项目材料管理制度

项目材料#管理制度# 根据公司分公司相关文件、规章制度和“双推”工作精神，结合本工程实际情况，为切实履行，控制材料消耗，降低成本，特制订本管理制度。 一、 管理 为使项目材料部门和项目工长及时掌握、控制项目材料进场时间及进场数量、规格、质量，保证项目施工要求和质量，防止材料多进少用，造成材料浪费，增加项目成本，《物资进场计划》由项目计划员编制填写并在备注栏填写使用部位，要求报计划人员在备注栏亲自署名、待项目经理或项目经理授权的项目其他领导审批，交项目材料部门组织进场。 （一）、《主材总体进场计划》必须提前一个月编制、《主材分批进场计划》编制时间必须提前七天，以书面计划形式报到项目材料部门及分公司物资部门组织招投标、进场、资金的计划安排，以免耽误项目施工生产。 （二）、零星材料计划必须提前48小时编制，以书面计划形式报到项目材料部门组织进场。 （三）、周转架料总体进场计划必须提前一个月编制，以书面计划形式报到项目材料部门，并由项目材料部门审核报到料具站，周材计划必须编写详细的规格型号、准确进场时间，以免造成规格型号错误、周材提前进场，增加周材来回运输费用，无形增加料具的租赁费用。 （四）、商品砼总体使用计划量必须提前一个月编制，以书面计划单形式报到项目材料部门，并由项目材料部门审核报到分公司物资部门组织招投标，分批使用进场计划小于1500M3提前一天以书面计划单形式报到项目材料部门，如分批使用进场计划大于1500M3提前4天以书面计划单形式报到项目材料部门，并注明使用部位，由材料部门通知商品砼站生产及到场时间。 以上计划单必须准确填写：材料名称、规格、质量必须填写、进场时间、单位名称、编制时间、并注明使用人。 二、采购管理 由于项目材料组长只有权对零星材料和砂子、石子进行组织采购，其它大宗材料采购权均属于公司物资部统一采购，所有材料计划必须提前报知项目材料部门。材料提前报出有以下规定： （一）、零星五金材料和砂子、石子、水泥等物资，均必须提前48小时报知项目材料部门组织材料进场。 （二）、大宗材料：钢材、钢管架料等加工其它材料，必须提前七天通知项目材料部门组织材料进场。 （三）、项目材料部门采购权限范围，指在砂子、石子、砖、零星五金材料等内。 如果没有按照以上要求报到项目材料部门，而造成的材料无法按时进场，所有后果均由工长和计划编制员负责；如果按上述规定时间而材料无法按时到场，由项目材料部门负责。如有以下情况发生，并由材料部门提出建议而执行的，材料部门有权不进行采购； 计划内容不清楚不采购； 先用口头通知材料部门，后给计划单不采购； 相关人员签字不齐不采购。 三、 材料验收管理： 材料验收是公司和项目一贯控制降低材料成本的重要手段之一，项目材料验收一贯原则是“多人共同参加验收”。地材、钢材、商砼、周材等材料执行“四口把关”：即项目材料人员、值班经警、所需材料施工队伍、主管工长共同参加验收，或者主管工长监督。材料验收完毕，验收时要做到验收与收料单据一致：如长、宽、高、车辆号码、送货单位或者送货人、材料规格数量、外观质量，同时进场材料第一时间知道项目实验人员进行取样送检，库材验收由库管员验收、开出收料单，相关工长监督。 、限额领料管理 主体结构的钢筋、商砼和后期装饰主材等材料，均用限额领料形式控制消耗；相关责任工长必须在限额领料单上如实填写材料使用部位和材料实际消耗数量，而且必须在每月17日前报出当月材料消耗情况；相关工长开出限额领料单后，交预算部门审核当月消耗数量，并且预算部门必须填写相应使用部位的材料预算量，再交材料部门做材料消耗。 、商砼结算 根据分公司的商砼结算相关规定，商品砼结算程序如下： 由项目材料部门收料进行汇总该批数量→项目预算部门对图纸用量计算，与实际用量进行规格、数量的比较和结算→并在每月22日前开出结算单，并由项目经理签字确认数量→交3份结算单给项目材料部门做报表。 、现场材料消耗管理  在本工程因现场面积较大,项目材料管理难度较大,动员项目全体人员成本意识,人人讲成本,人人与材料成本挂钩,减少项目不必要的投入,杜绝项目采料浪费,减少项目材料成本.制定各个阶段时材料管理规定. 1、项目工程开工前，由项目技术部先编制本工程周转材料配置楼层数量和配置使用，一是专业木工工长和安全部门可根据该方案的配置情况编制周转材料进场总计划量和周转材料分层计划量，二是可根据该方案的配置情况，达到项目周转材料消耗和租赁成本最小化。 2、专业木工工长和安全部门必须提前一个月报出周转材料进场总计划量和周转材料分层计划量到项目物资部，项目物资部根据该总计划量上报分公司物资部组织和调配资源进场。周转材料分层计划量报项目物资部备案,根据该分层计划量进行与分层实际使用量进行对比分析. 3.周转材料日常进场计划由相应的工长以书面计划提前5天报项目技术部审核、项目领导批准再报项目物资部组织进场，周转材料到场后第一时间项目物资部应组织相应工长、保卫、相应施工队伍、材料人员共同验收签字。并移交给相应工长、相应施工队伍保管使用管理，移交时必须有周转移进场交记录和施工队伍周转材料使用台帐。（其验收内容包括规格数量清点、外观质量、材质的厚度均注明） 4.周转材料时必须由相应工长以书面计划提前5天报项目技术部审核、项目领导批准再报项目物资部组织退场，并且相应工长必须组织相应施工队伍将要退场周转材料进行同一规格同一尺寸分堆堆码。周转材料装车时项目物资部必须相应工长、保卫、、材料人员共同清点退场数量并签字认可，有周转材料退场移交记录。 5.周转材料日常管理，项目物资部人员不定期的对现场周材检查使用情况，检查内容有：①、检查在使用过程中使用是否正确；②检查地下室基础周边是否及时清理干净入库和现场其它地方是否及时清理干净入库；③检查现场是否有偷盗、被埋的现象和预埋外架连墙杆、临建水管等等；检查过程中要有检查记录，必要时附有照片。项目物资部每月在15日---20日组织相应工长、相应施工队伍对使用相应部位周材进行盘点，对盈亏进行分析说明和措施，及时对帐务处理亏损赔偿、及时追究相关人员责任。 6、周转材料使用规定 ①、钢管使用管理 A．相应施工队伍必须派材料人员(如相关施工队伍材料人员未到项目材料人员不对乙方发料,出现周材供应不上由相关施工队伍负责)对钢管共同点数量检尺签字,由相关施工队伍对其钢管进行保管使用 管理(包括控制钢管的损耗 保养). B．在施工过程中钢管不能随意开锯 焊接 砸钢管头,违规者罚款500元/　次.在短钢管1-1.4M加固粱侧模和梁底模时,严禁用铁锤猛砸钢管,这样造成钢管两端很大死弯,使钢管整根报废,如有违规者罚款50元/处 C．工程完工后,均由施工队伍点数退还给材料部门,换出相应调拨单,如超出正常损耗0.8%,均由该施工队伍负责(按市场价格)赔偿,在工程款中扣除.在施工期间施工队伍必须做到工完场清标准,按规定对钢管堆放整齐有序和文明施工负责,如达不到要求项目材料部门将安排其它队伍负责,其相关费用将从该施工队伍工程款中扣除. ②.扣件 A．同钢管规定条款第1点一致 B．在施工过程中扣件不得随意乱砸乱抛,不得在使用中用力过猛过快造成螺栓,或者是扣件的盖板损坏,在拆除扣件时,必须保证一个扣件两对完整的螺栓.如有违规者罚款10元/个 C．工程完工后,扣件均由施工队伍点数退还给材料部门,换出相应调拨单,如超出正常损耗1.5%,扣件上螺栓和盖板不超出1%,均由该施工队伍负责(按市场价格)赔偿,在工程款中扣除,在施工期间施工队伍必须做到工完场清标准,按规定对扣件的保养,工完场清入库的管理和文明施工负责,如发现扣件随意乱放,或者是达不到要求项目材料部门将安排其它队伍负责,其相关费用将从该施工队伍工程款中扣除. ③.快拆头,螺帽等周材同扣件一致. ④.项目材料部门每月定期对施工队伍的周材进行盘点,及其告知损耗情况,并在当月工单中做相应扣除。 (二)、钢筋消耗与损耗管理: １.项目工程开工前，项目预算部必须拿出两个详细的钢筋计划交项目物资部: 钢筋进场预算计划总量、钢筋分层分项分部位预算计划量（其内容必须包括钢筋型号、执行的质量标准、是否包括变根数量、业主的定价依据等等均要注明）。钢筋进场预算计划总量，一是为分公司物资部提供准确招标计划提供依据、二是项目可根据该量进行使用过程中钢筋总量和各种型号数量的控制、对比、分析提供依据。钢筋分层分项分部位预算计划量，该量要行进不定期根新，才能更好为项目日常钢筋消耗、对比、更好原因分析进一步控制好消耗提供重要依据。 ２.对日常进场钢筋执行“4口”共同点数验收和共同过磅验收，验收完毕后共同在收料单据上签字认可。项目物资部开出钢筋移交单，将其验收数移交项目相关的钢筋班组，并在钢筋移交单上接收人、交接人、钢筋工长共同共同签字认可，形成相关的记录。项目物资部根据分公司与项目劳务施工队伍签定合同内容，出台关于钢筋验收消耗管理协议：协议内容包括钢筋计划进场时间（需用计划和半成品加工计划）、收料验收管理、消耗管理、现场日常钢筋的管理、半成品和废料管理等。 ３.项目物资部不定时对项目专业钢筋工长和劳务队伍的钢筋放样料表数量与钢筋分层分项分部位预算计划量进行对比是否一致分析原因，同时汇同专业钢筋工长对现场钢筋加工车间的规格型号、数量、长度进行核对是否与放样料表一致，同时也对现场绑扎钢筋的规格型号、数量、长度进行核对是否施工设计图纸一致，并且查找与劳务施工队伍签定合同中规定不准用钢筋代替材料（如平板中的马凳筋、剪力墙中的限位筋）形成资料。 ４.项目专业钢筋工长开出限额领料单后，项目物资部同专业钢筋工长对现场的钢筋进行核对规格型号、数量，同时也对现场的钢筋半成品和钢筋原材料进行盘点，上报分公司物资部备查，项目形成资料装钉成册。 (三)、装饰工程材料管理:项目在进入装饰阶段时,项目各个水泥、黄砂、石子等材料浪费严重.为此,制定装饰队伍使用材料是否浪费、浪费程度与项目相关工长挂钩(特别是各个分部工程一次成行,减少返工次数,减小不必要材料浪费,各种落地灰清理,重复利用,严禁隔夜砂浆出现,要求做有多少工程量,就要多少砂浆,减少浪费).项目材料人员不定期对装饰队伍用料情况检查,负责对每位相关装饰工长提供相关队伍每月各种材料消耗使用情况进行评比奖罚,奖罚与季效奖挂钩. ( )、商品砼管理: １.项目工程开工前，项目预算部必须拿出两个详细的商品砼计划交项目物资部:商品砼进场预算计划总量、商品砼分层分项分部位预算计划量（其内容必须包括砼标号、执行的质量标准、是否包括变根数量、业主的定价依据等等均要注明）。商品砼进场预算计划总量，一是为分公司物资部提供准确招标计划提供依据、二是项目可根据该量进行使用过程中砼总量和各种标号数量的控制、对比、分析提供依据。商品砼分层分项分部位预算计划量，该量要行进不定期根新，才能更好为项目日常商品砼消耗、对比、更好原因分析进一步控制好消耗提供重要依据。 ２.商品砼在日常使用中，主管砼工长必须提前1---4天向项目物资部报出书面商品砼日常进场计划，该计划必须详细包括使用单位、工程名称、进场时间、详细施工部位、计划使用数量、商品砼标号、塌落度、资料数量、项目负责人或者项目技术负责人签字盖章。 ３.商品砼浇筑前项目物资部汇同主管工长检查施工部位标高是否与设计标高一致或比设计低，商品砼浇筑过程中项目物资部按排人员值班验收数量、检查是否有使用不正常情况、对商品砼运输车辆汇同现场保安人员不定时过磅抽查数量，抽查次数不少于当天浇筑使用车辆的10%，并而抽查数量有对比签字手属齐全完整形成书面记录装钉成册，商品砼浇筑后项目物资部汇同主管工长对浇筑部位检查标高是否与设计标高一致或比设计低、检查是否有瀑模、落浆、其它临建使用的等情况、泵车底下剩余商品砼量是否在正常损耗之内形成照文字记录上报项目相关人员。 ４.商品砼浇筑完毕之后，第一时间将当次浇筑商品砼小票进行统计汇总，与相应施工部位商品砼分层分项分部位预算量对比分析盈亏原因上报项目相关人员签字与月报表一起装钉成册，在每25日上交分公司物资部备案。 七、工具管理 本公司员工使用工具，一律采用《工具卡》登记管理。员工调动工作时，所使用工具必须如实退还或者调拨。如果有误差时，均由使用工具人负责赔偿；施工队伍一律由相关班组长到材料部门打借条。使用完后归还材料部门，所差工具均在施工队伍工程款中扣除。 八、劳保管理 本公司员工使用劳保用品，一律采用《劳保卡》登记管理。劳保用品发放按照公司劳保发放制度执行，如劳保用品使用没到规定期限损坏或者丢失，经由使用员工照价赔偿。员工调动工作时，所使用工具必须如实退还或者调拨。如果有误差时，均由使用劳保用品人员负责赔偿 九、项目材料成本分析 材料成本分析：按照公司规定，每月分析材料成本一次，并及时报相关领导与相关部门。 十、材料进场，文明施工管理 严格执行公司有关现场材料堆放和项目有关现场文明施工要求。 零星材料入库上架、挂上标牌、库内库外保持整齐、洁净 砂、石、砖等材料挂标牌堆放整齐、场地界线分明、整洁。 钢管、架料、扣件、模板、木枋按规定的场地位置大小堆码整齐，不准在任何情况下出现散乱现象。 钢材：原材、盘圆堆放和使用必须挂标牌堆码整齐，制做好的半成品、没有使用完的原材和废料同原材一样管理。 十一、现场材料盘点管理规定 严格执行公司有关现场材料盘点管理规定和要求，盘点时间为每月20日。 1. 用于现场满堂架工程的周材，由项目物资部门负责牵头配合现场木工工长共同对现场该部分周材进行盘点，并形成书面盘点记录。 2. 用于现场安全防护工程的周材（包括跳板），由项目物资部门负责牵头配合现场安全员共同对现场该部分周材进行盘点，并形成书面盘点记录。 3. 用于现场临建工程的周材，由项目物资部门负责对周材进行盘点，并形成书面盘点记录。 4. 现场钢筋的盘点，由项目物资部门负责牵头汇同现场钢筋工长共同进行盘点，物资部负责对钢筋原材料进行盘点，钢筋工长负责对钢筋半成品进行盘点，并形成书面盘点记录。 5. 现场配电箱、电缆线由项目动力部门负责盘点，并形成书面盘点记录。 6. 其它材料由项目物资部门负责盘点和汇总。 中建三局东方鼎盛时代项目经理部 二〇〇九年十月三十日