供应商索赔程序

无锡范尼韦尔工程有限公司 VWB-P-03-004 文件名称 供应商索赔 制定日期:2009.01.08 文件编号 VWB-P-03-004 版本号:A 1. 目的 为了供应商提供的产品满足本公司规定的质量并提高供货业绩。 2. 过程范围 适用于 A、B、C类材料供应商的管理要求。 3. 术语和定义 无 4. 作业流程 输 入 质量部 质量信息反馈单 质量部 入厂检验标准（如有） 制造部 送检单 担当部门 业务流程 要点及记录 供应链管理部 4.1.1 采购员根据采购，向供方下 达采购订单。供方按订单交付日 期、数量及提供相关质量证明交 付。 制造部 4.2.1 制造部仓库根据计划收货，在 U8 系统做到货处理并开出送检单至质量 部。 质量部 4.3.1 根据检验标准进行检验。 4.3.2 如有不合格的情况，开具质量反馈 信息单，并反馈相关部门。并对 该批货物做隔离处理。 制造部 No 4.4.1 制造部在系统中办理入库。 OK 办理入库手续 质量信息 反馈 开具送检单 交付监控 Page 1 of 3 无锡范尼韦尔工程有限公司 VWB-P-03-004 制造部 4.5.1 在使用过程中如有异常情况,反馈 质量部,由质量\工程部判别,确 属供方质量问,质量部书面反 馈供应链管理部. 4.5.2 对公司产品造成损失的,根据实际 损失要求供方进行赔付。实际损 失由供应链牵头核算，制造核 实，财务核准。 4.6.1供应链管理部根据入库单、订单和 发票进行系统结算。 供应链管理部 制造部 财务部 No 4.7.1 供应链按 7 步法要求供方改进,并 按《采购业务管理流程》处理。 4.7.2 对可进行返工\返修的,可由供方负 责处理.若委托我公司进行处理, 其发生的费用由供方承担:费用= 工时单价*所耗工时。 质量部 制造部 4.8.1供应商应立即采取补货措施。由于 补货不及时而造成公司生产停顿的，对 供应商根据停顿时间进行赔付。 4.8.2停顿小于 3小时，赔付 500元 停顿在 3-8小时，赔付 500-1000元 停顿在 8小时以上的，按公司实际造 成的损失进行赔付。 供应链管理部 财务部 4.9.1 要求供应商在接到公司索赔通知 的 3个工作日内进行反馈。 4.9.2 索赔单在当月的货款中扣除或由 供应商当月以现金/支票交付公司财务 部，公司开具发票给供应商。 4.9.3当月索赔金额超过 5000，要求供应 商单位负责人知情并做出反馈和沟通。 4.9.45 对供方重复产生的质量问题,由供 应链开除 CAR,每次对供方索赔 500 元. 如因供方未能如期关闭,每次按 800元索 赔.. 4.9.5 供应链管理部将索赔通知单作为 依据送交财务部。索赔单见附件。 退货流程 通知供应商退货 系统结算 使用 供应商赔付 Page 2 of 3 无锡范尼韦尔工程有限公司 VWB-P-03-004 Page 3 of 3 输 出 部门 供应链管理部 CAR或索赔通知单 质量部 NCMR 财务部 发票 5. 过程监控 6.过程记录 格式号 记录名称 保存部门 保存期限 VWB-W-02-003-02 整改措施要求单 供应链管理部 3年 VWB-P-17-001-09 NCMR单 供应链管理部 3年 VWB-P-03-004-01 索赔通知单 供应链管理部 3年 7. 支持文件 文件编号 文件名称 VWB-S-03-002 原辅材料分类标准（通用） VWB-P-03-002 供方控制程序 VWB-P-16-002 产品防护控制程序 VWB-P-13-002 产品的监视和测量程序 VWB-P-17-001 不合格品控制程序 VWB-P-03-001 采购业务管理流程 文件批准 签署 日期 编制 第一批准 第二批准 会签 文件更改记录 更改日期 版本号 更改内容 制作 备注