华东综超门店高值商品每日盘点管理流程E OP(SS)-OP-2004-28

1 流程编号：E OP(SS)-OP-2004-28 流程名称：华东综超门店高值商品每日盘点管理流程 生效日期：2004年8月18日开始试行，试行期3个月 第一部分 流程说明 1 目的 本流程用于门店高值商品的管理、防盗工作，以便有效控制高值商品的流失及库存准确。 2 适用范围 本流程适用于321系统综超门店。 3 流程规则 3.1 防损组负责对高值商品的每日盘点，营业区进行监督。 3.2 需每日盘点的高值商品范围由店总与门店防损部每月确定一次，若有需要也可每隔10天确定一次，主要包括超市商品中价值高、体积小、近期失窃率高的商品。 3.3 高值商品每日盘点结果有任何差异，都必须通过单品盘点进行更正，使系统库存与实物相符。 3.4 营业区员工在盘点时必须在不知系统库存的情况下进行。 3.5 确定范围每日需执行盘点，特殊情况不盘的必须经店总在盘点上签字同意，但每月不超过4次。 3.6 对于连续3次都发生短少的商品，营业区同防损部必须分别说明原因报店总。 3.7 对于每日盘点的高值商品的品种数由门店视情况确定，但必须大于等于10个。 4 流程涉及的部门及人员的职责 4.1 店总：出现盘点差异时，审核商品库存调整申请表并签字，对现场盘点进行抽查。确定高值商品范围。 4.2 前区经理：监督现场盘点、抽盘；根据盘点结果，与防损对接防盗工作。 4.3 营业区：进行实物盘点；填写高值商品盘点表；还原商品。 4.4 防损部：监督每日盘点工作及员工操作规范，提供盘点支持，加强高值商品的防盗工作；负责提出高值商品盘点范围的。 5 输入与输出 5.1 输入 · 每日盘点高值商品范围 5.2 输出 · 高值商品盘点表 第二部分 流程描述 1.每日盘点商品范围确定 1.1 每月25日—30日，防损主管向店总提交当月失窃率、失窃金额较高的超市商品明细与建议每日盘点商品范围。若中途需调整盘点范围，则由防损部提前两天向店总汇报。 1.2 店总根据防损提供的商品明细和建议盘点的商品范围，确定需每日盘点的超市商品。 1.3 店总将确定后的每日盘点商品明细交前区经理和防损。 1.4 前区经理负责落实到前区各管理人员及员工，以加强对这些商品的重视。 1.5 防损主管准备好每日指定商品的盘点表并存放于指定位置。 2.每日盘点 1.6 营业结束后，负责盘点的防损员在指定位置拿取盘点表。 1.7 防损员持“高值商品盘点表”，对相关商品销售区与周转仓的存货进行盘点，并填写实盘数，盘点完毕将表防损主管。 3.库存核对 3.1防损主管或指定人员通过商品编码查得当日系统库存。 3.2防损主管或指定人员对实盘数与系统库存进行核对，若有差异，则实施重盘，并确认重盘后的盘点数。 3.3防损主管在盘点表上签字后，将所有盘点表锁起保存。 3.4防损组盘点后应对商品进行还原。 4.事后监控 4.1盘点后若无盈亏情况，则防损组保管单据备查。 4.2盘点后若有盈亏情况，则由防损主管在盘点第二天9：00前将盘点表交相应营业区主管，营业区主管确认盈亏，若营业区认为数据有误，则可同防损一起重盘并以双方确认的数据为准，营业区主管在盘点上表签字确认；若营业区认为无误，则直接在盘点表上签字，并负责加强员工对这些商品的重视，同防损组共同配合防止商品短少。对于连续3次都发生短少的商品，营业区同防损部分别在表单后面说明原因。 5.库存调整 5.1防损组将盘点表在12：00前交店总审核。 5.2店总确认盘点结果并签字。 5.3防损组持单到收货部库存调整。 5.4传单员当天使用单品盘点模块更正库存，并在“高值商品盘点表”签字确认。 5.5传单员打印盈亏单，防损主管在此单上签名确认录入的准确性。 附件： 1 高值商品盘点表（此表不统一印制，由门店从系统导出商品明细后在ＥＸＣＥＬ中加工，每月三张，在背面记录连续三次盘点短少原因（营业区及防损）以及在盘点第二天发现的防损盘点数与营业区不符的情况说明） 高值商品盘点表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盘点时间：　　月　　日――　　月　　日 商品编码 商品名称 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 月　日 备注 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点员 防损主管 营业区主管 店总 传单员 PAGE 版本：A 第 1 页 共 4 页