《玉磨、弥蒙铁路建设项目试验室管理办法》的通知(滇南安质〔2016〕36号)

滇南铁路有限责任公司文件 滇南安质〔2016〕36号 滇南铁路有限责任公司（指挥部）关于印发 《玉磨、弥蒙铁路建设项目试验室 管理办法》的 公司（指挥部）各部门、各参建单位： 根据中国铁路总公司、昆明铁路局对铁路工地试验室标准化管理的有关要求，为实现试验室制度建设、人员管理、设备管理、信息化管理、试验过程管理等的全面标准化，确保试验工作质量符合标准，特编写了《玉磨、弥蒙铁路建设项目试验室管理办法》，请认真遵照执行。 滇南铁路有限责任公司 2016年4月15日 玉磨、弥蒙铁路建设项目试验室管理办法 第一章  试验室的建设 第一条 为规范滇南铁路公司（指挥部）(以下简称指挥部)所管辖范围内玉磨、弥蒙铁路建设项目试验室管理工作，各施工单位、 监理单位应根据工管办函〔2013〕284号文件及工程规模和检测需要分别设置中心试验室、试验室分室（尽可能不设，受现场条件限制时，经指挥部批准，每个标段最多设1个），根据工管函〔2013〕108号文件安装信息化管理平台，试验室的检测能力应满足现场试验检测工作的要求。 第二条 试验室选址应考虑设备利用率、距离施工地点的远近、各种原材料的分类取样运输及留存是否方便、动力电、水源接入是否方便，是否满足试验室信息化、网络化管理要求，面积是否满足试验工作需要，确保安全不受洪水和泥石流威胁,避开坍方、落石、滑坡、危岩等地段以及施工干扰小，利于环保及污染处理。 第三条 各施工、监理单位应根据设计文件、施工组织设计和所承担的工程量进行试验室设计，经指挥部批准后组织实施。 第四条 试验室应建立完善的岗位责任制和各项，制定试验室组织机构图、检测流程图以及质量保证体系。其中必须含以下主要管理制度： （1）仪器设备管理制度； （2）样品管理制度； （3）试验检测记录管理制度； （4）报告审核签发管理制度； （5）试验检测环境管理制度； （6）安全与环保管理制度； （7）档案资料管理制度； （8）混凝土配合比审批制度； （9）试验检测事故分析制度； （10）不合格品管理制度； （11）风险管理制度。 第五条 试验室应具备和工程项目匹配的标准、规范及技术书籍，并实行登记造册、列入有效文件清单、分别编制目录，供查找方便，且建立完整的技术档案。同时要及时掌握新标准、规范变更情况，适时收集补充发布，避免采用作废标准。 第六条 试验室应配备办公、劳保、防护用品及安全设备（施），配备专用交通和通讯工具。 第七条 试验分室负责原材料进场验收、检验，钢筋、混凝土、焊接接头、钢绞线、外加剂取样，试件养护工作。钢筋、混凝土试件必须送中心试验室检验，盖中心试验室合法的公章。 第二章  试验室的验收 第八条 施工单位试验室及监理单位试验室投入使用前，必须经指挥部安质部验收合格。 第九条 验收程序，试验室在满足人员要求、环境条件、检测能力，同时建立健全管理制度、操作规程的情况下，向监理单位提出书面申请，监理单位审核、初验合格后报建设指挥部正式组织验收，参加验收部门：指挥部（安质部、工程部、物资部）、施工单位（项目总工程师、安质部、物资部、试验室）、监理单位（总监理工程师、主管安全的副总监、监理试验室）。 第十条 由指挥部验收合格后方能开展正常的检测业务。 第十一条 试验室验收项目 1. 组织机构及人员 组织机构设置合理，分工明确；试验人员均持证上岗、人员数量满足现场工程需要。工地试验室负责人应由母体试验室正式聘任的制员工担任，试验检测报告批准人应是母体试验室资质认定的授权签字人。 2. 仪器设备 现场试验室仪器设备根据现场试验检测项目要求配置，必须全部通过检定。同时满足信息化工作要求，并接入铁路建设信息管理平台。 3. 试验室工作规章制度 至少应建立以下规章制度，并做到思路清晰、内容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强，并通过项目技术负责人的审批。 (1) 组织与管理机构图。 (2) 工作程序与质量管理。 (3) 岗位责任制。 (4) 仪器设备操作规程、保养维修及管理。 (5) 仪器设备的计量检定、校准及管理。 (6) 试验室管理制度，环境卫生、安全管理。 (7) 样品、资料、档案管理制度。 (8) 试验室、养护室温湿度管理。 (9) 有关试验检测标准、规范、规程、方法等技术文件齐全。 4. 质量手册 质量手册内容完善实用、质量保证体系健全，操作性强。 5. 工作环境 (1) 现场试验室的环境条件应满足其检测项目的要求。 (2) 试验室平面布置和房间分配合理、结构牢固安全，并根据需要砌筑牢固平整的试验操作台，试验室面积的大小与申请的检测项目数量相匹配，仪器设备布局合理、试验操作方便，试验室内干净整洁。 (3) 办公桌椅、电脑等满足工作和信息化管理需要。 (4) 室内通风、采光好。 (5) 试验室要综合考虑供电、排水、消防等措施，做到设施完善、功能良好。 (6) 试验室遗弃的废液等有害物质的处理符合环保要求。 (7) 各种试验记录、报告表格齐全规范。 (8) 岗前培训和学习。参加针对本项目的岗位培训或专项学习。 6. 外委试验要求 施工、监理单位外委试验应选择通过省级及以上计量认证并具备铁路工程试验检测能力的试验检测机构完成，施工、监理单位必须对所送样外委试验室资质、试验能力、社会公信力等进行评估，并呈报滇南铁路公司（指挥部）批准。同标段的施工、监理单位不得选用同一外委试验检测机构。外委试验为见证试验的，样品交接时应由施工、监理、试验检测机构三方签字确认，试验检测报告应予标记。 7. 试验室申请验收提报资料及用表见附表。 第三章  试验室管理 第十二条 试验室应严格按标准或设计规定的项目和频次进行试验检测，执行有效的标准以及设计文件规定，把好原材料、半成品、成品以及实体质量的试验检测关。 第十三条 试验室应配齐与从事试验检测活动相适应的专业技术人员和管理人员，主要人员应稳定，中心试验室不应少于8人，分试验室不应少于6人。 第十四条 试验室由主任、技术主管、试验员和资料管理员等组成（可兼职），技术主管、授权签字人应具有工程师及以上技术职称，具有试验工程师资质。 第十五条 人员应保持稳定，不得随意更换。主要试验人员变更应向指挥部安质部提出书面申请。 第十六条 试验人员不得在不同建设项目或同一建设项目的不同试验室兼职。试验检测报告批准人（签发人）应是母体资质认定的授权签字人。 第四章  试验设备 第十七条 试验室应根据承担的工作内容、投标承诺配备仪器设备，且满足规定试验检测项目的要求；对部分频次低、设备价格昂贵的试验检测项目可进行委外检测。 第十八条 混凝土拌和站的试验仪器设备配备应满足混凝土用原材料质量控制及拌和物性能检测要求。 第十九条 仪器设备的工作性能、状态、量程及精度（分辨率）应满足标准要求。试验部门应根据工程、工作内容及试验要求配备相应的试验和检测仪器、设备(详见附件1)。 第二十条 试验室对贵重、精密、大型仪器设备应指定专人使用、保管，并制定操作规程，填写使用记录。 第二十一条 仪器设备性能状况应处于良好状态，属于送检仪器应按周期联系当地具有检测资格的计量测试部门检定，对没有法定系统检定规程的仪器设备，统一按铁路内部标准《工程试验仪器设备检验方法》（2012）第250344号进行校验，校验人员应具备计量鉴定资质。确认所有仪器检定／校准合格且在有效期内方可投入使用。 第二十二条 试验室必须对每台检测设备(检验、测量和试验)建立技术档案，内容包括：使用说明书，出厂检定合格证，历年周检证书，检测设备维护记录，封存、调遣记录。 第二十三条 各类仪器按检定／校准结果实行标识管理，检定合格贴绿色“合格证”，校准合格贴黄色“准用证”，过期停用仪器贴红色“停用证”，封存仪器贴蓝色“封存证”。 第五章  试验工作环境标准 第二十四条 水泥室温度控制在18～22℃，相对湿度大于50％(安装空调)；水泥养护箱温度控制在20±1℃，相对湿度控制大于90％，养护水温度控制在20±1℃，水泥使用专用水槽养护，将同一工作日制作的同品种水泥分别养护。 第二十五条 混凝土、砂浆试件养护室温度控制在20±2℃，相对湿度大于95％，试件应放在支架上，间隔l0～20mm，表面保持潮湿，不得抽水直接冲淋。 第二十六条 其它各检测室的设施按检验标准要求，确保检验工作正常进行。 第二十七条 检测室的检测环境条件必须满足以下要求：（1）照明和动力电源按220V／380V、50HZ供给，并安装漏电保护器和配电箱；（2）恒温恒湿试验室有空调和去湿机；（3）对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制，对发生较大噪声的检测项目采取隔离措施；（4）相邻区域工作不相容时采取有效的隔离措施；（5）各检测室实行测试区域(包括样品制备和存放区域)与办公场所分离，防止对检测工作质量产生不利影响；（6）检测过程中使用的消耗材料和物质的储存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足，避免材料和物质的损坏或变质。 第六章  试验原始资料收集、计算与评定 第二十八条 原始记录填写要求。（1）数据真实，项目齐全，字迹清楚；（2）书写一律采用蓝、黑笔，不得使用铅笔或红色笔；（3）原始记录不得更改，如有记错时，只能“杠改”，将正确的数据写在右上角，并加盖更改人印章，经“杠改”的记录每张不应超过两处；（4）对有温、湿度要求的检测项目，应记录测试过程的温、湿度，对缺少此栏目的表格，应记录在附注或说明栏内；（5）对抗压、称量试验，应记录使用仪器的型号、编号、量程等；（6）注明参数检测试验所采用的标准号；（7）测试日期要正确，不得漏记或补记；（8）试验人员应各自签字，不得漏签或代签。 第二十九条 原始记录的计算与评定。（1）检测操作结束，要及时计算检测结果，结果的有效数字应严格按规程修约与保留；（2）校核测试结果的准确性，发现可疑数据应及时找出原因或重新测试；（3）检测记录应写出试验依据，对被测项目做出公正、准确的结论。 第七章  检测报告管理标准 第三十条 检测报告应及时填写，数据要与记录表中对应项目一致，统一采用法定计量单位。 第三十一条 检测报告应按工程建设单位要求使用统一格式，并按单位工程进行归档。 第三十二条 检测报告一律由测试人员用黑墨水笔填写或打印，报告要做到内容完整、字迹清楚、签字齐全、数据准确、结论文字简练、公正确切。 第三十三条 所出具的报告不允许有更改内容，凡有更改情况的报告一律作废重写。 第三十四条 报告应经授权的中心试验室主任或授权负责人审核批准，加盖检测试验单位章和认证标志章以保证报告的法律效力。 第八章  试验室安全管理 第三十五条 工地中心试验室（试验分室）应制定“安全操作守则”，建立防火、防毒、安全用电制度，加强人员的安全教育，经常检查安全操作情况，及时消除隐患，杜绝机械、人身事故发生。 第三十六条 试验室要设置消防器材，做好仪器防尘、防晒、防锈工作，环境设施满足仪器设备技术条件要求 ， 搞好室内卫生。对易燃、易爆危险品和剧毒、放射性有害物品等应有隔离防护措施，指令专人妥善保管。 第三十七条 试验人员在工作时，要穿戴工作服、手套、口罩，室内应备有肥皂、毛巾、指刷等物品。 第九章  样品保管标准 第三十八条 检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此试验室为保证检测样品始终处于真实性的状态，必须按照标准程序执行。 第三十九条 样品唯一性识别。（1）样品的识别包括不同样品的区分识别和样品的状态识别；（2）样品区分识别指样品的唯一性编号，贴在样品上或样品袋(或器皿)上；（3）样品的试验状态，用“未检”、“在检”、“检毕”标签加以标识。 第四十条 样品的制备与传递。（1）检测人员领取样品时，应清点样品、附件和技术资料，查看样品的完好程度，确认样品状况是否与检测委托书填写内容相符，对以封装方式送达的样品，还应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏；（2）样品在制备、测试、传递过程中应加以防护，应严格遵守有关样品的使用说明，避免受到非检测性损坏，并防止丢失；（3）部分样品在检测后应予保留，以备复查核实，样品如遇意外损坏或丢失，应在原始记录中说明，并向试验室负责人报告。 第四十一条 样品的贮存。（1）工地中心试验室（分室）应配备专门的样品间或样品柜(架)来贮存样品，样品分类存放，标识清楚，做到账物一致，样品贮存环境安全、无腐蚀、无鼠害，防火、防盗措施齐全，温湿度符合样品储存要求，卫生清洁干燥且通风良好；（2）对要求在特定环境条件下贮存的样品，应严格控制环境条件；（3）易燃、易潮和有毒的危险样品隔离存放，做出明显标记。 第十章 试验室信息化管理 第四十二条 试验室信息化分为铁路总公司、建设单位（监理）两级管理平台，施工单位一级操作平台。管理平台由铁路总公司信息中心统一布置建设，操作平台由施工单位根据铁路总公司发布的统一接口要求自行建立，并接入管理平台。 第四十三条 指挥部安质部设专人负责试验室信息化管理工作；监理和施工单位应配备经培训合格的专职信息化管理员，具体负责试验室、信息化管理工作。信息管理员应具有大专及以上文化程度、3年以上试验室工作经历和具备熟练操作信息管理系统的技能。人员更换时应经建设指挥部同意。 第四十四条 设备系统配置要求 试验室系统必须采用工控电脑。最低配置CPU性能不低于英特尔奔腾四处理器2.4G，内存容量不低于1G，硬盘容量不得低于100G，操作系统所在分区剩余空间容量不得低于2G，操作系统不得低于Windows XP版本。 第四十五条 网络条件、数据采集传输、数据接口 试验室应具备基本的网络条件，可采用GPRS、3G、宽带网络。数据采集须实时、逐盘、不可修改，数据传输应具备断点续传功能，传输过程采取加密方式。铁路总公司信息技术中心负责实验室信息数据统一编码及发布，负责编制和发布系统间接口业务规则和传输协议约定。预留从建设单位级铁路建设项目管理信息系统向铁路总公司级建设项目管理信息系统数据的传输接口。 第四十六条 系统功能要求 试验室系统能实时采集压力试验机和万能试验机等试验过程的试验数据。确保试验数据采集的唯一性、原始性和不可更改性。试验室终端应用软件系统应能实现混凝土原材料、钢筋、混凝土力学试验结果自动计算及判定，重要试验数据自动采集和实时传输，具有提醒、分析、统计和监控等功能，确保数据真实可靠、试验过程规范、结果能够追溯。具备对生产原始数据追溯的功能，出现问题便于施工和监理单位进行质量追溯。具备显示施工单位信息管理人员登陆频次和时间的功能。 第十一章  监督检查 第四十七条 试验室实行主任负责制，对试验室操作工作控制以及信息化工作负总责。监理、施工单位应制定相应的试验室信息化考核规定，每月对试验室主任及相关人员进行行为考核，考核不称职或不及格的，按照实际情况予以经济处罚并进行脱岗再教育培训，考核合格后方能正式上岗。 第四十八条 指挥部对试验室采取日常抽查与专项检查两种形式，专项检查指挥部每半检查1次，监理单位每季度检查1次。监理单位试验室主任有权对施工单位试验室情况进行检查。指挥部对监理、施工单位试验室管理违规考核按工管办函〔2013〕284号(铁道部工程管理中心关于印发《铁路工地试验室标准化管理实施意见》的通知)附录B中有关监理、施工单位的要求执行（见附表）。监理单位检查发现违反附录B规定的违规行为的，由指挥部确认后扣分；上级部门检查发现的问题，由指挥部按照附录B规定进行考核扣分。 第四十九条 指挥部对检查过程中存在的问题下发检查通知书（附表5、6、7），对试验室以及个人违规行为除依据工管办函工管办函〔2013〕284号纳入年度考核外，对违反指挥部《施工单位激励约束考核办法》以及《施工企业信用评价管理办法》等相关规定的，将按相关管理办法同时进行考核。年度等级累计达6分及以上的试验室给予通报批评，达12分及以上的暂停生产、试验检测工作进行整顿，整顿合格由指挥部验收后方可继续进行生产、试验检测工作。施工、监理人员年度个人信用等级累计扣分6分及以上的清除本项目，其中达12分及以上的报总公司主管部门核准，纳入黑名单管理，三年内不得从事铁路项目工作。 第五十条 指挥部每年进行一次评比，按照扣分结果及标准化管理情况，评比出标准化管理优秀、合格及不合格工地试验室及人员。评为优秀的试验室及人员，由监理、施工单位提出申请，指挥部依据相关管理办法给予适当奖励；评为不合格的试验室及人员，试验室停工整顿，人员清除本项目，评比结果将在信息系统公示。 第五十一条 对失职、失控、违规现象除考核扣分外还将给以通报处理。 附件：1. 主要试验检测仪器、设备表 2. 试验室考核扣分标准明细表 3. 试验室验收提报资料 4. 试验室验收表格 5. 试验室检查通知书。 6．铁路工地试验室违规行为信用等级扣分标准（监理单位 工管办函〔2013〕284号附录B) 7．铁路工地试验室违规行为信用等级扣分标准（施工、监理单位 工管办函〔2013〕284号附录B) 附件1 主要试验检测仪器、设备表 序号 设备名称 数量 （台/套） 状态要求 备注 1 标准贯入器 1 良好   2 轻（重）型动力触探仪 2 良好   3 核静力触探仪 1 良好   4 相对密度仪 2 良好   5 土工重型自动击实仪 1 良好   6 表面震实仪 2 良好   7 静荷载仪 1 良好   8 重型击实仪 1 良好   9 光电液塑限联合检定仪 1 良好   10 土壤筛 1 良好   11 级配碎石筛 1 良好   12 砂欲电炉 1 良好   13 土壤比重计 1 良好   14 无侧限抗压强度试验仪 1 良好   15 K30荷载试验仪 1 良好   16 Evd动态平板荷载试验仪 1 良好   17 砂、石容重筒 4 良好   18 灌水法容积仪 2 良好   19 平整度检测尺 1 良好   20 剖面沉降仪 1 良好   21 分层沉降仪 1 良好   22 灌注桩孔径监测系统 1 良好   23 泥浆含砂量计 1 良好   24 泥浆比重计 1 良好   25 数显洛氏硬度计 2 良好   26 测温计 1 良好   27 压力式温度计 1 良好   28 静载试验架 1 良好   29 钢筋保护层厚度测定仪 1 良好   30 砼动弹模测定仪 1 良好   31 砼底温试验箱 1 良好   32 氯离子电量测定仪 1 良好   33 多点全自动报警测温仪 1 良好   34 收敛计 1 良好   35 断面仪 1 良好   36 远红外温度仪 1 良好   37 水质检测仪 1 良好   38 风速仪 1 良好   39 气压仪 1 良好   40 比托管 1 良好   41 压力计 1 良好   42 补偿式微压计 1 良好   43 粉尘计 1 良好   44 超前地质预报系统 1 良好   45 地质雷达 1 良好   46 远红线探水仪 1 良好   47 OPS测量系统 1 良好   48 全站测量仪 1 良好   49 光电测距仪 4 良好   50 经纬仪 2 良好   51 光电经纬仪 2 良好   52 精密水准仪 2 良好   53 普通水准仪 2 良好   54 普通水准仪 2 良好   55 隧道限界检测仪 2 良好   56 铟光水准尺 6 良好   57 激光对准尺 6 良好   58 万能材料试验机 1 良好   59 压力试验机 1 良好   60 钢筋冷弯冲头 1 良好   61 水泥标养箱 1 良好   62 水泥胶砂搅拌机 1 良好   63 水泥胶砂振实台 1 良好   64 水泥抗压夹具 1 良好   65 水泥电动抗折机 1 良好   66 水泥胶砂试模 1 良好   67 水泥净浆搅拌机 1 良好   68 水泥负压筛析仪 1 良好   69 水泥稠度、凝结时间测定仪 1 良好   70 水泥沸煮箱 1 良好   71 电动跳桌 1 良好   72 砼抗渗仪 1 良好   73 砼钻孔取芯机 1 良好   74 砼切片机 1 良好   75 砼磨平机 1 良好   76 砼贯入阻力仪 1 良好   77 砼含气量测定仪 1 良好   78 砼振动台 1 良好   79 砼坍落度仪 10 良好   80 砼抗渗试模 20 良好   81 砼试模 100 良好   82 砂浆稠度仪 1 良好   83 砂浆分层度测定仪 1 良好   84 砂浆试模 40 良好   85 振筛机 1 良好   86 砂石压碎仪 1 良好   87 养护室自动控制仪 1 良好   88 酸度计 1 良好   89 针片状规准仪 1 良好   90 洛杉机磨耗机 1 良好   91 电子天平 1 良好   92 天平 3 良好   93 沸煮箱 1 良好   94 雷氏夹测定仪 1 良好   95 锚杆拉拔仪 1 良好   96 砼强制式搅拌机 1 良好   97 案称 1 良好   98 回弹仪 4 良好   99 裂缝检测仪 1 良好   100 测厚仪 1 良好   101 周边位移计 1 良好   102 多点位移计、传感器及接收仪 1 良好   103 钢筋应力计及接收仪 1 良好   104 压力盒及接收仪 1 良好   105 防水板充气检测设备 1 良好   106 喷射砼快速检测设备 1 良好   107 后拔法强度测定仪 1 良好   108 表面震实仪 2 良好   109 钢筋腐蚀测定仪 1 良好   110 砂浆分层度仪 1 良好   111 比长仪 1 良好   112 压力泌水仪 1 良好   113 低温试验箱 1 良好   114 砼收缩膨胀仪 1 良好   115 钢丝反复弯曲机 1 良好   116 300KN抗压抗折试验机、可测恒应力 1 良好   117 拉力试验机 5KN 1 良好   118 电动不透水仪 1 良好   119 电子万能试验机 1 良好   120 漆膜厚度测试仪 1 良好   121 钢筋定位测定仪 1 良好   122 电动脱模机（土工） 1 良好   123 砼脱模机 1 良好   124 全看自动比表面积仪（水泥） 1 良好   125 容量瓶 10 良好   126 电热恒温干燥箱 台 良好   127 恒温养护箱 台 良好   128 容积升 套 良好   129 新标准砂 10 良好   130 老标准砂 4 良好   131 瓷盘 1 良好   132 CBR试模及进水膨胀附件 9 良好   133 弯沉仪 1 良好             附件2 试验室考核扣分标准明细表 序号 项 目 扣分标准 1 质量管理体系不健全。 每次扣5分 2 未制定岗位职责、管理制度不健全。 每次扣5分 3 人员、设备配备不到位。 每次扣4分 4 随意跟换试验人员，人员更换未经批准。 每次扣3分 5 现场环境脏、乱、差。 每次扣2分 6 不做试验而直接出具虚假资料。 每次扣5分 7 未按规定制备、传递、储存样品。 每次扣3分 8 试验频率和数量不足。 每次扣3分 9 工作环境不达标。 每次扣3分 10 资料上报不及时。 每次扣3分 11 试验设备未按期自检到期没有进行计量标定。 每次扣5分 12 各种试验记录不齐全、未按规定要求填写。 每次扣3分 13 未按监督站、业主、监理及上级单位检查发现的问题进行整改。 每次扣5分 14 对监督站、业主、监理及上级单位检查发现的发现的问题未举一反三，重复出现的。 每次扣3分 15 对监督站、业主、监理及上级单位检查发现的问题整改不到位。 每次扣3分 16 对整改的问题未能及时回复。 每次扣3分       附件3 试验室验收申报材料内容 一、试验室验收报审表 二、申报资料 1. 试验室简介 2. 母体试验室资质证书及附件； 3. 母体主管试验室授权书 4. 试验室质量方针和目标 5. 本试验室组织机构框图 6. 质量保证体系框图 7. 试验人员基本情况登记表及证书复印件 8. 主要人员简历：主任、技术负责人、质量负责人、资料员、工地试验室主任。 9. 主要仪器设备一览表及标定证书。 10. 拟开展的试验项目一览表 11. 拟外委试验检测项目一览表 12. 标准规范及其它有效文件清单 13. 试验室管理制度及岗位职责 14. 作业指导书及仪器操作规程 15. 试验室布置图  附件4 XX线铁路建设指挥部 现场试验室验收申请表 申请单位：（项目部或监理部名称及章） 试验室名称： 附件4-1 监理中心试验室验收报审表 工程名称：                  合同段：                编号： 监理单位报验意见： 监理单位（章） 总监理工程师 日 期 授权单位意见： 授权单位（章） 负 责 人 日 期 建设单位意见： 公 章 负 责 人 日 期   注：本表一式3份，监理单位2份，建指安质部1份。 附件4-1.1 施工单位中心试验室验收报审表 工程名称：                施工合同段：                编号： 施工单位报验意见： 承包单位（章） 负 责 人 日 期 授权单位意见： 授权单位（章） 负 责 人 日 期 监理单位意见： 监理单位（章） 总监理工程师 日 期 建设单位意见： 公 章 负 责 人 日 期   注：本表一式5份，承包单位2份，监理单位2份，建指安质部1份 附件4-2 试验室验收检查表(一) 被检单位:        负责人及电话:            日期: 项目 检查内容 检查情况 备注 资质及授权 是否有母体授权单位 资质范围是否同拟检测项目相符 授权书是否真实有效 房屋及检测环境状况 房屋结构及面积是否满足工作需要 工作间布置是否合理 工作间环境是否满足检测要求 人员 人员在岗情况（查投标承诺及业主要求是否满足） 人员持证情况、授权书、人事任命书 人员变更情况及审批情况 培训情况 主要人员资质是否满足要求，负责人是否母体试验室正式聘任的合同制员工，试验检测报告批准人是否母体试验室资质认定的授权签字人 仪器设备 仪器设备到位情况 仪器运行情况，标养室是否满足要求 仪器设备档案及标定标识情况 是否建立设备运行维修及保养制度及记录 仪器设备操作规程是否齐全正确 仪器设备数量和精度是否满足工作需要 检查人： 被检查人：         附件4-3 试验室验收检查表(二) 被检单位:              负责人：            电话:            日期:      项目 检查内容 检查情况 备注 试验检测程序及管理工作程序 制定详细的试验检测、过程控制等     报告审核签发管理制度     试验检测安全与环保管理制度     样品管理制度 档案资料管理制度 检测工作管理制度（检测频率保证及委外试验管理等） 标准规范清单 工地试验室管理程序 质量保证体系 试验室组织机构框图 质量保证体系框图 人员培训制度 人员分工及岗位职责 不合格控制程序 质量体系运行记录 试验 过程 试验人员操作是否规范、熟练 标准规范是否熟悉 安全 消防 是否建立安全管理制度 是否配备消防器材 办公 配置 电话、电脑、复印机、打印机、传真机等办公用品配备是否满足办公需要     交通工具是否满足试验检测工作需要 网络是否开通 是否安装信息化系统管理软件 检查人： 被检查人： 附件4-4         试验室自检及外委试验检测项目表 序号 试验检测产品/类别 自检项目或参数 外委项目或参数 附件4-5 试验设备情况登记表 编号 设备名称 规格 型号 数量 出厂日期 标定时间 有效时间 1             2             3             4             5             6             7             8             9             10             11             12             13             14             15             16                           附件4-6 试验室情况登记表 基本情况 单位名称 地址 负责人姓名电话 管段里程 资质及授权 上级单位名称 资质等级 授权日期 授权人及联系电话 被授权人 授权日期 基础设施 房屋结构 房屋面积 工作间具体分类情况 试验工作间面积 办公面积 人员状况 管段人员总数 本试验室人员总数 高工/工程师 技术员/助工 试验员 持证人数 部证人数 设备状况及环境 设备总台数 标定情况 标养室面积 恒温恒湿面积 车辆及办公条件 配备车辆型号及规格 电脑型号及数量 打印机型号数量 复印机型号及数量 传真机型号数量 网络是否接通 管理制度 仪器设备 样品 试验资料 人员岗位职责 检测工作 仪器操作规程 作业指导书 标准规范清单 其它要求 质量手册 程序文件 试验室管理办法 试验台帐 说明                   登记人： 附件4-7 试验室资质、环境、人员、办公条件等 资源配置要求 项目 监理单位 施工单位 中心试验室 监理分站 试验室 中心试验室 梁场试验室 工地试验站 上级试验检测机构授权 必需   必需 必需   试验总面积 不低于 150平米   不低于 300平米 不低于 200平米 不低于 150平米 养护室面积 不低于 20平米   不低于 50平米 不低于 50平米 不低于 40平米 人员总数量 满足现场工程需要 车辆 1 1 至少1台 1 1             附件5 试验室检查通知书 编号：玉磨（或弥蒙）线（201 ）××号 ×××（单位及标段） ××××年××月××日，检查你单位××试验室时，发现：                                                  违反《玉磨、弥蒙铁路建设项目试验室管理办法》附件    第    条的规定，现责令改，于××××年××月××日前将整改情反馈 根据违规行为信用等级扣分如下： 违规部门 施工单位 监理单位 试验室 部门及人员 试验室 主任 技术负责人 责任人 试验室 主任 技术负责人 责任人 扣分值                     整改要求： 检查部门：                      检查人：        监理单位：                      监理人： 滇南铁路公司（指挥部） 201×年××月××日 附件6        铁路工地试验室违规行为信用等级扣分标准（监理单位 管办函〔2013〕284号附录B) 序号 行为类别 违规行为描述 标准要求 扣分标准 试验室 主任 技术负责人 责任人 1 监理试验检测管理 与施工单位选择用一外委试验检测机构 监理、施工单位不能选择同一外委试验检测机构 -1 -1 2 平行试验频率不够 按要求进行平行试验 -2 -2 3 利用施工单位工地试验室开展平行试验或安排施工单位完成平行试验 应独立完成平行试验 -3 -3 注：同一人员同一违规行为不重复扣分，取扣分项最高值。                 铁路工地试验室违规行为信用等级扣分标准（施工、监理单位 工管办函〔2013〕284号附录B) 序号 行为类别 违规行为描述 标准要求 扣分标准 试验室 主任 技术负责人 责任人 1 信息管理 擅自改变信息系统管理设置，造成信息管理系统工作不正常或传输虚假数据；故意停用、损坏信息管理系统 严禁故意停用损坏信息系统和擅自修改系统 -6 -3 -6 2 由于维护不到位，造成系统工作不正常或系统出现故障未及时联系维修处理，造成大量数据未及时（超过5天）上传的 及时进行维护系统保证工作正常 -2 -2 -2 3 网络和采集系统正常，试验室24小时未上传数据，且未及时通知软件厂商处理 及时通知厂商处理 -2 -2 -2 4 不按规定录入信息、造成信息管理系统混乱 按规定及时录入 -1 -1 -2 5 未配备信息化管理员 配备信息化管理员 -2 -2 6 未制定可操作性的信息化管理制度或基本未落实相关制度 制定可操作性的信息化管理制度并执行 -2 -2 7 仪器设备不满足信息化安装条件、不按时整改 满足信息化安装条件 -1 -1 8 人员设备及环境 未按规定配备试验检测人员 按要求配备人员 -3 -1 9 未按规定合理配置主要仪器设备 按要求配备设备 -3 -1 10 试验检测环境达不到技术标准规定 检测环境应满足标准要求 -2 -1 -1 11 聘用纳入黑名单人员、聘用本建设项目清除出场人员和无证试验检测人员从事试验检测工作 聘用符合要求的检测人员 -3 -3 12 试验报告批准人不是母体机构派出的授权签字人 试验报告批准人应是母体机构派出的授权签字人 -2 -1 -2 13 工地试验室负责人未取得岗位资格证书 应取得总公司主管部门颁发的岗位资格证书 -2 -2 -2 14 试验检测工作 未通过验收出具试验检测报告 验收通过后开展工作 -3 -3 15 超出资质范围开展试验检测工作 授权范围内开展工作 -3 -3 16 未按相关部门报检要求进行试验检测，导致试验检测不足 检测频次需满足验标要求 -2 -1 -2 17 采用的标准或试验检测方法错误，造成试验结果失真 按标准、规程检测 -3 -3 18 未按要求进行外委试验或者试验频率不足 按要求进行试验 -2 -2 19 严重违反试验检测技术规程 按试验规程检测 -2 -1 -1 -2 20 使用不在检定有效期内仪器设备或使用不合格仪器设备进行检测 使用有效期内合格仪器 -1 -1 -1 21 能力验证结果“不满意" 能力验证结果“满意” -1 -1 22 对各级管理部门提出的问题不整改闭合 各级检查问题需及时整改闭合 -2 -2 -2 23 不正当行为 在试验检测工作中徇私舞弊、吃拿卡要行为的；利用工作之便推销建筑材料、构配件和设备的；玩忽职守造成不良后果 工作行为应规范 -6 -12 24 试验检测报告 伪造或故意修改试验检测数据、出具虚假试验检测报告 试验数据、报告需真实 -6 -3 -3 -6 25 出具虚假数据、报告，蓄意隐瞒实际质量状况 试验数据、报告需真实 -12 -6 -6 26 越权签发、代签、漏签试验检测报告 报告批准人签发试验报告不能代签、漏签 -1 -1 -1 -1 注：同一人员同一违规行为不重复扣分，取扣分项最高值。                 滇南铁路有限责任公司综合部      2016年4月15日印发