高档会所经营策划草案

君悦会所经营管理策划（草案） 第1章 经营模式 概述 1、 会所简介（略） 2、 会所经营结构 1、 KTV包房——根据包房档次规模设立包房费或最低消费，以酒水消费为主，配合特色小吃，以娱乐性 消费为主导。（概） 2、 麻将房 ——设立最低消费（最低消费时限）或计时，以顾客用餐为主导消费，茶水点心为辅。（概） 3、 红（名）酒窖 ——会员资格区，酒的购买方式由杯或瓶计算，可储存（根据酒的类型和品种确定是否可以以杯计量和储存时限，以品酒和社会效益为主导。（概） 4、 散客厅 ——不设立最低消费，以用餐和酒水、茶水、午茶为主导消费；（概） 5、 会员区 ——初步设想（概） 6、 无烟区 ——初步设想时尚女性专区（概） 3、 经营卖点分析 1、 环境硬件卖点分析 A、 君悦会所拥有最完善的休闲娱乐经营项目{上述}； B、 君悦会所拥有最先进的设备和贵州省区范围内独一无二的档次规模；（概） 2、 厨房产品卖点分析 A、 融合中西餐、川黔特色、午茶点心、等（详见厨房出品分析表）（概） B、 过硬的厨师队伍，创新的出品理念，推崇“西菜中做”；（概） 3、 水吧产品卖点分析 A、 集合各类名酒、纯手工现磨咖啡、季节性饮品、小吃，（饮品可借鉴宜北町奶茶系列为主导，贵阳特别流行趋势）（详见水吧出品分析表）；（概） B、 灵活多变的菜牌、酒水牌（活页）（概） 4、 无形卖点分析 A、 人性化的管理和友情化的服务理念，不失规范与，用服务体现会所之高档；（概） B、 高档次的消费群体，贵州和来自各地的白领聚集地；一个无形提高身份的去处；（概） C、 由贵州XX公司和省历届MBA创办为背景；（概） 4、 市场定位及对象分析 1、 市场定位 A、 同类或类似场所省内NO1 B、 以高端客户（政府官员、投资家、富豪等）为目标；（概） C、 以白领阶层（中小投资者、中小企业家、CEO、MBA）主流客户为导向；（概） D、 以时尚并具备经济能力的发展中中青年为主流客户为铺垫；（概） E、 以高档产品、中等消费为导向，把具备一定消费能力的其他客户做为发展对象；（概） 2、 主流客源——投资家、富豪、企业家、中小投资者、中小企业家、CEO、MBA；（概） 3、 次流客源——具备经济能力的发展中中青年；（概） 4、 散客客源——贵阳本地具备消费能力的，爱好休闲的人群；（概） 5、 待发展客源——政府官员等；（概） 5、 服务特色分析 1、 出品特色（略） 2、 服务特色 A、 根据服务人员的岗位（如服务经理、主管、部长、服务师、服务生等）、性别确定服饰； B、 推崇友情化服务——如 每位员工必须知道和认识我们的固定客户，如会员成员，并能够按照职位姓氏来尊称我们的客户，如：我们的保安人员都应知道客户的车牌等！（概） C、 服务语言的特殊要求 D、 服务理念——时尚贵阳、品位君悦（草） 第2章 管理模式 概述 1、 管理组织结构分析 1、 管理组织结构图（草） SHAPE \* MERGEFORMAT 2、 信息反馈流向图（略） 2、 管理职责分析（略） 1、 总经办 ——执行总经理（略）1人 2、 楼面服务部（略） 3、 厨师长 ——（略） 4、 财务经理——（略） 5、 人事主管（略） 6、 楼面主管、领班（略） 7、 其他（略） 3、 管理范围分析 1、 产品供、产、销的管理（略） 2、 日常卫生管理（略） 3、 成本控制管理（略） 4、 规章的建立和执行（略） 5、 服务管理与培训（略） 6、 销售管理（略） 4、 管理思路分析（略） 1、 企业文化的建立（略） 2、 管理方式和技巧（略） 3、 管理意识（略） 注：以上只限于本人阐明管理思路，详细待日后根据场所实际情况详细制订， 第3章 成本与经济管理 概述 1、 目标总任务的设定 1、 营业总面积分析总客流走向 A、 容纳客人数：（具体数字有待实地详查） KTV包房、麻将房最大容纳人数：N1：10-15人 N2：10-15人 N3：10-15人 N4：6-10 N5：6-10 N6：6-10 N7：6-10 N8：6-10 N9：6-10 N10：8-12 N11：15-30 总计最大容量：142人 B、 大厅：大小桌面估计摆防35桌左右（具体数字有待实地详查）按照平均台四人计算 总计：~140人 C、 午餐时段：10：30——14：00 按照总容量50%计算：~140人 D、 午茶时段：14：00——16：30 按照总容量50%计算：~140人 E、 晚餐时段：16：30——21：00按照总容量100%计算：~280人 F、 娱乐休闲时段：21：00——1：30按照总容量50%计算：~140人 G、 预计日客流总量：700人 H、 目标人均消费50元，日营业额为35000元左右；月目标营业额115万元/ 2、 淡旺季节的利润分配： A、1、2、3、4、5月份10、11、12、月份原则上是属于旺季，按照目标营业额100%预算总营业额为：920万元 B、淡季6、7、8、9月份属于淡季，按照目标营业额的80%计算，月营业额为92万元,总计为368万元 3、 目标年营业总额：1288万元 2、 目标任务的部门分担 1、 厨房60% 即772万元 2、 水吧40% 515万 3、 目标任务的区域预算 1、 KTV包房 最低消费388——1888不等，目标均消费：1000元（时段下午：17：00止，晚上1：30止） 2、 麻将房 均消费500元（时段10：30——1：30止） 3、 红酒窖 4、 散客厅 5、 会员厅 6、 无烟厅 4、 成本核算分析 1、 应缴国家相关职能部门费用 部分地区是向地税机关缴纳5%的营业税，并按营业税的税额缴纳7%城建税和3%教育费附加，个人所得税2%人员工资费用 年约50万元左右 预算表格： 岗位 人 数 基本工资 岗位补贴 绩效工资 全勤 合计 总经理 1 5000 100 5000 服务经理 1 2000 100 100 50 2250 咨客 4 800 100 100 50 4200 收银 3 800 100 100 50 3150 吧台 5 800 100 100 50 5250 传菜员 8 600 100 100 50 6800 值台 30人 600 100 100 50 25500 人事主管 1 1200 100 100 50 1450 财务主管 1 1200 100 100 50 1450 出纳 1 800 100 100 50 1050 审计 1 800 100 100 50 1050 仓库 1 800 100 100 50 1050 采购 1 800 100 100 50 1050 厨师长 1 4000 4000 中厨 2 2000 4000 西厨 2 2000 4000 面点 2 2000 4000 厨工 6 600 3600 清洁 4 500 50 50 50 2000 维修工 1 800 100 100 50 1050 保安 2 600 100 100 50 850 楼面主管 1 1200 100 200 50 1550 楼面部长 4 1000 100 200 50 1350 合计 85650元 年计102，7800元 2、 房租水电费用 合计 142万元 房租：1800平米×55元~10万元每月 年~120万元 水电：按照两千平米计算月估计17000~22000左右 年22万元左右 3、 酒水\厨房、其他原材料成本占总营业额50% 即毛利率为50% 4、 维修维护 月估计1000元 年约12000元 5、 易耗品 月1000元 年约12000元 6、 广告宣传费用 年约10万元左右 7、 其他费用（招待费用办公费用、差旅费用、燃油费用等） 年约50万元 8、 年费用总计约 357,1800元 日均费用约9785.8元; 9、 利润点分析 年目标营业总额12,880,000元×50%－357,1800=286,8200 净利率约22% 第4章 销售管理 概述 1、 销售对象分析（略） 1、 主客源的设立 2、 其他客源 3、 散客源 2、 销售市场推广及协作互赢 1、 电视、广播等传统传媒的择项宣传 2、 人际传播的宣传 3、 时尚产品公司的协作互赢（草） A、 由销售部门拟订强强协作；（概） B、 由销售部门拟订意向性合作对象，并作好蓝图；（概） C、 由销售推广人员与相关意想单位进行沟通和交流，签订合作协议及相关协议；（概） D、 合作意向单位类型：时尚鞋服名品店、时尚数码产品企业、类似的其他企业；（概） E、 详细新颖、对顾客有着相当诱惑力，对企业有着极高社会效益的项目；（概） 4、 产品展示发布的应用（设想） 3、 销售及VI形象推广（略） 1、 VI的设计和宣传 2、 VI包装的内容和项目 4、 会员系统管理草案 1、 会员资格以及会员档案管理 A、 会员类型：固定会员、长期短期会员、广告会员等（概） B、 会员档案：姓名、生日、单位、电话、爱好、会员号码、、、、、（概） 2、 会员卡的分类和相关要求 A、 至尊会员、黄金会员（男性）（概） B、 淑女卡会员（概） 3、 会员卡的申请与销售赠送流程略（略） 4、 会员卡的使用方式方法（略） 5、 会员卡的积分和冲值（略） 6、 会员流程图 会员类型→会员推广→会员维护→会员回访→会员反馈→弱点消除→永久会员  5h&Y w2p A3K8P;{0w s0                五、销售业绩的内部激励方案（略） 总 经 办 董 事 会 厨务部 销售部 保安 工程部 楼面服务部 行政办 财务部 销售员 推洗工 工程维修员 保安员 面 点 西 厨 中 厨 楼面服务员 公共清洁部 基层管理人员 督察 人事主管 仓 库 采 购 审 计 出 纳 财务主管会计 总计35——40桌，目标桌平均消费400元整