中小型连锁药店商品部价格管理岗位流程表

总部工作流程表（岗位：价格管理员） 完成时间段 工作具体内容完成所需时间 备注 每天完成工作 每天上午发放本部门、提醒，内容：退货、暂时下柜、因进价上涨采购部、厂家要求调价的临时市调表、活动内容变更等。需5-10分钟。紧急通知门店未回复需电话沟通。每日早上汇总门店每日必交工作表(此工作需1小时，查看哪些门店未交、发店长云办公室通知要扣分通报，门店上报的部分商品价格已调整未及时换价签或仓库有库存上报门店无上下限的、滞销品种门店需求互配的需打电话沟通)；汇总发采购部XX，下午对需调价部分进行回复，需1-2小时。商品调价流程：商品会计中心—零售价格调整计划—计划名称(需要调价的理由)—选择需调价的门店（总部和十堰片区参与调价的要修改类别并全公司更换价签，其他片区改价或单体店调价不用调整类别及更换价签。）—输入调价商品明细—输入新零售价—保存；在进入商品会计中心—总部执行零售价格调整—调用计划—核实需调价的门店名称、新零售价是否正确—同时更新总部标准价格（总部和十堰片区参与调价的请选勾，其他调价不得勾选）---保存，调价完成，通知门店换价签。此工作根据调价明细的多少和调价门店来确定时间。每天门店上报需调价的、顾客需求临时调价。调价完成后需检核的事项：1.调价完毕必须检核价格、类别、所调门店是否正确。类别以市区为准。2.代销商维价必须出具调价函，参加市调后方可调价。3.门店上交的市调有部分有厂家维价，需打电话跟厂家沟通。有新活动营运部下发门店后根据活动内容写下账指南。此工作不确定时间，根据活动内容的长短。系统设置活动套餐(包括日常活动和新店开业活动)套餐都是在网页模式下设置，站点满的情况下无法设置套餐。因套餐是用总部工号设置的，门店收银台断网的情况下是无法使用套餐的。套餐设置流程：1.2.抢购套餐一般是短期的，时间设定咨询营运部；商品套餐一般是长期的1年以上，也有短期的，套餐到期后是否延期咨询营运部，对系统到期不用的套餐定时惊醒清理，以免太多影响网页速度。(1.)开业店庆节假日【抢购促销套餐】系统操作：零售中心——促销管理——抢购促销——零售抢购管理——制定方案——结束时间——商品编号——商品名称——折扣方式——抢购总数量（一般9999）——单次数量限制（一般2）——选择所需活动门店——保存——零售中心——促销管理——抢购促销——零售抢购审核——查询未审核（检查是否有误）——审核(2)日常买赠换购【商品套餐】系统操作：零售中心——促销管理——商品套餐管理——零售商品套餐管理——制定方案——方案名称（写明什么品种什么方式赠送）——开始日期及结束日期——开始时间及结束时间——商品编号——套餐数量——套餐价格——参加活动门店——保存——零售中心——促销管理——商品套餐管理——商品套餐方案审核——查询未审核（检查是否有误）——审核。(3)根据销售额赠送套餐：零售中心——促销管理——销售总额折扣促销——根据销售额赠送总体方案——方案名称——方案描述——选择活动日期(开始日期、结束日期)——是否会员促销方案——选择参与门店——保存；零售中心——促销管理——销售总额折扣促销——根据销售额自动折扣审核——修改终止日期到活动结束日期，此处终止日期系统会默认当天的日期点击未审核——查询（套餐出来后核实活动日期、方案名称、赠品名称、赠品数量、金额、参与门店，都准确无误点审核。）建立新品资料，资料建完要下发门店价格和资料。否则门店无法销售。1.建立新商品基础资料流程：供应商新品流程：采购经理、质管员、商品部、营运总监总经理签字通过品种——按品牌归属建立货号(具体查询系统商品类型编号往下延续)，商业公司新品分处方药、非处方药、非药品、医疗器械等根据功能主治分类，每类货号的前三位不不同，方便查询。系统操作：信息中心——资料初装——商品资料——货位线索录入商品——分店名称（临时新品直接选择要配送的门店）——货位——卡片（需要填写的内容品名、规格、包装单位、产地、进价、零售价、商品类型等详见系统）——注意：价格制定原则，代销商根据新品引进表上的价格填写，其它定价根据同品类、同品名商品或者市调。类别设定大部分按公式计算，个别特殊类别按刘经理要求调整；小于等于12%毛利率的商品在商品名称前添加“特价”，在【是否是特价】的选项上选“是”。合约价栏目代销商的成本价必须填写，商业公司、自采品种无需填写——填写完毕保存。资料建立完毕后下发门店——系统操作：信息中心——业务——货位商品——商品下发货位——分店名称——增加商品资料——选择所需下发的资料双击并确定（新品每家门店都要下发，特殊要求品种除外）资料下发完毕后下发价格：系统操作流程：信息中心——业务规则——分店经营商品维护——向分店下发商品——增加——选择门店(此处如果所有分店价格统一，可以选择全部，新开的门店公司所有的商品资料都下发，价格先下发同片区或者间隔较进的门店，市调后在调价。如果各片区零售价不一样，则每个片区单独调价，因商品资料价格是用总部工号建立的，价格资料未下发下发分店则无法销售。)——输入所需下发的商品货号——选择增加——系统会提示是否向所选门店下发——确定。全套新品建立流程完毕后请检核——系统操作：连锁分店管理——零售数据分析——单品分析。检查价格是否正确；货位是否下发到位。淘汰商品恢复资料，覆盖淘汰商品建立新资料一定要检查进价、卖价、类别、门店资料下发是否正确！资料完成后提供所建新品明细给XX设置上下限。.类别计算公式及规则：规则：大于等于70%——1类大于等于60%，小于70%——2类大于等于50%，小于60%——3类大于等于40%，小于50%——4类大于等于25%，小于40%——5类大于12%，小于25%——6类小于等于12%——7类商品信息变更：公司正在经营品种外包装/条形码/产地/规格等改变，如产地改变则核实是否要重新建立新品资料，规格发生变化则按新品重新建立资料，条形码改变许在系统更改该条形码，操作流程：信息中心——商品资料——商品资料维护——输入货号获助记码——查询——找到此商品资料点卡片修改条形码——保存。此处必须修改一个保存一个，否则修改无效。在当天商品信息通知门店换价签。商品资料淘汰：信息中心——商品资料——商品淘汰登记——输入需淘汰的商品货号——记账；信息中心——商品资料——淘汰商品审核——找到此单据双击审核确定；信息中心——商品资料——淘汰商品执行——提取淘汰单据双击——记账。商品资料淘汰完成。商品资料恢复：以淘汰商品资料因个别门店顾客需求在引进。操作流程：信息中心——商品资料——淘汰商品资料查询——修改日期（此处查询需要从淘汰的日期开始查询，所以要把日期向前倒推好几年）——输入助记码——查询(资料出现后核实是否是需要的资料，登记货号。)在进入信息中心——商品资料——淘汰商品资料恢复——进入页面后输入货号回车——是否恢复商品资料点击确定。商品资料恢复后在进入信息中心——商品资料——商品资料维护——输入货号获助记码——查询——找到此商品资料卡片核实资料是否正确——保存。7、供应商提供的新商品资料建立完成后需建立首营品种，首营品种只建药品，非药品不用建立；有新的供货单位药品企业则建立首营企业，非药品则只建立供应商信息，以便入库和供应商结算。供应商信息操作流程：信息中心——资料初装——客商资料——建立供应商信息(此处药品的企业编号以XXX开头，非药品以XXX开头，按此编号一直往下序，供应商单位信息保证准确。)所填项填完后保存。首营品种操作流程：GSP管理中心——首营商品管理——首营药品(进入此页面后先选择登记部门采购部，登记人/日期然后再填入基础信息，详见系统，因此项工作要翻看资料，所以时间无法准确。)——填完后存盘，。——再到GSP管理中心——首营商品管理——首营商品审核(审核顺序先业务部——质管——财务——企业负责人。每审批一次存盘后才能进入下一步审核。此审核流程一人操作，不用更换系统，只用重复进入GSP管理中心后进入不同的审核页面即可。审核完成后资料将不能在修改，要保证所填资料的准确性。在次进入GSP管理中心——首营商品管理——首营商品一览表——点开卡片信息打印订在此商品资料的第一页。首营商品资料建党完成。首营企业操作流程：GSP管理中心——首营企业管理——首营企业登记表(进入此页面后先选择登记部门采购部，登记人/日期然后再填入基础信息，详见系统，因此项工作要翻看资料，所以时间无法准确。)——填完后存盘，。——再到GSP管理中心——首营企业管理——首营企业审核(审核顺序先质管——财务——企业负责人。每审批一次存盘后才能进入下一步审核。此审核流程一人操作，不用更换系统，只用重复进入GSP管理中心后进入不同的审核页面即可。审核完成后资料将不能在修改，要保证所填资料的准确性。在次进入GSP管理中心——首营企业管理——首营企业一览表——点开卡片信息打印订在此企业资料的第一页。首营企业资料建党完成。每日商品信息：商品信息的制作：从系统销售单里输入需门店换价签的品种明细导出，然后写上换价签的原因和哪些门店换价签。20-40分钟根据多少调价换价签明细来定。厂商执行单的制作：有厂商要去门店做活动货配发赠品，需持公司的执行单加签字才能在门店做活动。执行单的内容要包括：通知日期，开始、结束日期，合作厂商，合作品种，合作方式，合作门店，厂商业务员，联系电话，特殊事宜需备注。完成后上传共享下发门店换价签。20分钟处理门店上报的商品信息问题：包括条形码扫不上、串码的商品、规格不同，包装相同亦下错帐的商品加区分标识。如寿比山糖衣片与薄膜衣片等。收到门店回复此类商品信息首先查库存，仓库有货的先跟仓库实物核实。资料，条形码的更改以仓库实货为主，更改完成在当天商品信息通知门店换价签，老包装先贴码销售，门店再购进新货条形码就一样了。仓库无货的情况下发消息通知各有库存的门店上报信息，核实后在修改换价签。10、三个月回收一次XX血糖仪售后保修卡，联系厂家兑换奖励金额，下月开店长会之前发通知提醒各店长去财务领取。XX血糖仪凭保修卡一台可以有5元的奖励，保修丢失1张罚款30元，保修卡填写不规范一张扣10分，奖励取消。 每周完成工作 1、每周一早上发通知(5分钟)提醒门店上交周计划、XX针剂计划，汇总上交给XX，门店上交截止时间：上午12:00，汇总上交给XX截止时间：下午15:30。汇总各门店周计划需1小时。2、周二早上发通知提醒门店上交上周市调表(5分钟)，截止时间：上午12:00。下午汇总门店上交的市调表，汇总需2-3小时。现在市调2周做一次。3、周三上传本周自拟市调表明细，（需2-3小时）上传截止时间：上午12:00，此明细先从系统了导公司经营品种明细，筛选每月销量大、吸客、负毛利品种市调，相同片区的门店、每周不重复，需匹配上周的市调明细；周三、周四、周五下午对门店市调结果回复调价。此工作不确定时间。4、写每周20分钟5根市场部一起巡查门店。 每月完成工作 每月27号发通知并上传下月近效期统计样表、效期销量任务统计样表、报损商品统计表样表，次工作需1小时。下个月1号发通知提醒门店上交本月效期统计表和上月近效期销量表/报损商品，截止时间：12:00。1号下午汇总近效期汇总表上交采购部XX跟厂家沟通退货，截止时间：2号上午10:30，因此表有的门店填写错误须根门店沟通，故无法准确时间；1号下午汇总各店上报的报损商品明细表发XX，报损商品明细表要跟上月近效期统计表核实漏统计、通知退货未退造成的过期此类商品有门店自己承担，截至日期：1号下班之前。每月2、3号之前制定本月《各门店近效期任务分配表》3-4小时和汇总《商品部当月对门店考核扣分明细》2小时，发XX、XX各一份。《商品部当月对门店考核扣分明细》须在店长会之前完成。开店长会之前发提醒本部门需要店长带回的东西、片区退货。每月15号之前匹配并统计各门店近效期统计错误、漏统计并下发门店核实，整理之后第二天在群里公示，对于统计无误的核实门店奖励5分，漏统计的门店一个商品扣5分。扣分记入月底商品部对门店考核扣分中。每月10号之前下发商品部对各门店近效期处理意见的回复表，跟储运部沟通退货日期。采购部做完退货部分发给我在处理互配，进销期互配需查各店销量，跟店长沟通和修改上下限。每月25号发工资，20日之前核算门店近效期销售奖惩表，参加奖惩任务的供应商奖励金额明细表。此表比较麻烦，无法确定时间。附近效期销售奖惩表明细。每月门店3个月滞销表，下发门店写处理建议和原因。 部门协调工作 备注：1、每月人事部安排新店开业帮扶（每个部门轮流帮忙）。2、新店长带教进程表，本周新店带教目录：XXX带教要求；本部门对接门店各项工作带教后店长确认都会操作，被带教人签字为证。3、配合完成公司及人事部交待的临时性工作。