人力资源年度盘点及预算全套表格

BD007-3工时预算 年工时定额及人员需求表 单位： 制表日期： 序号 年 年 增、减人数原因 备注 产品品种 计划产量 计划工时（H） 实际完成产量 实际完成定额工时（H） 15年平均使用人数 计划产量 计划工时（H） 15年与16年计划工时差值 需求人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 公司审批：填报单位领导：制表人：BD007-1人员需求预算表 岗位编制及人员需求滚动预算表 单位： 制表人: 填表时间： 项目 岗位现有编制 岗位现有人数 16年岗位编制需求 16年岗位人员变动需求 备注 小计 增加 减少 增减原因 人力资源部薪酬处意见 退出人数 新进人数 本岗位需提升人数 车间（处所）、室（组）、岗位 人数及时间 原因 人数 原因 所需条件 通过本单位内部转岗进行配置人数及时间 需公司配置人数及时间 人力资源部人力处意见 内部招聘 外部招聘 横向调动 合计 单位意见： 二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见： 公司业务分管副总意见： 签字：日期： 签字：日期： 签字：日期： 人力资源部负责人：日期： 填表说明： 1、干部岗位和工人岗位分表填写； 2、岗位编制增减原因：可从“机构变更、新业务扩展、工作量增加”等方面进行描述； 3、退出原因可填退休、调动（需附人员明细及原因）、辞职（需附人员明细及原因）或绩效考核淘汰等； 4、表内“时间”以季度为单位； 5、人员范围包括:高级人才、成熟人才、一般人员、操作人员； 6、所需条件：学历、专业、工作年限、年龄及其它； 7、单位指基层单位和公司职能部门； 8、二级单位人力资源领导指厂长或人事副厂长。BD007-1人员需求预算汇总表 岗位编制及人员需求滚动预算汇总表 单位 雇佣类型 人员类别 岗位现有编制 岗位现有人数 16年岗位编制需求 16年人员变动需求 增人时间进度 减人时间进度 备注 人数 人力部薪酬处意见 人数 人力部人力处意见 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 单位意见： 二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见： 公司业务分管副总裁意见： 签字：日期： 签字：日期： 签字：日期： 人力资源部负责人：日期：BD007-2工资及保险预算对比表 年工资及福利预算明细表 单位: 单位：人(万元) 雇佣类型 人员类别 人员编制预算 工资总额预算 福利总额预算 15年 16年 较15年变动量 15年1～10月 15年全年 16年预计 较15年变动额 变动说明 单位养老保险 单位失业保险 单位住房公积金 单位工伤保险 单位生育保险 1～10月平均人数 预计年平均人数 预测人数 工资总额 人均 工资总额 人均 工资总额 人均 15年 16年 15年 16年 15年 16年 15年 16年 15年 16年 总额 人均 总额 人均 总额 人均 总额 人均 总额 人均 总额 人均 总额 人均 总额 人均 总额 人均 总额 人均 正式职工 研发技术 现场技术 驻外销售 其他销售 中干 一般管理 基本生产 辅助生产 其他 小计 劳务工 一般管理 基本生产 辅助生产 其它 小计 合计 审批: 审核: 制表: 填写说明:1、各单位自行选择本单位具备的人员类别进行填写，不具备的人员类别可保持空白或删除。2、各单位必须在变动说明栏详细填写人员的增减变动原因和工资总额的增减变动原因。3、各单位如有人员新增，需在变动说明栏中注明新增人员的来源，如新增大学生、新增成熟型人才或新增专家、博士等。培训需求表 培训需求申报表 GA18.001-1 填报单位(盖章)：填报时间： 序 培训课程及主要内容 培训对象 培训 培训 培训 培训 培训费用 备注 号 人数 时间 方式 学时 预算 批准人：经办人：联系电话： 说明：1、“培训时间”栏只填写某季度举办或参加培训；培训内容的填写尽量细化。 2、“培训对象”一般分中层管理人员、一般管理人员、工程技术人员、生产操作人员，但有特殊培训的人员（如特种作业人员、涉密人员、新进员工等）可按培训性质划分。 3、“培训方式”栏分三类填写：A、本单位举办的培训；B、需要人力资源部提供支持（如场地、教师等）的培训；C、送外培训。 4、“培训费用预算”只对A、B类培训进行预算 5、经办人为单位专(兼)职教育培训人员或人事劳资员，批准人为单位主管领导。