融水融协国际酒店人力资源安排及经营预算筹开计划书

融水融协国际酒店经营管理方案及经营预算书RongShuiRongXieinternationalhotelManagementMethodandPre-openingbusinessplanning2016年08月18日一、前言5二、管理方案51、经营思想和方针51.1顾客满意51.2经营创新51.3利益原则61.4经营方针61.5企业精神61.6企业信念62、酒店的发展战略62.1加强酒店品牌管理62.2运用信息及网络管理技术，建立现代特色高智能化的酒店72.3以酒店为起点，向酒店的集团化发展73、酒店的市场定位及经营策略74、06年酒店的84.1抓工程进度和筹开进度，确保酒店实施全面运转84.2实施全面质量管理84.3以酒店营销为重点，做好市场突破口94.4广集人才和员工专业素质的培训工作94.5加强酒店各环节的管理工作94.6建立企业文化94.7建立激励机制，发挥员工积极性，提高工效104.8抓星级评定工作，争取四星级早日正式挂牌114.9加强环境保护，向绿色酒店发展，是酒店持续发展的主114.10抓安全生产工作115、酒店的经营指标12三、酒店人力资源安排及工资费用121.行政办公室122.人力资源部133.市场营销部134.保安部145.财务部146.工程部147.餐饮部158.前厅部159.客房部1610.康乐部16四、融水融协国际酒店工资发放方案17五、融水融协国际酒店经营预算及经营18(一)客房部、前厅部销售预算及成本预算181.房务部销售预算182.客房部成本预算193.前厅部成本预算194.各类型客房门市价及折扣价195.竞争对手价格一览表206.客房经营思路206.1客房市场定位206.2客房经营策略206.3客源市场206.4客房经营方法216.5客房营销手段216.6客房价格定位216.7客房服务特色21(二)餐饮部销售预算及成本预算221.餐饮部销售预算232.餐饮部成本预算233.三楼大餐厅经营方法243.1融水县市场分析243.2竞争对手243.3扩大市场占有率方法243.4经营特色243.5增加营业额方法243.6价格策略253.7经营概念253.8自我剖析253.9目标客群254.VIP包厢的经营方法254.1融水县市场分析254.2扩大市场占有率方法264.3经营特色264.4增加营业额方法264.5价格策略264.6经营概念274.7设施274.8自我剖析274.9目标客群275.西餐厅的经营方法285.1融水县市场分析285.2融水县西餐市场分析285.3扩大市场占有率方法285.4经营特式295.5增加营业额方法295.6经营概念295.7价格策略295.8设施特色305.9自我剖析305.10目标客群30(三)会议室销售预计301.会议及接待室302.设施313.收费314.会议收入预计315.融水县会议市场分析316.竞争对手分析327.自我分析328.经营概念329.目标客群3310.扩大目标市场占有率方法3311.增加营业额方法3312.价格策略34（四）行政酒吧销售预算341.融水县市场分析342.扩大市场占有率方法343.经营特式344.增加营业额方法355.价格策略356.经营概念357.自我分析358.目标客群35(五)客房送餐的经营方法351.融水县市场分析362.经营特色363.增加营业额方法364.价格策略365.目标客群36(六)康乐部销售预算及成本预算361.康乐部销售预算362.康乐部成本预算37(七)经营部门全年经营利润及非经营部门成本一览表371.非经营部门成本一览表372.经营部门经营利润一览表383.酒店全年经营利润38六、融水融协国际酒店地毯式推广计划381.目标382.计划383.行动38七、融水融协国际酒店39（一）酒店管理目标39（二）酒店管理标准40八、结束语41附件（个人简历）42一、前言Foreword:融水融协国际酒店位于广西省柳州市融水县水东新区水东大道，占地面积5000平方米，共24层(包括地下室1层)，总建筑面积约49000平方米，酒店配套设施有：1．各类型客房327套，并配有大小会议室5个、贵宾接待室一个，最大会议室可一次接待500人左右，酒店内设有健身中心。2．餐饮总餐位约1000位左右，其中豪华包厢18间，大餐厅可接待800人/次，并配有西餐厅及行政酒吧等。3．娱乐配套有：豪华KTV包厢、棋牌室、健身中心等。酒店按四星级功能配置建设，环境优美、地域开阔、整个建筑具有现代风格，酒店定于16年12月中旬动工装修，预计17年12月份开张营业。目前，酒店安装设计心脏领导班子的筹建已进入轨道，为了确保酒店能够顺利开业，并完成董事会交给的各项任务。现将酒店的经营思想和方针，酒店的发展战略以及酒店开业后的工作重点作简要阐述。二、管理方案ManagementMethod：1.经营思想和方针OperationalIdeasandguideline:1.1顾客满意Customer’sSatisfaction:顾客是企业的衣食父母，是企业赖以生存的土壤，只有为顾客提供优质的服务，我们才能得到长期的回报。我们必须牢记酒店岗位职责中的服务理念：“我们的工作是销售我们的服务，只有服务质量的提高，才能赢得市场的回报！”、“服务是根本，一切行动必须贯彻服务思想。以客人为中心，将客人的需求作为行动的准则。”。对于服务意识的深入与实施，我们应为此做出不懈的努力。我们的服务宗旨：客人第一、服务至上；礼貌规范、温馨得体。1.2经营创新OperationalInnovation:酒店是传统产业和信息技术的高度结合，产业是有生命周期的，而服务是无生命周期的，我们要把有限的企业生命和无限的服务有机的结合起来，创造出"人无我有，人有我优，人优我廉，人廉我转"的优势。我们深知只有通过不断地改进和完善，才能有效的提高服务质量。“唯有提升，才能更好”。1.3利益原则BenefitPrinciple:企业经营的主要目的是盈利，我们主张在顾客、职员、企业之间结成利益共同体，建立按生产要素分配利益的内部动力机制。1.4经营方针OperationalGuideline:归纳为三要素：以人为本、以市场为本、以效益为本。塑造高档形象、主动争取客源、创造服务特色和赢取良好口碑。由于本酒店内的不同营业点是存在不同的产品性质和客源市场，对此我们将按不同的营业点制订不同的经营策略与经营方法；并由于客源市场与顾客需求是不断的因时变化，故本酒店的经营策略与经营方法也应因时调整，必须按市场需求的预见而定位。尽管我们经营方法在不断变化,但酒店经营方针的三要素不变。1.5企业精神Corporation’sSpirit:勤奋+努力+忠诚=成功不争第一，只做最好。1.6企业信念Corporation’sFaith:进军并立足旅游产业，真诚服务社会，为柳州旅游事业的发展增光添彩，并做出自己应有的贡献。酒店的组织方式、运作流程和采用的技术都应紧紧围绕着顾客，在与顾客协调一致的服务工作中，达到双赢的最佳境界。我们应在做到高质、周到、完善地为客户提供服务的同时，并注重利用客户的各种信息，根据客户的信息，为其量身定做服务的内容和方式。近期和远期的市场需求是我们行动的导向。以客户为中心和以市场为导向的理念要贯穿整个酒店，渗透到各个环节，并要努力深入到每个员工的思想中。同时还要配以先进的信息技术，强调科技的效率，以保证整个环节迅速响应市场。2.酒店的发展战略DevelopingtheHotelCorporation’sSpiritStrategy:2.1加强酒店品牌管理Strengtheningthehotel’sbrandmanagement:围绕：“创立品牌---发展品牌---壮大品牌---名牌”的思路开展工作；稳定发展酒店业的传统项目，树立旅游业领头羊的形象，形成与同行业的差别性。不断创新，增强酒店的活力，提高酒店的竞争力，为酒店的进一步发展打下坚实的基础。品牌就是要树立酒店独有特色的形象：优质的服务、人文的环境、智能化的管理、具有行业特色的入住商家。为来本市的商务客人营造出具有某特色的兴旺的商业气候。2.2运用信息及网络管理技术，建立现代特色高智能化的酒店：UsingthemanagementtechnologyofinformationandInternettosetupahighintelligentizehotel为我们的营销开辟新的渠道，为我们的经营及管理溶入先进的模式，达到形成传统企业与现代信息科技相结合的经营管理特色的目的。2.3以酒店为起点，向酒店的集团化发展Startingfromthishotelanddevelopmentahotelgroup:以超四星级酒店式的服务、高科技的智能进行物业管理；形成品牌化、规模化、网络化的酒店管理集团。并力争“多元化”发展，进军酒店管理、酒店咨询、打造现代酒店的“管理模式”，进军旅游市场。3.酒店的市场定位及经营策略OperationalStrategyandMarketingPositionoftheHotel:3.1酒店定位为豪华型四星级酒店，以豪华型四星级酒店概念为核心,以柳州融水内中高档次消费水平的商务顾客为主。一切配套服务及设施均应围绕此中心,为客人提供便捷的办公、居住条件。酒店的经营思想应以商务散客为主，以接待会议、旅游团队为辅，拓展长住客；3.2抓住经济快速发展这一契机,开展商务投资、商务考察的相关服务,提高酒店的市场占有率,使酒店的出租率能够稳中有升；3.3销售部门必须提高市场敏感度,及时调整销售策略,适应市场变化,根据实际情况调整房价,针对淡季做一些特别报价,以提高酒店出租率；3.4建立健全考核奖励机制,逐步形成销售积分机制。3.5借助融水县的经济快速发展的优势，发展酒店的会议经济。3.6经营策略。广开思路、强化营销、价高折大、政策灵活、积极主动、全员销售、重视意见、优化服务、创造声势、建立形象。客房为酒店最大的创收点，也是本酒店各营业点的业务来源之主要源头，故此，我们必须首先强化客房业务的拓展，尽量争取最大的客务量，以避免酒店出现冷清的局面。所谓“先有人气，后有财气”，客房于2016年的策略方针为以量为主，我们将以价高折大的房价政策，配以灵活性强的销售手段，尽量吸引较多的顾客惠顾，建立熟客群体，并利用顾客口碑，蓄意造势，提高酒店的知名度和尊贵形象。虽然上述两种做法之间，会存在着一定发展关系上的矛盾，但我们可通过提供特色的服务和热诚的接待，作为上述矛盾的润滑剂，以减少矛盾。4.16年酒店的工作计划2018WorkingplanoftheHotel:4.1抓工程进度和筹开进度，确保酒店实施全面运转Concentratingontheconstructionwork’sscheduleandpre-opening’sscheduletoensurethehoteltooperateproperly:针对酒店的实际情况，安排好切实可靠的工程进度及质量保障体系，使酒店在18年投入运转。4.2实施全面质量管理ImplementingtheTotalQualityManagement：狠抓酒店服务质量，提升酒店的综合竞争力。在当今竞争日趋激烈的时代，质量是每个行业参与竞争的最重要的砝码之一，服务意识也早已渗透在各个行业中。而我们酒店的行业性质本身就是是服务业性质，因此，为了增强酒店的竞争力，我们必须狠抓服务质量，这是我们今年的工作核心。实施全面质量管理，重点表现为“三全一综合”：全面的优质服务管理、全过程的质量管理、全员质量管理、综合多样化管理；加强质量监控，成立质量监控机制；具体措施如下:4.2.1强化和提高管理意识和服务意识；4.2.2建立健全符合国际化酒店的质量监督体系；4.2.3建立服务质量信息反馈系统；4.2.3.1在所有客房区放置宾客意见卡供客人随时填写。并有总经理每日亲自阅读。若客人留下电话或电子邮件地址，由总经理亲自回复；4.2.3.2每日有专人打电话向客人征求意见,并认真记录反馈给总经理和部门经理；4.2.3.3宾客意见的结果随时通报各有关部门并张贴在员工区。每季度由员工根据宾客意见评比结果推选出服务进步奖和卓越服务奖。4.2.4根据信息反馈系统，对服务质量中的弱点不断地加以改进和提高，我们坚信：“唯有提升，才能更好”。4.3以酒店营销为重点，做好市场突破口Sales&MarketingwillbethekeystoneoftheHotel：树立“四星级”酒店的形象，做好酒店客房、餐饮对外的促销工作。特别是针对酒店地理位置较偏的特点，酒店的营销工作更是重中之重。酒店务必确立以营销为龙头，全员促销的促销思想，推行目标管理和计划管理。而且，要求每个员工应培养和树立营销思维，要善于将我们的工作、产品、服务，还包括企业和个人的自身形象进行广而告之，从而达到全员促销的目的。4.4广集人才和员工专业素质的培训工作RecruitingthepersonswithabilityandTrainingtheStaff’sSpecialty：人是酒店的构成体，是酒店运作的灵魂。只有高素质的专业人才，才能给酒店带来活力，才能维系酒店的生命；也只有不断引进各方面的高素质的专业人才，才能保证我们战略目标的实现。因此，此项工作不管在什么时候，都是我们的工作重点。我们重视专业培训，注重员工的成长和发展，提升各个层面的员工的基本技能，确保每一位宾客享受“满意+惊喜”的服务,以保证酒店经营管理处于最佳状态。逐步建立内部培训网络系统，以人力资源部为主，各部门为辅，制定详细地培训计划，有计划地开展各种培训；具体如下：4.4.1人力资源部抓好员工的入职教育，如酒店概况、业务知识、规章制度等；4.4.2人力资源部、部门抓好员工入职后的在岗教育，如业务技巧、突发事件的处理、外语、电脑等的培训；4.4.3总经理对骨干或中坚力量的培训，以提高和开拓思维、开阔眼界；4.4.4在酒店中选拔优秀人员送到兄弟酒店及旅游学院进行培训学习；4.4.5将有培养潜质的高级管理人员送至上海锦江理诺士学院、南京金陵管理学院进行培训。4.5加强酒店各环节的管理工作EnhancingthemanagementofanytacheoftheHotel：这是酒店2018年的首要工作：加强管理，完善制度，重点落实，责任到人。规范化的良性运作、健康发展的企业的维系体系是其健全的管理体系，而财务制度与管理的提高和完善是此体系的关键方面。为使酒店规范化地发展，必须同时加强酒店的财务管理。4.6建立企业文化Settingupthecultureofthecorporation：成功企业的背后，一定有一种优秀企业文化作坚强的后盾和支持。企业文化是全体员工达成共识的价值观。企业文化是整个企业竞争中的基础和核心。在社会经济大潮的活动中，在企业综合竞争中，由几大要素构成了竞争合力，如：企业中的制造力、产品力、营销力，文化力等，这种竞争合力的集中表现就是企业文化。由于不完全信息的客观存在，企业文化还能发挥“信号”的功能，如向市场传递信息。优秀的企业文化能使在市场中选择的消费者增进信赖，从而得到“货币选票”。同时，一定的企业文化也展示了企业的管理方式、用人策略，提高人力资源的竞争力。同时，为达到企业资源的有效配置，也需要企业文化。作为“文化载体”的个体，人的不同行为可以导致不同的资源配置效率。企业文化在企业中可形成“道德共同体”或某种“道德认同”，这种体系相信和赋予每个人一组选择和行动的“权利”，包括对资源的权利和对人际关系做出调整的权利，在企业内部实现资源的有效配置。因此，我们必须坚持不懈地致力于建立我们酒店自有而独特的企业文化，我们企业文化的精髓即：“以人为本，关爱员工。”。具体做法：重视专业培训，注重员工的成长和发展，提升各个层面员工的基本技能，以保证酒店管理处于最佳状态。4.7建立激励机制，发挥员工积极性，提高工效SettingupthemotivationmechanismtoInspiretheStaff’senthusiasmtoimprovetheirworkefficiency:酒店主要采取的激励方式如下：4.7.1目标激励：针对全酒店的目标：做当地最好的四星级酒店；做全新事业的开拓先锋；节约能源从小事做起；针对部门制订不同经济营收指标，部门再制订出较细化且可行的指标；4.7.2榜样激励：全店开展“四星员工”评比活动，在酒店、部门内树立个人典型；开展优秀班组评比，树立团结一致，众志成城的典型；通过竞赛、考试树立学习培训典型；4.7.3信任激励：通过部门经理负责制，将权力下放，提高个人能力来提高工作业绩，通过采纳合理化建议，使员工感到尊重与荣誉；4.7.4情感激励：推行管家贴身式服务，使管家以店为家，以客为亲，以店为荣；召开员工联谊会、茶话会、歌舞会、加深员工之间、员工与部门、员工与客人的情感交流；开展长住客活动，加深酒店与客人、客人与客人的了解与友谊。4.8抓星级评定工作，争取四星级早日正式挂牌Concentratingontheworkofthestar-EvaluationtotrytoachieveanOfficial5-StarBrand：4.8.1酒店将成立以总经理为组长,各部门总监/经理参加的四星级评定领导小组，并召开酒店中高层管理人员参加的评四星动员大会；4.8.2召开全体员工评四星的动员大会；4.8.3定期召开四星评定工作会议，并将自查过程中存在的问题，随时进行通报，并限期进行整改；4.8.4在酒店宣传橱窗和酒店自办报纸上增设星评专栏，广泛宣传星评的意义；4.8.5组织并成立全面质量考核小组，依照四星标准进行专项检查，并聘请酒店管理专家，对酒店进行明察暗访；4.8.6根据星评要求，在全体员工中开展“满意+惊喜”服务理念的学习讨论，使员工在06年的工作中重视“细节服务”，在为客人提供一个个惊喜的同时，也使客人切实感觉到我们是在用“心”为他们服务；4.8.7取得省、市旅游局领导对酒店星评工作的支持，请他们协助酒店星评工作，听取他们的意见，力争在19年通过省旅游局四星级的验收工作。4.9加强环境保护，向绿色酒店发展，是酒店持续发展的主题Protectingenvironment&DevelopmentGreenHotel’swillbecomethehotel’ssubjectmatter：“环保”是一项功在当今，利在千秋，造福子孙的伟大事业。酒店一直在寻求环保措施的新举错及新思路。主要环保工作如下：4.9.1在每个房间配备床单环保卡。如客人不需要每日更换床单，可以将环保卡放在床上，服务员将不对其床单进行更换；在卫生间，我们也配有一张环保卡提醒客人，如将毛巾放在毛巾架上，则表示可以继续使用，不需要更换，我们力求通过以上的环保措施，来唤起每位客人对环保事业的重视；4.9.2取消一次性塑料洗衣袋和垃圾袋。为客人提供可重复多次使用的布质环保洗衣袋，这种既美观又环保的洗衣袋，既可以为酒店节约成本，又可以减少塑料污染；4.9.3增加生活污水处理系统，将酒店排出的生活污水进行分流处理，减少对水源和市政供水管网的污染。4.10抓安全生产工作IntensifyingtheSecurityofthework：酒店将不断强化员工安全生产意识，完善安全设施，规范安全，最大限度地保障客人、员工及财物不受损失。4.10.1规范安全生产制度,并将各项安全制度公布上墙；4.10.2严格按国家的各种行业规范操作，各特种设备操作人员必须持有效证件上岗,特殊作业必须办理特定手续,如开具动火证、放置警示牌，生活饮用水箱上锁，并定时消毒年检等；4.10.3酒店消防系统，严格按消防部门有关规范设计、施工、测试验收、发证，并取得省市消防样板单位称号，并指定有资质的专业维护单位进行全面维护；4.10.4定期组织消防演习，成立消防安全委员会，酒店消防安全委员会制订详细的消防整体运行机制；4.10.5对酒店的监视录像系统进行完善，确保能有效及时地处理各类突发事件；4.10.6将各类特种设备按有关规定向上级主管部门申报、备案、审核、验收，并及时做好维护和保养，以确保设备的安全性能；各类年检与维护资料都有专门保存；4.10.7加强对保险的规范化管理，防范于未燃。5．酒店的经营指标Hotel’sOperationalTarget:酒店未来的业务拓展,我认为应把握时机，制订切实可行的经营方针和方法，推出与众不同的服务特色与出品，赢取口碑。因此，执行的经营方针为：塑造高档形象、主动争取客源、创造服务特色和赢取良好口碑。由于本酒店内的不同营业点是存在不同的产品性质和客源市场，为此必须按不同的营业点制订不同的经营策略与经营方法；并由于客源市场与顾客需求是不断的因时变化，故本酒店的经营策略与经营方法也应因时调整，必须按市场需求的预见而定位。经过对当地市场的全面了解，并对酒店进行SWOT的详细分析，酒店制定了18年度的经营指标。三：酒店人力资源安排及工资费用：Humanresourcesarrangementandsalary:2018年酒店总体经营安排及人力资源安排如下：1．行政办公室(3人)ExecutivegeneralizationDept： 岗位名称 人数 工资待遇（元） 备注 总经理 1 负责酒店筹开计划，包括筹建领导班子，酒店市场定位、招工、培训及各项规章制度的建立及酒店全面管理工作等。 副总经理 1 8000 协助总经理开展全面经营及管理工作，落实各项工作的实施。 助理 1 4000 协助总经理、副总经理处理日常事务性工作，文件的起草等。 合计 3 12000 行政办公室月工资总额。说明：总经理筹建期到位上任。(包括秘书一人)副总经理开张营业前三个月到位。2．人力资源部HumanresourcesDept： 岗位名称 人数 工资待遇（元） 备注 人力资源部经理 1 5000 领导负责整个酒店的人事管理工作，制定人事政策，招聘政策，培训政策，解聘政策及相关国家规定的人事编制政策。 培训主任 1 3500 负责整个酒店的培训计划工作，包括大课培训、英语培训等、并需酒店质检工作，负责对新进员工的培训工作，包括员工手册的培训。 人事主任 1 3500 负责整个酒店的人力资源安排和员工招聘工作等兼酒店质检，负责整个酒店员工考勤审核，包括员工食堂、宿舍等安排。 合计 3 12000 人力资源部月工资总额。说明：酒店开张前三个月到位。3．市场营销部MarketingsalesDept: 岗位名称 人数 工资待遇（元） 备注 市场销售经理 1 5000 负责整个酒店的市场定位及销售计划，制定销售策略及酒店全年销售计划。 销售主管 3 2800*3=8400 负责指导、划分区域销售，考核销售人员每月业绩情况负，责区域销售，负责网络、团队、旅行社、会议、销售及散客。 预定主管 1 2800 负责预定散客、团队的食宿安排，包括会议安排。负责预定业务及销售部业务的细节安排等工作。 美工 1 1800 负责广告策划、宣传等工作。 合计 6 18000 市场销售部月工资总额。说明：酒店开张前三个月到位。4．保安部SecurityDept: 岗位名称 人数 工资待遇（元） 备注 经理 1 3500 负责整个酒店安全保卫工作，包括消防工作。 领班 2 2400*2=4800 带领班组搞好消防、外保、内保等事务性工作。 保安员 10 1600*10=16000 消防监控3名、内保3名、外保4名。 合计 13 24300 保安部月工资总额。说明：筹建期保安到位6人，负责防盗、防窃工作及消防检查工作。5．财务部FinancialDept: 岗位名称 人数 工资待遇（元） 备注 财务经理 1 5000 负责整个酒店的财务管理及资金安全运作工作。 会计主管 1 3500 负责应收、应付及工资分析、经营数据分析工作，负责整个酒店的财务、物品等成本控制、包括仓库验收兼成本会计。 总出纳 1 2400 控制现金流量及现金、支票支付工作，主管整个酒店的具体应收工作，含审计工作，及酒店的具体应付工作。 日夜审 1 2000 审计核算健身中心、餐厅、客房等收入情况和账目。 采购员 1 2000 在采购经理的指导分配下，搞好酒店等采购工作。 库管员 1 2000 负责整个酒店的仓库保管工作，负责整个酒店的验收、收货工作。 合计 6 16900 财务部月工资总额。说明：采购部、出纳、会计筹建期到位，其他售货员酒店开业前三个月到位，以上人员编制最终由业主方确认。6．工程部EngineeringDept: 岗位名称 人数 工资待遇（元） 备注 工程部经理 1 5000 负责整个酒店的设备运作情况及维修、保养工作等。 工程主管 1 3500 负责整个酒店设备运作情况 工程维修员 4 2400*4=9600 （24）小时兼万能工、三班运转，负责空调、热水供应，强、弱电维护、维修给排水管的工作安排及维护计划工作 合计 6 18100 工程部月工资总额。说明：筹建期到位。7．餐饮部Food&BeverageDept: 岗位名称 人数 工资待遇（元） 备注 餐饮总监 1 8000 负责整个餐饮部、西餐厅、特色餐厅、酒吧的全面管理工作。 中餐主管 1 3500 负责包厢、大餐厅、自助早餐的具体安排及管理工作。 西餐主管 1 3500 负责西餐厅、自助早餐以及送餐的具体工作安排和管理工作。 中餐领班 4 2400*4=9600 负责包厢、大餐厅管理工作。 西餐领班 2 2400*2=4800 负责西餐厅、自助早餐的工作、排班。 中餐服务员 10 1600*10=16000 负责餐饮包厢服务（包厢10名），调休时大厅服务员班次顶补，其中大包厢4桌，需服务员2名/桌。 中餐服务员 15 1600*15=24000 负责大餐厅工作，服务员每人服务4桌，含自助早餐。 西餐服务员 6 1600*6=9600 负责西餐厅、酒吧服务。 中餐收银 3 1800*3=5400 负责中餐大厅、包厢收银工作。 西餐收银 2 1800*2=3600 负责西餐收银工作。 中餐西餐酒水员 2 1800*2=3600 负责大餐厅、包厢酒水工作，西餐厅、酒吧调酒工作。 中、西餐迎宾 6 1800*6=10800 负责中、西餐迎宾服务及会议服务。 传菜员 12 1600*12=19200 负责大餐厅、包厢传菜工作以及客房送餐工作。 合计 65 121600 餐饮部月工资总额。8．前厅部FrontofficeDept: 岗位名称 人数 工资待遇（元） 备注 前厅部经理 1 5000 负责整个前厅部的管理和经营工作。 前厅领班 3 2400*4=9600 负责前台管理工作，前厅服务监督工作、处理投诉接待工作，精品屋管理工作等，三班运作。 商务中心文员 1 1800 负责商务中心管理工作，处理客人文件、打印、复印、收发件等工作。 接待收银礼宾员 7 1800*7=12600 前台接待兼收银工作，负责客人行李存放、送房等服务工作。 精品屋售货员 2 1600*2=3200 负责精品屋销售管理工作。 合计 14 32200 前厅部月工资总额。9．客房部HousekeepingDept: 岗位名称 人数 工资待遇（元） 备注 房务部经理 1 5000 负责整个房务部工作，包括整个酒店的PA、洗衣房等管理工作。 楼层主管 1 3500 负责楼层及客房管理工作。 楼层领班 5 2400*5=12000 负责15层客房平均每人负责3层客房卫生清洁工作以及巡房、OK房的检查管理工作，以及客房中心等事物。 早卫 17 1600*17=27200 客房总计312间，整房员每人每天为13间，故安排17名早卫65%入住率计算。 PA领班 1 2400 负责整个酒店公共区域的卫生工作及环境卫生管理工作等。具体管理及安排PA员的日常工作。 PA技工 4 1800*4=7200 负责公共区域卫生，包括公共卫生间，外围卫生及酒店家具、地毯、玻璃、不锈钢制品的保养工作等。 布草管理员兼客房二级库 2 1800*2=3600 负责和管理整个酒店布草及客房酒水销售、客人洗涤衣服的收发工作。 合计 31 60900 房务部月工资总额。10．康乐部HealthclubDept: 岗位名称 人数 工资待遇（元） 备注 经理 1 5000 棋牌室、健身房。 领班 2 2400*2=4800 棋牌室(间)、健身房、桑拿(间及桑拿浴池)的具体管理工作。 棋牌室 2 1600*2=3200 棋牌室服务。 健身房 1 1800 负责健身房器材保养、维护等。 收银员 1 1800 负责整个康乐部的收银工作。 合计 7 16600 康乐部月工资总额。备注：1.酒店总人力资源安排为：154人。2.工资总额为：约33万元左右/月。3.不含厨师工资及人力资源安排。4.以上人力资源安排在开业前期进行实际岗位调整即薪资调整，按目前融水酒店业市场调查反馈以上人力资源及薪资还有压缩的基础。压缩后的薪资26万元/月，压缩后人员100以内左右。四：融水融协国际酒店工资发放方案RongShuiRongXieinternationalhotelpayrolldistributionplan：为了加强工资发放的管理，能使招工、培训计划都能顺利的进行和实施，以确保酒店能在预定的时间内开张营业，现特定以下工资发放方案，以供参考。(一)工资分配体系： 工资分配体系Systemofsalary 薪金Salary 奖金Bonus 福利Welfare 基本工资BasicSalary 考核工资Examinethesalary 二金福利Welfaretwogoldmedals 日常福利Dailywelfare(二)工资职级表：融水融协国际酒店工资发放方案RongShuiRongXieinternationalhotelpayrolldistributionplan工资职级表 级别 岗位名称 同岗位工资标准（元） A B C L1 总经理 L2 副总经理 L3 总监 L4 部门经理（职业经理） 5000-8000 4500-4000 3500-3000 L5 部门经理（当地经理） 3500 3000 2800 L6 部门助理、副经理 L7 主管 3500 2600 2400 L8 领班 2400 2200 2000 营销员（未加业务提成） 医生/秘书/文员 L9 迎宾 2400 2000 1800 收银 工程人员 出纳 L10 吧台 2000 1800 1600 点菜员 传菜员 服务员 审核员 验收员 采购员 库管员 PA（技工） C1 PA（普工） 1600 1400 1200备注：1.员工培训期包括试用期工资为500元/月，经评估合格后享受最低工资C级。2.经理级人员，特殊人才及关键岗位，薪酬面议。3.厨师工资另行制定。五：融水融协国际酒店销售预算、成本预算及经营方法RongShuiRongXieInternationalHotelBudgetandRunningplan：本酒店未来的业务拓展,我认为应把握时机，制订切实可行的经营方针和方法，推出与众不同的服务特色与出品，赢取口碑。因此，执行的经营方针为：塑造高档形象、主动争取客源、创造服务特色和赢取良好口碑。由于本酒店内的不同营业点是存在不同的产品性质和客源市场，为此必须按不同的营业点制订不同的经营策略与经营方法；并由于客源市场与顾客需求是不断的因时变化，故本酒店的经营策略与经营方法也应因时调整，必须按市场需求的预见而定位。(一)客房部、前厅部销售预算及成本预算HouseKeepingBudget&Coast:名称：客房功能：客住场所地点：主楼8—22层。营业时间：00:01–24:00所有房间的出租，以次日中午14:00为截算日并当一天房租计算；凡超过14:00起至18:00止，按多租半天的房费计算；凡超过18:00起，按多租一天的房费计算。服务电话：内线：直线：客房数量：327间1.房务部〈销售预算〉HousekeepingDept(Budget) 名称 数量 标价(元) 售价 出租率（天） 营业收入/天 年销售额(按300天计算) 备注 商务标间 64 320 208 65% 8652.8 2595840 6.5折 商务大床 64 320 208 65% 8652.8 2595840 6.5折 豪华单间 42 398 258.7 65% 7062.51 2118753 6.5折 商务单间 32 320 208 65% 4326.4 1297920 6.5折 家庭套房 10 480 312 65% 2028 608400 6.5折 行政标间 40 368 239.2 65% 6219.2 1865760 6.5折 行政大床 40 398 258.7 65% 6726.2 2017860 6.5折 行政单间 10 368 239.2 65% 1554.8 466440 6.5折 行政套房 4 520 338 65% 878.8 263640 6.5折 行政豪华套房 5 2000 1300 65% 4225 1267500 6.5折 行政豪华单间 16 520 338 65% 3515.2 1054560 6.5折 合计 327 53841.71 16152513 2.客房部成本预算：HousekeepingDept(Coast) 名称 日（元） 月（元） 年（元） 备注 工资 11000 330000 3960000 客房部工资分解表 税收 2961.3 88838.8 1066065.6 按营业税5.5%计算 电费 1600 48000 576000 按整个酒店40%计算，含前厅部电费，按500千大卡计算。 水费 60 1800 21600 按整个酒店40%计算 维修、维护 200 6000 72000 客房维修费用 食、宿 361.6 10848 130176 伙食及住宿费用，每人每月350元。 福利 372 11160 133920 员工月劳保福利用品及年终奖部份。 一次性消耗品 3180 95400 1144800 按65%入住率212间客房计算，一次用品15元/套。 洗涤费 1971.6 59148 709776 按65%212间客房计算，每房成本费为9.3元。 电话、网络 333.3 10000 120000 客房部电话、网络、电视、交通费用等。 工伤意外保险 62 1860 22320 按60元/人的100%投保，客房部31人。 合计 22101.8 663054.8 7956657.6 客房部全年成本费用3.前厅部成本预算：FrontOfficeDept(Coast) 名称 日（元） 月（元） 年（元） 备注 工资 1073.3 32200 386400 前厅部工资分解表 维修、维护 80 2400 28800 维修维护费用一览表 食、宿 163.3 4900 58800 伙食及住宿费用，每人每月350元*14人。 福利 5.6 168 2016 劳保福利每人12元/月+年终奖。 交通、电话费 80 2400 28800 前厅部电话、出差等交通费。 养老保险 28 840 10080 按60元/人的100%投保，前厅部14人。 合计 1430.2 42906 514872 前厅部全年成本费用4.各类型客房门市价及折扣价Markedpriceanddiscountedpricefordifferenttypehouse： 名称 数量 门市价（元） 折扣价七折（元） 折扣价六折（元） 折扣价五折（元） 折扣价四折（元） 商务标间 64 320 224 192 160 128 商务大床 64 320 224 192 160 128 豪华单间 42 398 278 238.8 199 159.2 商务单间 32 320 224 192 160 128 家庭套房 10 480 336 228 240 192 行政标间 40 368 257.6 220.8 184 147.2 行政大床 40 398 278 238.8 199 159.2 行政单间 10 368 257.6 220.8 184 147.2 行政套房 4 520 364 312 260 208 行政豪华套房 5 2000 1400 1200 1000 800 行政豪华套单间 16 520 364 312 260 208 合计 327 注：行政楼层可享受免费2小时的会议室使用，免费下午茶及软饮料，免费湿洗衣服一件，免费自助商务早餐一份5.　竞争对手价格一览表Competitionrivalpriceoverview: 融水县金芦笙国际大酒店2016年8月打折售价表 房型 价格（人民币：元） 房型 价格（人民币元） 标准单间（标间） 269 大床、双床 标准大床229、双床238 商务单间（标间） 289 大床、双床 商务大床249、双床247 娱乐 329 棋牌娱乐 娱乐272 商务套房 509 普通套房 套房436平均房价：平均房价为200以上元/天（总统套房及无障碍客房未计算在内），出租率为65%。收入预计：全年经营利润7680983.4元。6.　客房经营思路：HouseKeepingsalesplan:客房为酒店最大的创收点，也是本酒店各营业点的业务来源之主要源头，故此，我们必须首先强化客房业务的拓展，尽量争取最大的客务量，以避免酒店出现冷清的局面。所谓“先有人气，后有财气”，客房于2018年的策略方针为以量为主，我们将以价高折大的房价政策，配以灵活性强的销售手段，尽量吸引较多的顾客惠顾，建立熟客群体，并利用顾客口碑，蓄意造势，提高酒店的知名度和尊贵形象。虽然上述两种做法之间，会存在着一定发展关系上的矛盾，但我们可通过提供特色的服务和热诚的接待，作为上述矛盾的润滑剂，以减少矛盾。6.1客房市场定位Marketingaim:以国内低中高档次消费水平的商务客以及本地政府部门、企业、社会团体顾客为主。6.2客房经营策略Runningtactics：广开思路、强化营销、价高折大、政策灵活、积极主动、全员销售、重视意见、优化服务、创造声势、建立形象。6.3客源市场Clientmarket：从一次性订房数量上来区分，可分为散客市场,会议市场与团体市场3类；从订房渠道上作区分，则可细分为：自来散客、出租车司机推介、商务公司、订房中心推介、联营推介、长住客、旅行社、订房中心、政府机构、本集团公司与员工所推介的特殊折扣客源。6.4客房经营方法Managementplan：世上最有说服力的推销工具，其实就是产品本身。本酒店的客房，与本市其他星级酒店相对比，不论从装修上或从明细的考虑上，都要有显著的优势。我认为：本酒店应首先拟定准确的经营方针与策略，通过营销组织的强化，然后优化营销队伍的营销技巧，同时，须制订灵活性强的激销政策和配备有助于发挥营销力量的利销条件，再通过强大的营销队伍按既定的经营方向作紧密的业务推广与促销活动，并重视顾客的回馈意见，不断按市场需求改善服务与出品。此外，以特色的服务作熟客的凝聚，并通过良好服务的口碑作不断的宣传推广，发展优者得旺、旺者愈旺的良性滚动形势。6.5客房营销手段Salestactics:为了配合拓展可承受房价较高的散客市场所需，我们须建立与众不同的强大营销队伍，积极拓展商务散客市场；同时，须配以灵活性强的激销政策和有助销售的利销条件；并按适当的客源市场，布置专职负责的营销队伍；以此通过精心策划来吸引潜在的顾客，进行透彻的了解和有力的营销工作，务求促使营销动力可处于一个最强势的状态；并实施客户关系秩序化的措施，建立完整的资料库，以作为下一轮攻势的客源储备和可深化客源关系的资源。6.6客房价格定位Priceorientation:从牌价上，我们刻意制定稍高于本市四星标准的酒店之门市牌价，于旺季中，可尽量争取到最高的房租收入；同时，我们并执行价高折大的灵活价格政策，暗地里与商务公司及中介代理商签订较低价格的特价合同，实行薄利多销的手段，尽量争取客源市场的份额。6.7客房服务特色Servicecharacteristic：本酒店除了提供高档酒店的常规服务外，还构思了一些与众不同的服务特色，其中包括（从车站迎宾开始）：●提供亲善的车站代表接待，并提供含有现代化设施装备的高档轿车迎送顾客至本酒店，于途中，由宾客关系主任沿途讲解本市文化特点，并提供毛巾与饮料予顾客享用，在接近本酒店时，可通过通讯工具联络本酒店准备门前迎宾。●当顾客至本酒店门前时，身穿夺目制服与含亲切欢迎笑容的门迎向顾客致欢迎词，并主动协助顾客提取行李；同时，轿车司机亦以预祝顾客入住愉快作欢迎光临的致意。●当顾客步入大堂时，大堂副理以微笑及道姓欢迎光临，并亲切地引领顾客挑选客房，在途中，沿途慰问及讲解本酒店各项服务设施，在顾客已挑选客房后，于房间办理入住登记手续及讲解房内设施。●在大堂副理离房前，行李员将该顾客的行李安稳地置于房中；在行李员离房后的同时，客房人员将提供别致的欢迎茶与鲜果盘予顾客享用，并提供周到的侍从服务（污衣收洗、熨烫衣物、皮鞋擦亮、安放衣物、调水沐浴……等）和亲切慰问。●提供充足和精致的高档客房用品；各房内均含鲜花与植物盆栽；并配置时尚的刊物和当天的本地报纸。●提供充分为顾客考虑周到的服务设施，其中包括：简易记忆的服务中心电话号码及提供高效服务、语音留言系统、VOD视频点播系统、所有客房内可宽带上网…等。●在顾客入住期间，由亲善有礼的房务人员提供温馨的夜床服务，在床头摆放巧克力或晚安卡和小纪念礼品，并在床头前地毯上摆放高档羊毛地毡，提高酒店服务规格和档次。●可同时提供为酒店长住客的代办服务和便利，定期为酒店长住客举办小型聚会，使长住客感受酒店的温情。●商务中心提供日常的优质专业服务。●于礼品店除满足顾客的日常需求，并可提供按顾客需求代订各种礼品和拥有本酒店标记的运动套装销售。●洗衣房同时提供对外承接洗衣/布草的业务，可签订长期衣物/布草洗熨的业务合同，并可提供免费接送衣物/布草服务。●每日提供定时免费火车站接送服务予本酒店商务住客。(二）　餐饮部销售预算及成本预算Food&BeverageDeptBudget&Coast:名称：中餐大餐厅、中餐VIP包厢、西餐厅、大堂吧功能：低、中、高档消费中、西式市场餐饮场所地点：大餐厅位于酒店二楼；VIP包厢位于酒店的二楼和三楼；西餐厅位于酒店顶楼大堂吧位于一楼大厅。酒店的一楼。营业时间：A、中餐厅：11：00—14：30；17：00—21：30；B、西餐厅：6：30—24：00C、大堂吧：10：00--24：00服务电话：内线：直线：总座位：可容纳1000人左右1.　餐饮部〈销售预算〉Food&BeverageDept(Budget) 名称 桌数/人 平均消费 统差毛利 毛利额 天数 毛利额合计 VIP包厢 18桌 900元/桌*18桌*1.5=24300元/日 32% 7776 300 2332800 大餐厅 70桌 600元/桌*70桌=42000元/日 32% 13440 300 4032000 西餐厅 30人 90元/人*30人=2700元/日 40% 1080 300 324000 大堂吧 30人 10元/人*30人=300元/日 90% 270 300 81000 合计 69300 22566 67698002.　餐饮部成本预算：Food&BeverageDept(Coast) 名称 日（元） 月（元） 年（元） 备注 工资 4053.33 121600 1459200 餐饮部工资分解表 税收 3811.5 114345 1372140 按营业税5.5%计算 电费 840 25200 302400 按整个酒店35%计算。 水费 31.5 945 11340 按整个酒店35%计算 维修、维护 100 3000 36000 餐饮部平时维修、维护费用 食、宿 758.33 22750 273000 伙食及住宿费用，每人每月350元*65人 福利 26 780 9360 员工65人每人每月12元+年终奖部份。 洗涤费 150 4500 54000 布草洗涤费。 电话费、网络 80 2400 28800 餐饮部电话、网络、电视交通费。 工伤意外保险 130 3900 46800 按60元/人的100%投保。 厨师工资(约) 3333.33 100000 1200000 中、西餐厅、自助早餐、员工食堂厨师工资 合计 13313.99 399420 4793040 餐饮部全年成本费用平均统差毛利：30%；收入预计：全年经营利润1976760元。3.　三楼大餐厅经营方法SalesPlanoftheSecondFloorofFood&Beverage3.1融水县市场分析AnalysesofRongShuiXiancitymarket：类似餐厅设施在国内相当普遍且受到当地消费者欢迎，成功的关键在于这类餐饮设施提供的食物口味能够被一般消费者接受，且收费相对合理实惠；三楼大餐厅主要面对的客群为收入一般的工薪阶层、政府机关工作用餐以及本地家庭客等。餐厅设施要求用餐环境简洁明快，出品卫生家常，服务高效方便，价格合理实惠，食物品种以地方特色风味为主，客源有所保证。目前周边类似餐饮尚无，因此餐饮设施在融水县市场定受欢迎。3.2竞争对手Competitionrival:周边地区暂时没有同类型、同档次、高星级服务的高档餐厅与之竞争。3.3扩大市场占有率方法Methodofenlargingmarketproportion:-利用传媒工具，加大宣传力度和曝光率。-建立客史档案资料，定期向客户发送本酒店特色信息及客户拜访。-部门作交叉推广。-利用自身设备优势，定期推出新派出品。3.4经营特色Characteristic:-各地特色风味小吃的供应，主要推出南宁、柳州、桂林区餐饮特色。-确保新鲜美味，且具有可观赏性。-采用高科技设备设施，如电脑点菜系统。3.5增加营业额方法Methodofenlargingturnover:-推广IC卡或纸卡一卡通的消费形式。-供应的品种以“丰富、特色、方便”为主题。-推出特价菜肴，吸引客源，提高知名度。3.6价格策略Pricetactics：大餐厅以平均消费人民币50—80元/人入市，待客源稳定后小幅提价。3.7经营概念Managementconcept：二楼、三楼VIP包厢的设立主要为中高档消费者提供一个食品多样化的饮食设施，透过多种特色不同的明档以及洁净、宽松的用餐环境，热情周到的服务令消费者感受到酒店的生活化，从而培养消费者与酒店的感情，吸引消费者在此光临酒店享用其他设施消费。3.8自我剖析Appraisal：-设备完善、先进，食品制作新鲜、快速。-营业时间合理，适应用餐客人。-营销互动可与其他部门作交叉推广，加强利用客人资源。-利用这种大众化餐厅，提高酒店的知名度，做足人气令不同层次的客人通过用餐了解本酒店，为其他部门提供客源。3.9目标客群Targetclient：-酒店住客