配送中心管理制度流程

精心整理精心整理.配送中心#管理#第一章???总则配送中心是公司配送各种物资、周转储备、物资管理的重要场所。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用，加速资金周转。为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规，制定本管理制度，确保本公司的物资储运安全。第二章???适用围一、针对配送中心仓库、冻库、周转库等。二、使用于配送中心所有员工。第三章岗位设置与一、配送中心包括采购部、总仓、冻库、周转仓、司机班等；设经理、采购员、仓库管理员、司机（配送员）、勤杂工等岗位；2016年固定编制14人，加工繁忙时节可增编2名钟点工。二、配送中心经理负责中心的全面管理，公司物资采购汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防、部门之间的协调等工作，保证按时、按量供应质优、价美的物品给各分店部门。三、采购员负责按申购计划及时采购各种物资，并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责，及时了解和反馈市场行情，做到保质、比价、择优、安全、及时。四、仓库管理员负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护等工作，对所收发、保管的物品数量和质量负责，执行5S规，做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结。五、司机兼任配送员，负责配送、运输、交收物品及其清单，对所配送的物品数量及其完整性负责，配送车辆的维护管理工作，做到按单派货、安全快速。六、仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作，对所包装、装运的物品数量及其完整性负责，做到分类包装、分类装卸、轻拿轻放、安全作业。七、财务部作为业务监督部门，负责定期盘点、核查配送中心的货物流转与储存情况，并主导报废物品的处理。第三章???作业行为规一、严格遵守公司和部门各项规章制度：1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计划及时上报。3、采购主管根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备相应资质的供应商合作。4、配送人员（司机）要对单作业，及时完成各配送线路/分店的食材及其物料的交接清点和单据签收汇报工作，明确配送路线，了解货物清单，控制好交接时点，安全驾驶，不违反交通规则，勤清洁保养车辆。5、勤杂工要主动工作，协助仓管员按分类做好仓库的货品码放，分类包装，文明装卸，对单作业，及时清理作业现场，注意场所及货物安全。6、非配送中心员工不得进入仓库，因工作需要的经请示中心经理同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。7、所有人员进出仓库时必须自觉配合仓管员的检查。8、严禁在仓库和配货区吸烟，严禁在库区吃东西，违者依照《员工手册》相关条款处罚。9、严禁员工向供应商索要任何回扣、赠品、商品。10、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。?二、严格执行仓库的货物保管制度：1、严格按照“5S”（整理、整顿、清扫、安全、清洁）的要求，规仓库货物管理?。2、仓管员、勤杂工必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、分区、堆层、搬运等，以及货品配置配套（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。3、仓管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。4、贮存在仓库的货物，按照货物的品类、品牌、型号、规格等分区归类，整洁摆放，在货架、货板上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，贴于仓库入口处。5、同品的货物，不同批次入库要分开摆放，发货时要按照“先进先出”的顺序原则出库。6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理，注意冻库、酒库、干货仓等关键部位。7、保证仓库环境卫生、过道畅通、空气清新，并做好防火、防潮、防盗等安全防的工作，学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。8、仓管员按照财务部的要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。9、仓管员、勤杂工不得挪用、转送仓库的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物的，必须经过本中心负责人在借条上批准后才能让其借走。10、仓库、配货区、包装耗材及其它贵重物品的专柜、专库锁匙由中心负责人和仓管员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。?三、严格执行货物进出仓库规程：1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域货物的贮存安全。2、勤杂工协同仓管员按出库单、派车单等对单作业，逐一配货。3、仓管员在接到入库通知时，按照入库单与采购员、送货员做好货物清点交接工作，并在入库单、送货单上签字确认，中心经理核查。4、仓管员在接到出库通知时，按照出库单与勤杂工、司机/配送员做好货物清点交接工作，并要求司机/配送员在出库单上签字确认；配送到分店等的配送单据，必须有分店等收货负责人的确认签收单交回仓库。5、仓管员、配送员、勤杂工必须按照进出仓流程做好各项交接工作。?第四章????物品的申购、采购、验收及退换一、申购下单：1、各分店出品部所需要的生鲜食材，由厨房头砧根据当天的经营及库存情况来预测明天用量，于当天晚上9：20（节假日顺延30分钟）前分类做出次日的申购计划表，交厨房主管确认，店长批准；头砧将申购单分类录入电脑系统并确认上传成功后，发微信知会配送中心。当天海冰鲜库存多或不适销的品种要填写存货单，以供采购人员参考。２、各分店出品部所需的普通干货、酱料及用品等，由各厨房主管于以上时间一同下单给配送中心。３、因推新菜、炖汤所需的贵价干货，由厨房主管制定申购计划，提前3天下单给配送中心。４、各店楼面部易耗品、办公用品、工程维修用品等，申购单由店长签名后报配送中心；配送中心对此类物品的申购，要先查询库存，再决定是否交采购员采购，不要造成浪费和不必要的积压。５、６、各店零星购置客人需要物品，以及维修工程急用的配件等，可由店长批准就近采购，交店务助理验收，列明具体用途，在分店备用金列支。7、固定资产类设备的申购，统一由各申购单位向公司行政部书面申购，再由行政部审批后交采购部采购。8、特殊情况需临时追加采购的，各店申购主管要在每天下午1:00之前向采购部补单申购，以免造成采购与配送的延误和混乱；各单位要尽力减少计划外申购，若经常追加的要追究申购人的责任。9、特殊产品、新产品或系统无品名的材料可用传真下单；电脑系统故障时全部改为传真下单。10、对系统无品名的材料或新产品，接单人员要进行登记，及时交财务部将其录入系统，并通知各店下单人员；财务部要每月一次清理下单系统，保持系统的实用简洁。二、采购：１、采购部负责公司物品的采购工作，其它部门无权直接进行常规采购。２、采购部接到接受申购指令后，必须分轻重缓急，按规定时间及时分单给各分管采购员或已签约供应商及时购进，否则影响申购部门正常运作的，责任由采购部负责；无论是采购员自购，还是让供货商供货，务必遵循“货比三家、价比三家”的原则，充分利用买方优势，力求物美价廉。３、冰鲜、活鲜类的采购作业在总数量方面按申购单±20%以进行，严禁超量，以免造成积货；品种可以根据市场的变化灵活处理，但保持类型相近；食材质量一定要求新鲜适销，对质量不合格的食材，采购人员要负直接责任。４、配送中心经理负责接收各分店下单、总仓分单工作及与所有供应商的往来业务，可授权仓管员负责部分日常作业；采购员（汉钦）负责本市原材料及零星采购任务；外地采购任务由中心经理布置，其接货工作由司机负责；采购员要注意＂存量警示、销量警示“，不要无视库存情况。三、收货与检验：1、生鲜食材定向采购，集中验收、统一配送，到各店后再由各厨房主管确认品质与数量。2、生鲜食材（包括本地自购的海冰鲜、蔬菜及肉类、三鸟），均须在配送中心（或指定分店）集中验收，验收后检验人员要及时在送货单（或市场小票）上签字确认，回交配送中心。具体安排如下： 货物来源 品质验收员 监称员 本地采购自购 仓管员/厨房主管 中心经理/送货员 本地供应商送货 采购员、仓管员 中心经理3、外地采购的来货由各分店厨房主管和头砧负责，按照各类食材的检验标准严格执行，主要控制质量、数量。4、入库的酱料、干货、烟酒、饮料及物料用品等，必须按合同约定的品牌、品质、规格等收货，防止以次充好。具体验收人员安排如下： 　货物来源 品质验收及点数 品质验收 本地采购自购 仓管员 中心经理 供应商送货 仓管员 中心经理5、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕，进行入库信息的统计，点数入库、填数入账。??6、仓管员必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，发现异常情况要追查原因，及时处理（有借料的需要见到产品借用单据，有破损不能登帐入库；如已登帐入库需要开“退货通知单”扣除等同入库数量）。?7、中心经理、仓管员、各分店店长、厨房主管、店务助理、头砧是各类物品的质量检验员，行使对相应申购物品的质量检验权力，承担相应责任；特殊原因需由其他人员检验收货的，由相关责任人授权并承担责任。?四、退换货：1、中心总仓、各申购使用单位对货不对板、质量不符的物品均可退换货。2、属于货不对板、质量不好或严重超量而影响正常销售或使用的食材及物品，要即时通报配送中心经理，再进行换货或退货处理3、由各部门检验人员书面注明退换货理由，连同所列物品退回配送中心，配送中心再与相关供应商或采购人员交涉，及时妥善处理。4、退换货品应尽量保持收货时的原状，不要出现人为损坏现象，以便配送中心的后续处理。5、属于本部门部管理不善造成的不合格货品，或由于延误时间造成变质的食材不予退换，且要追究当事人的责任。4、仓管员对退仓货品必须当日次分拣归类，即残次品、即期品、正品等，登记入账，及时退换处理。第五章物品配送一、所有物品以配送中心为主要集结地，按计划分车次循环配送，司机兼任配送员定时送达到各店后，再由各厨房主管、店务助理、头砧等检验人员确认货品的品质与数量。二、配送车次及货品分类： 配送车次（编号） 分店名称及预定到达时间 翠竹店 莲花店 罗湖店 蚝仔乐一店 海上世界店 上河坊店 A 8:30 9:00 9:30 9:30 9:40 B 11:30 10:30 11:00 C 13:00 14:00 14:30 D 15:30 16:00 16:30 17:00 E 0:30 23:30 0:00 配送车次（编号） 发车时间 货品品类、品种名称 A 8:30 冻品类、本地采购生鲜类、肉类、蚝壳、进口生蚝、点心类 B 10:00 本地采购活鲜类 C 12:00 餐料、物料、外地采购青菜类 D 15:00 海冰鲜、酒水（海上店+外地青菜） E 23:00 本地采购青菜类三、配送车辆其它时段不安排车次配送。四、公司部各半成品加工调拨点每天要根据以上车次到达时间表，提前准备好当天调拨物品及其清单，包装妥当，迅速装车，以免延误。五、配送货品包装分门别类做好标识，对单装车，分区摆放，单随货走；送货单必须有品名、规格、单价、数量等项目。六、配送员到达各分店前10分钟致电该店验收人员准备接货，接货人员要快速响应，主管带头，一人对单，一人验货，并采用胶桶胶框等来装小件物品，尽量缩短交收时间，以免影响其它分店的营业。七、配送员/司机要主导卸货，验货完毕之后，收回已经被确认的送货单一联，装入专用文件袋带回；司机到店及离店的时间在册登记并由分店收货主管确认，以备考核。八、配送车辆配备台秤、戒刀、封箱胶带、行车记录本等工具，以方便验收作业，工具由司机保管，遗失赔偿。九、原则中心采购人员、签约供应商不得直接押货到店，接触各店验收人员。第六章???单据传递一、各单位常规食材采购计划表单由财务部统一编制，以公司“思迅餐饮管理系统”为常规传递通道，汇总至配送中心及财务部；系统出现故障时，改为传真；临时采购采用传真、申购表单。二、采购部本地采购材料的小票，各厨房主管确认签收后，由配送员交回采购部，采购人员及时整理交财务部报账。三、供应商来货的冰鲜类、三鸟、肉类的单据，各店验收主管确认签收后交配送员交财务部记账。四、海丰、来货单据由收货单位验收主管确认签收后交配送员送财务部记账。五、所有有关成本的单据，必须有验收人确认签字。六、数据与单据关系到货款支付和成本核算，各分店一定要有专人负责管理，并做好成本登记，以便部核算，同时要及时提交财务部记账。第七章????盘点管理??一、盘点时间：分为定期和不定期。1、定期盘点：每月最后一天，由财务部主导，配送中心人员配合。2、不定期盘点：由财务部牵头，协同配送中心不定时对某品牌、某单品进行抽查。?3、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理，处理时限不超过24小时。4、盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，不按盘点作业流程作业等要追究相关责任人责任。?5、盘点初盘、复盘责任人均需签名确认，并对结果负责。?二、帐物不符处理?：库存物料发现帐物不符时需要查明原因，追踪溯源，再根据责任轻重进行处理，处理分为按规定扣分罚款、承担直接经济损失、报案等。三、物品报废处理：1、对即期品、过期品要按照规标准迅速处理，报中心经理审定。2、对确认的报废物品由仓管人员填写《报废处理单》交于经理确认，并经财务部审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的规格、数量清点清楚，方可报废处理。第八章???其它一、依据公司《奖惩条例》，对执行本制度的优秀者予以奖励，对执行本制度的失误者予以处罚，每月由公司行政部据实考核及处理。二、本制度自2015年8月1日起执行，原有的相关规定与本制度相抵触时，则以本制度为准，原有的相关规定同时废止。三、公司行政部对本制度具有解释权和修订权。页脚