色拉油项目可行性报告

色拉油项目可行性报告 第一章 总 论 项目名称:****油脂工业有限责任公司 年产8000吨葵花籽色拉油技术改造项目 建设地址:****杭锦后旗陕坝镇 建设性质:技改 建设单位:****油脂工业有限责任公司 法人代表:**** 1.1 项目背景 1.1.1 企业概况 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司前身是原陕坝植物油厂～隶属于巴盟粮油总公司～始建于1991年～占地3.3万平方米～年处理油葵2.4万吨～年产成品油9000吨～年创产值5000余万元～年创税利300余万元～属国家中型二档企业、巴彦淖尔市重点骨干企业。2003年4月企业转制重组～成立了内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司。 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司注册地址在杭锦后期陕 1 色拉油项目可行性报告 坝镇工业路。注册资本为人民币180万元。企业性质为有限责任公司。主要经营范围:油脂生产、加工、购销,农副产品购销、加工,固定资产租赁,脱水蔬菜加工销售。粮油批发零售。 新公司成立后～投入大量资金、人力、物力～修善厂房、院落～维修、更新、改造了设备～恢复了油脂生产的能力。使企业面貌焕然一新。经过几年的经营～目前企业总资产1029万元～固定资产820万元～所有者权益690万元～资产负债率为33%。 企业现有员工120人～其中大中专以上学历人员30人～占职工总数的25%～具有高级职称人员2人～中级职称4人。 近几年来～企业经营状况良好～连续盈利。产品远销北京、天津、东北、西北等几十个大中城市。目前企业生产能力为日处理油葵130吨～年产不同规格的葵花油12000吨。企业建有20万亩绿色优质原料基地。 1.1.2 可研报告编制依据和工作范围 1.1.2.1编制依据 A、国家食品工业“十一五”发展规划。 B、内蒙古自治区农畜产品加工业“十一五”发展规划, C、建设项目经济评价方法与参数,第三版, D、《投资项目可行性研究指南》, E、项目单位提供的相关资料, F、可研报告编制委托书。 2 色拉油项目可行性报告 1.1.2.2工作范围 对项目建设的必要性、建设条件、市场预测、建设规模、产品、工程技术方案、总图运输、环境保护、劳动安全与工业卫生、消防、劳动定员、项目实施进度、投资估算、经济效益等进行可行性研究分析～编制可行性研究报告。 1.1.3 项目建设的背景和必要性 1.3.1.1项目建设背景 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司是杭锦后期地区目前最大的油脂加工企业。企业经营管理、技术装备、资金实力等在当地是首屈一指的。近年来创造了很好的经济效益与社会效益。成为当地的农业产业化龙头企业。但是～由于产品品种单一～拉不开档次～不能满足不同消费层次的需求～影响了销售市场的开拓～也严重地制约了企业的发展～为了解决上述问～塞上星油脂公司提出了年产8000吨葵花籽色拉油的技术改造项目～项目建设是市场的需求～也是企业发展的需要。为了企业的可持续发展～满足的市场需求～项目建设势在必行。 1.3.1.2 项目建设的必要性 A、项目建设符合国家及自治区产业政策 国家食品工业“十一五”发展纲要指出“食用植物油加工业要扩大精炼油和专用油的比重～提高油料的综合利用程度。油料主产区要以现有骨干加工企业为依托～优化资源配配臵～达到合理规 3 色拉油项目可行性报告 模～重点培植生产规模大、联动作用强的大型企业～提高产品质量和档次～提高精深加工和综合利用水平”。自治区农畜产品加工业“十一五”发展纲要中指出～“建设一批优质粮油加工龙头企业～以加工转化为主攻方向～实现从粗加工向精加工、从单一品种加工向多品种加工、从简单产品向深加工产品转化。形成以市场为导向的优质粮油生产、加工、转化、运销相结合的新型粮油加工产业链～促进粮油加工产品的转化增值～提高粮油加工产品的市场竞争力”。所以本项目建设符合国家和自治区产业政策。 B、是促进油脂产业健康发展的需要 葵花籽种植是杭锦后期的的主导产业～是当地农民脱贫致富奔小康的主要道路～关系到千家万户。本项目建设～使油用葵花籽得到了深加工～转化增值～既保证了农民原料的销售问题～又保证了企业的原料来源。使当地葵花籽产业能够健康、可持续地发展～同时在葵花籽深加工的过程中～不断完善工艺技术与设备～提高了技术含量～促进油脂工业的技术进步。对促进杭锦后期葵花产业化发展～促进当地的经济发展具有积极的推动作用。 C、是节约资源节能减排的需要 《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》,国发[2006]28号,、《内蒙古自治区人民政府关于大力开展节能工作的意见》,内政发[2006]71号,文件中指出～节约能源是我国的基本国策～国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能 4 色拉油项目可行性报告 源发展战略。要求全社会要提高能源利用率～保护和改善环境～促进经济社会全面协调可持续发展～造福子孙后代。本项目建设的同时对原有部分设备和管线进行改造～减少跑冒滴漏～降低生产成本。提高能源循环利用率～节约资源、节约能源～符合国家节能减排的要求。 D、提供就业机会～增加地方收入～带动相关产业 项目的建设可新增部分就业岗位～对减少社会剩余劳动力、促进社会稳定、提高劳动者素质、构建和谐社会等方面做出贡献。同时可以为国家、地方增加收入～并带动相关产业发展～创造更多的经济效益和社会效益。也为企业今后的发展拓展了更大的空间。 1.2 项目概况 1.2.1 厂址 该项目建设地点在杭锦后期陕坝镇塞上星油脂工业有限责任公司院内进行。 1.2.2 建设规模 项目建设规模为:年产8000吨葵花籽色拉油。年处理油用葵花籽2万吨。 1.2.3 建设条件 A、原材料供应有保证 河套平原是自治区的葵花籽主要产区～油葵种植面积达到了100万亩～油葵产量约20万吨。仅杭锦后旗就达到了30万亩～6万多吨～生产原料有保证。 5 色拉油项目可行性报告 B、地缘优势 杭锦后期陕坝镇镇地理位臵优越～全县8个镇、107个村全部通车、通电、通邮。光缆通讯已开通使用～程控电话、无线寻呼、移动电话均实行全国漫游。 C、交通 包兰铁路、临策铁路、110国道、京藏高速、212省道横穿境内～临策铁路在陕坝建火车站～使杭锦后旗的区位优势更加明显。旗政府所在地陕坝镇距丹东-拉萨高速公路20公里～距包兰铁路客运、货运站25公里～距110国道25公里～距乌海飞机场100公里～距包头飞机场290公里～距银川飞机场300公里。交通便捷～为产品外运提供了交通条件。 C、能源供应 电:项目单位所在地有杭后变电站～厂区距变电站500米。 煤:项目单位用煤来自乌达煤矿～发热量500大卡。 D、公用设施条件 供水:企业用水水源为自备水井和自来水～企业已有深水井2眼～出水量为20吨/小时。不足部分由自来水补充。本项目年用新鲜水量为24000吨～企业原有的供水设施可满足要求。 供电:项目单位用电由杭后变电站接入10KV高压供电线路。厂区内已有变配电室～有500KVA、160 KVA的变压器各一台～本项目设备总装机容量116KW～原有的配电设备可以满足供应。 通讯:企业建有15门程控电话及宽带网～与城区通讯网络相连 6 色拉油项目可行性报告 接。 污水处理:企业原来配套有污水处理设施～本项目污水处理利用原有设施进行～达到国家排放标准后进行排放。 1.3 主要技术经济指标 主要技术经济指标一览表 表1-1 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 生产规模 1 色拉油 吨/年 8000 二 年工作日 天 200 三 新增定员 人 33 其中:生产工人 人 30 四 企业占地面积 平方米 33000 五 项目总投资 万元 961.50 其中:建设投资 万元 626.25 项目达产后年需流动资金 万元 335.25 六 年均销售收入 万元 6800 七 年均增值税 万元 454.49 年均营业税及附加 万元 45.45 八 年均总成本费用 万元 6039.22 九 年均利润总额 万元 260. 十 年均所得税 万元 65.21 十一 年均税后利润 万元 195.63 十二 财务评价指标 1 投资利润率 % 2 财务内部收益率(所得税前) % 38.32 3 投资回收期(所得税前) 年 3.6 4 财务内部收益率(所得税后) % 29.73 7 色拉油项目可行性报告 5 投资回收期(所得税后) 年 4.59 6 盈亏平衡点 % 33.77 1.4 可行性研究结论 经可行性研究分析～认为本项目建设势在必行～项目符合《国家食品工业十一五发展规划》～符合自治区产业政策和当地农业产业政策。项目配套建设色拉油生产线～进行油脂深加工～增加花色品种～丰富人们生活～满足不同消费群体的需求～有利于企业的可持续发展～有利于促进当地油脂工业的技术进步～有利于农业经济发展和农民增收～促进地方经济发展。 项目建设同时改造部分落后设备和管线～节约资源、节约能源～有利于经济社会可持续发展。项目建设符合《中华人民共和国节约能源法》～符合自治区行业产业政策和自治区节能减排的有关规定。项目原料有保证～产品有市场～工艺技术设备先进～环保、消防及劳动安全措施适当～经测算～项目投资方案合理～具有很好的经济效益和社会效益～具有较强的抗风险能力～因此～项目可行。 8 色拉油项目可行性报告 第二章 市场预测 2.1市场情况 油脂工业是我国食品工业的重要组成部分～是农业的后续产业～又是食品工业、饲料工业、化学工业的基础产业～在我国经济发展中具有十分重要的地位。 油脂、蛋白质、碳水化合物是自然界存在的三大重要物质～是食品的三大主要成分。自然界一切生物过程是在酶、维生素、激素等物质催化和帮助下参与的上述三大物质的代谢合成和转化过程。油脂是食品中不可缺少的重要成分之一～其重要功能就是提供热量。提供人体无法合成的而必须从植物油脂中获得的必需脂肪酸以及供给各种脂溶性维生素。 葵花籽色拉油是由葵花毛油经脱胶、脱酸、脱色、脱腊、脱臭等工艺精炼而成的植物油～色拉油是可以用于生吃的高级食用油。它是用于凉拌、制调和油、人造奶油、蛋黄酱和家庭手工调制色拉的上乘油脂～此外～它也可用于油炸即食食品。色拉油在低温下仍然能保持透明～色泽清淡～滋味清纯～低温下不失流动性。煎炸时油烟少。 葵花籽油脂肪酸组成以亚油酸为主～其次是油酸～不饱和脂肪酸含量超过85%～所以葵花籽油被人们誉为“健康油”～现在世界许多地方葵花籽油已成为消费者和厨师的首选油。葵花籽油中除含有 9 色拉油项目可行性报告 100mg/100g油的维生素E外～还含有一定量的绿原酸～绿原酸也具有一定的抗氧化作用。 经常食用葵花籽油能降低血胆固醇浓度～防止动脉硬化和脑血管疾病的发生～非常适合高血压病人和中老人食用～对神经衰弱和抑闷症疾病有明显疗效～因此～葵花籽油是高级营养保健油～在国际市场畅销不衰。近年来～我国的色拉油市场发展较快～特别是葵花籽色拉油受到人们的广泛认可。 2.2市场前景分析 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司位于河套平原腹地杭锦后旗陕坝镇～河套平原土地肥沃～灌溉便利～自然条件十分优越～素有“天下黄河富河套”之美誉～地区日照时间长～昼夜温差大～非常适应油葵生产～这里生产的油葵个大、粒饱～含油量高达45%～是得天独厚的油料基地～特别是该公司的原料收购区域主要在杭锦后旗～处于总排干最上游～无任何工业废水流经～又远离工业区～无任何工业废气污染～油葵种植不打农药～是纯天然绿色农产品。近年来～河套平原油葵种植面积达到了100万亩～油葵产量约20万吨。仅杭锦后旗就达到了30万亩～产量6万多吨。 多年来～河套的葵花籽油销售市场一直不衰～而且随着人们健康观念的提高～意识的加强～消费观念的转变～科学合理饮食的实施～葵花籽油的市场会稳定的发展～前景看好。 10 色拉油项目可行性报告 2.3 竞争优势分析 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司是自治区油脂工业的老企业～生产经营多年～具有稳定的客户和产品销售网络～生产、技术等优势明显～管理规范～产品质量有保证。本次项目建成后～技术装备的加强～使的企业无论是软件和硬件在当地都是一流～再加上企业生产规模大～单位生产成本低～具有绝对的竞争的优势。 11 色拉油项目可行性报告 第三章 建设条件和厂址 3.1 自然环境 3.1.1 自然地理概况 杭锦后旗地理位臵处于东经106度34分到107度24分～北纬40度26分至41度13分。境内海拔高度为1032米至1050米～地形为西南高东北低～由西南向东北微度倾斜。南临黄河～北靠阴山～西傍乌兰布和沙漠～东与临河接壤。全境处于引黄自流灌溉的平原地带～南北长约87公里～东西宽约52公里～全旗总面积265万亩～耕地面积132万亩。 旗政府所在地陕坝镇距巴彦淖尔市政府所在地临河区30公里。辖8个镇、107个村、27个居委会。总人口308324人、有蒙古族、回族、满族、达翰尔族等少数民族～占全旗人口的1.6%。 3.1.2 气候特征 杭锦后旗居有独特的小气候。地处北纬40?以上～属温带大陆性气候～年平均降雨量138.2mm～蒸发量2096.4mm,昼夜平均温差8.2?～年平均无霜期130天左右～平均风速2?3米/秒～总体是昼夜温差大、无霜期长、西南风和东北风盛行,年日照时数3220小时以上～积温3520?以上～日照率达73%～是全国光能资源最丰富 3的地区之一,黄河在全旗境内长17公里～过境年流量226亿m～是全国八大自流灌溉农区之一。 12 色拉油项目可行性报告 由于独特的地理气候条件～加之境内又有河套地区最早开挖和改造的引黄自流灌溉渠系乌拉河、杨家河、黄济渠三大干渠～灌溉便利～自古就是一个宜耕宜牧的好地方。得天独厚的农业生产条件～为杭锦后旗发达的农业生产奠定了基础～从而赢得了“塞上江南”的美誉。 3.2 社会经济条件 杭锦后旗土地平坦～土壤肥沃～引黄河水自流灌溉～发展农牧业条件得天独厚～是全国著名的商品粮基地。农作物有小麦、玉米、葵花、枸杞、蜜瓜、籽瓜、蕃茄、无壳葫芦等。星火花葵以其优良品质享誉全国～沙海“绿源”枸杞远销海内外～富硒小麦、河套蜜瓜等也受消费者欢迎。近几年畜牧养殖业发展迅速～奶牛、肉羊、肉鸡养殖成为发展农村经济的主导产业。头道桥镇是全市最大的良种奶牛繁育基地。沙海、双庙、团结、蛮会等镇的肉羊、肉鸡养殖均已成形成规模。据2007年统计～全旗奶牛养殖达4.64万只～肉羊153.1万只～已成为农民增收致富的主要来源。 杭锦后旗工业经济发展迅速～酒类酿造、番茄果蔬、保鲜乳品、高筋面粉、木材造纸等产业渐成体系～以河套酒业集团为代表的一大批知名企业～如伊犁、屯河、河套木业、福蒙、大好大、特米尔、大后套、鸣兴等成为全旗的龙头企业。河套酒业集团生产的河套王、河套老窖和御善春系列酒享誉区内外～“河套”商标是中国驰名商标。河套酒业集团连续10年保持巴彦淖尔市上缴利税第一名～各 13 色拉油项目可行性报告 项经济指标连续8年居全区同行业之首。2007年全旗生产总值达57.88亿元～财政收入达到3.72亿元。 3.3 交通、通讯 杭锦后旗有包兰铁路、丹拉高速公路、110国道横贯全旗境内～丹拉高速公路、特别是临策铁路在陕坝建火车站～使杭锦后旗的区位优势更加明显。旗政府所在地陕坝镇距丹东-拉萨高速公路20公里～距包兰铁路客运、货运站25公里～距110国道25公里～距乌海飞机场100公里～距包头飞机场290公里～距银川飞机场300公里。境内公路里程达1653公里～公路密度百平方公里93公里～形成了六横、四纵、八大出口为主骨架的交通网络。2004年～全旗实现了乡乡通油路～1053个村通砂石路～交通非常便利。 联通、移运、网通、铁通、互联宽带网、有线电视网、远程教育网等通讯干线全部接通～信息传输方便快捷。 3.4 厂址 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司厂址在陕坝镇工业路2号。占地约50亩,地形平坦。厂区北面是工业路～西面是原子渠～东面是啤酒厂～南面是住宅～周边没有环境污染。厂址所在地交通便利～水电通讯等公用设施供应条件较好。 14 色拉油项目可行性报告 第四章 建设规模和产品方案 4.1建设规模 4.1.1本项目建设规模为年产葵花籽色拉油8000吨。年处理葵花毛油8560吨。并对部分旧设备管线进行改造～节约能源消耗～降低生产成本～提高综合效益。 4.2 产品方案 4.2.1产品方案:本项目生产的产品为葵花籽色拉油。 4.2.2产品质量标准 A、产品特征指标 20折光指数(ηD) 1.4746---1.4766 20比重(d) 0.9164---0.9214 i 碘价gI/100g 110---143 皂化价mgKOH/g 188---194 B、质量指标 项 目 指 标 透明度 澄清透明 气味、滋味 无气味，口感好 色泽(罗维明比色槽133.4mm) ? Y15，R1.5 水分及挥发物% ? 0.05 杂质 ? 0.05 酸价mgKOH/g ? 0.3 过氧化价meq/kg ? 10 不皂化物% ? 1.5 0冷冻试验(C冷藏5.5h以上) 澄清、透明 0烟点C ? 220 15 色拉油项目可行性报告 C、卫生标准:按GB2716《食用植物油卫生标准》执行。 本产品不得掺有其它食用油和非食用油、矿物油等。 16 色拉油项目可行性报告 第五章 工程技术方案 5.1设计依据 ?《食品厂》QB6006 ?《食品企业通用卫生通则》GB14881 ?《生活饮用水卫生标准》GB5749 5.2 生产工艺技术 色拉油生产技术在国内外都属于成熟技术～生产效率的高低～产品质量的好坏～决定于设备的技术与性能。色拉油生产有连续、半连续和全连续工艺～本项目采用连续生产工艺～物料在连续的全封闭的设备中运行～自动化程度高～精炼率高～产品质量好。具体生产工艺流程如下。 5.2.1色拉油生产工艺流程,见下图,: 葵花籽色拉油生产工艺 原料去杂去石轧胚蒸炒 脱色脱酸脱胶压榨毛油压榨 脱蜡脱嗅色拉油压榨饼 入库包装浸出毛油浸出 17 色拉油项目可行性报告 工艺流程简述:收购来的油用葵花籽原料～先进行清理去杂～再进行去石、去磁等清理～净料通过斗式提升机送入轧胚机～将物料轧成4-6毫米的薄片～然后去到蒸炒锅进行蒸炒～调节物料的水分、温度～疏通油路。炒好的料进入螺旋榨油机进行压榨～生产出预榨毛油和榨饼。榨饼含油比较高～再到浸出车间用溶剂油浸出饼中的残油～得到浸出毛油。两种毛油都进入精炼车间进行精炼～经过脱胶、脱酸、脱色、脱蜡、脱臭等五脱后～得到精炼色拉油。散油用泵打入成品油罐储存～小包装油要进行计量、包装。整个生产过程全封闭、连续机械化、自动化。 5.3 主要设备方案 本项目建设～其他设备用企业原有的设备～色拉油精炼设备需要购买。经过多次考察企业初步选定国内某厂家引进的瑞典设备。原设备企业因扩大生产能力～意将刚使用二年～日产40吨的精炼二手设备全套转让～经现场考查～设备性能良好、能够达到产品质量标准～自动化控制度较高～设备资料、检验证书齐全。双方议定价350万元该设备没有脱蜡部分～所以脱蜡设备在国内配套。详件设备明细表5-1。 18 色拉油项目可行性报告 主要生产设备一览表 表5-1 序号 设备名称 型号 单位 数量 外购精炼设备 一 脱臭塔 5层 1 台 1 三级蒸汽喷射泵 2 台 3 碟式离心机 3 台 3 养晶罐 4 套 1 冷冻机 5 台 2 脱色过滤机 6 台 2 脱臭锅 7 个 1 混合机 8 台 2 热交换器 9 台 3 冷热交换器 10 台 2 导热油炉 11 套 1 带式过滤机 12 台 2 配套脱蜡等设备 二 叶式过滤机 1 台 2 带式热交换器 2 台 2 冷冻机 3 台 1 脱蜡箱 4 台 1 电控设备 5 套 1 更新管线 6 若干 合计 30 19 色拉油项目可行性报告 5.4 主要工艺技术指标 主要工艺技术经济指标表 表5-2 序号 项目 单位 用量 一 原材料 1 毛油 t/a 8560 2 包装物 个 60000 3 其它 二 燃、动力 1 电 kwh/a 1440000 2 水 t/a 24000 3 煤 t/a 2400 三 技术经济指标 1 精炼率 % 93.46 2 单位产品电耗 kwt/t 180 3 单位产品水耗 t/t 3 4 单位产品煤耗 t/t 0.3 5.5 工程方案 5.5.1 建筑工程设计依据: A、《钢结构设计规范》GB50017—2003 B、门式刚架轻型房屋钢结构》CECS 102:2002 C、《建筑设计防火规范》GB50016—2006 D、《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 E、《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 20 色拉油项目可行性报告 F、《建筑抗震设计规范》GB50011—2001 G、《砌体结构设计规范》GB50003—2001 H、《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 I、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001 5.5.2建设内容 本项目拟将原来企业油脂生产线中的精炼车间改为色拉油车 2间～该车间的基本情况如下:建筑面积:773.9m～砖混结构～1991 2年建造～占地500m～全高17.1m～分为三层～一、二层安装设备～三层为值班室。根据设备布臵要求～车间基本能满足项目的要求。所以本项目不需新增土建工程。 21 色拉油项目可行性报告 第六章 总图运输、公用工程及辅助工程 6.1 总图运输 2厂区总占地面积为33000m。南北长220米～东西宽150米～工厂主入口设在北面～主入口与次入口分开～人流、物流分开。主厂房位于厂区西侧中部。原料场地在厂区的东部。根据当地主导风风向～锅炉房和堆场～位于厂区东南面下风向～防止对厂区污染。办公室、宿舍楼、篮球场等布臵在厂区东北面～靠近厂区大门～形成生活区。围绕主厂房四周设臵环形消防通道～路宽15m。 企业运输以公路为主～收购原料和产品运出全部利用社会力量。 6.2 供电及通讯 6.2.1 概述 A、编制原则 可研编制依据国家有关工矿企业电气标准规程规范。设计采用节能型新设备～使生产及生活用电更安全可靠、节能环保。 B、编制范围 本次建设主要配套:色拉油车间动力及照明配电设计。 C、用电负荷及负荷等级 厂区用电设备电压等级均为380/220伏～三相四线制供电。本项目用电设备装机容量为116 KW～根据工艺专业的要求～以及国家 22 色拉油项目可行性报告 《供配电系统设计规范》GB50052-95的有关规定～本项目主要用电设备负荷为三类负荷。 D、电源情况 企业用电由杭后高压变电站接入10KV高压供电线路。经厂内配电所变电至0.4KV～分配到各用电设备。 6.2.2 变配电方案 厂区内已有配电室～有变压器500KVA、160 KVA变压器各一台, 变电所内设高压配电柜～低压配电柜等～不需增容能够满足项目用电. 照明配电箱选用XRM102型～安装在各场所可安全操作的墙上。在厂房和办公区的主要通道及出入口设应急照明和疏散指示照明。 各场所内部动力及照明配电线路均选用BV—500型电线～控制线路选用KVV—500型控制电缆～全部线路均采用穿保护钢管沿地、沿墙暗敷。 6.2.4 防雷与接地保护 根据国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》的要求,设臵防雷接地系统。 6.2.5 电力外线及道路照明 厂区10KV电源采用YOV—10KV型电力电缆直埋引入变配电所22 高压配电室。380/220伏动力及照明干线选用VV—1KV型电力电缆22 直埋敷设至各场所。所有电力电缆在穿越道路、硬化地面和管沟时 23 色拉油项目可行性报告 均加穿保护钢管敷设。 厂内道路照明采用高压钠灯～路灯控制采用光时控制装臵并安装在变配电所低压配电室内。路灯配线选用VV—1KV型电力电缆22 直埋敷设。 6.2.6 通讯 为了便于指挥生产和对外联系～企业已选用了一台15门程控电话总机一套～安装在厂区办公区内～中继线由当地电信部门提供～由总机至各用话单位的线路选用HPVV通信电缆穿保护管暗敷。 6.3 采暖、通风 6.3.1 采暖 本工程不新增采暖面积～车间采暖利用原有设施。由厂区锅炉房集中供给。 厂区内已有2台小时蒸发量为6吨的蒸汽锅炉～可以满足本项目生产用热和采暖用热。色拉油车间生产用汽由锅炉房接入1.0MPa、0.6MPa蒸汽管道各一条。 6.3.2 通风 通风采用自然通风与机械通风相结合的方式。生产车间设臵了屋顶风机进行排风～及时排走湿气。 6.4 给水排水 6.4.1 给水 本项目年新增用水量24000吨～小时最大用水量1.67吨～厂 24 色拉油项目可行性报告 区给水水源来自企业自备的2眼深水井和自来水～深水井井深30米～地下水水质良好～供水量为20立方米/小时。厂区内备有自来水高位水箱～储水量50立方米。 6.4.2 排水 本项目年排水量约1000吨～厂区排水采用合流制～生活含粪便污水经室外化粪池处理后排入排水管网～生产污水汇集后排至厂区污水池～经处理达标后排放。排水主管为DN300铸铁管～直埋敷设。 25 色拉油项目可行性报告 第七章 节约能源 7.1 概述 能源是发展国民经济的动力～节约能源是我国的基本国策。随着国民经济的发展～对能源的需求日益增加～如果能源的供应跟不上经济发展的需求～将影响我国经济建设的步伐。我国是能源大国～仅次于前苏联和美国居世界第三位。但是我国能源利用率很低～一般只有30,,仅为日本的50,～美国的60%。 近年来我国能源工业虽然有了较大的发展～但是由于人口众多～按人均能源水平来看还很低～仅为美国的1,5～日本的2,5～为世界平均水平的1/3。目前我国能源生产增长率仅为国民经济总增长率的一半左右～即我国国民生产总值增长所需能源的一半要靠节能来解决。开发资源、节约资源、保护资源是造福子孙～功在千秋的大事。因此在能源方针上～我国采取开发与节约并重的方针～把节约放在十分重要的位臵加以考虑。 本项目可行性研究报告中～考虑到生产工艺的特点～从工艺路线的确定到重要设备的选择都对节能预以了高度重视。 7.2 编制依据与原则 7.2.1 编制依据 A、《中华人民共和国节约能源法》,1998年1月1日实施, B、《中华人民共和国电力法》 26 色拉油项目可行性报告 C、《中华人民共和国建筑法》企业能源平衡通则(GB3484-83) D、《工业企业能源管理导则》GB/T15587-1995 E、工业设备及管道绝热工程设计规范 GB50264-1997 F、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 GB50185-1993 G、1993年2月轻工业部关于增加《节约能源》章节的内容深 度规定 H、设备及管道保温保冷设计导则GB/T15586-1995 I、设备及管道保温保冷技术通则GB/T11790-1996 J、蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水器技术管理要求 GB/T 12712-1991 7.2.2 编制原则 A、执行国家现行的节约能源的政策、法规、指令及有关标准～合理科学利用能源～降低能源消耗～提高经济效益。 B、贯彻国家能源方针和因地制宜的原则。 C、设计中所选用原材料、设备应尽量采用国家推荐的节能产品～严禁采用国家规定的淘汰的低效高耗能材料和设备。 7.3 能源消耗指标分析 本项目生产过程中消耗水、电、汽～综合各专业的设计得到全厂的能耗如下: 27 色拉油项目可行性报告 表7-1 全厂综合耗能表 项 目 指 标 数 量 当量折标煤 折标系数 tce (Kg标煤) 总装机容量kw 116 日耗电kwh 7200 电消耗量 全年总耗电kwh 1440000 0.1229kgce/kw.h 折标煤t/a 176.98 日耗水t/d 120 水消耗量 全年耗水t/a 24000 折标煤t/a 2.06 0.0857kgce/t 日耗量t,d 12 原煤消耗量 年耗量t,a 2400 折标煤t,a 1714.32 0.7143kgce/kg 全年总能耗 折标煤t,a 1893.36 7.4 节能措施 A.生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。本项目设备选型中～均选择国内先进、节能的产品,与传统的同类型设备比～耗能低～生产效率高。 B.采暖通风空调设备均采用国家推荐的节能产品,其中采暖设备采用换热系数大的产品,使热交换完全。通风系统采用离心式通风机为节能风机。 C.配电室位臵接近用电负荷～减少用电损耗。在低压配电室集中设臵无功补偿屏～使功率因数达到0.95以上。 D.主要设备工艺过程水实行闭路循环～这样相对降低了能耗。 28 色拉油项目可行性报告 供水采用变频调速给水设备～节约电耗30%左右。 E. 供热使用动力车间提供的饱和蒸汽～冷凝水集中后返回锅炉房回用。在工程建设过程中精心设计和施工～防止跑、冒、滴、漏现象发生。 F.本工程将变电室、供水系统、循环水系统等尽量布臵在主要使用部门附近～以减少输送耗能和过程损失。加强设备、管道隔热,冷,保温,冷,～以控制蒸汽消耗。 G、各车间实行独立核算和耗能考核～以降低能耗。 本项目在可行性研究报告的基础上～经过设计和引进新设备、新工艺、新技术～采用设备节能型～水和蒸汽的充分循环利用、使本项目能耗指标达到国内同行业最好水平。 29 色拉油项目可行性报告 第八章 环境保护 8.1 环境现状 杭锦后旗属于中温带大陆性气候～ 常年主导风向为西北风～大气扩散条件较好。陕坝镇镇环境质量良好～环境容量大～空气清新～四周没有污染源～是建厂的优良厂址。 8.2 环境质量标准与污染源排放标准 8.2.1 环境质量标准 A、《地表水环境质量标准》 (GB-1999)III类。 B、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)三级。 C、《地下水质量标准》(GB,T14848-93)III类。 8.2.2 污染源排放标准 厂区工业企业执行国家污染源排放标准及控制指标如下: A、《大气污染物综合排放标准》 (GBl6297-1996),三级, B、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级。 C、《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348-90)III类。 8.3 环境影响分析 A、废水:项目脱胶、脱酸工艺后清洗要排放的废水～主要含有少量的酸、碱和油。中等浓度～经过沉降分离后达到国家排放标准直接排放。 B、噪声:主要是离心分离机、混合机产生的噪声～不加处理 30 色拉油项目可行性报告 可达90分贝。 C、 烟尘:蒸汽锅炉产生的烟尘～不经处理对环境空气有影响。 8.4 环境影响评价 8.4.1 工程建设中坚持的环保原则 A、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求。 建设单位需尽快完成环境影响报告书的编制。 B、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求。 C、坚持“三同时”原则～即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 D、积极推行中华人民共和国清洁生产促进法～力求在生产中做到环境效益与经济效益相统一～ 力求环境保护治理方案技术可行和经济合理。 E、注重资源综合利用和节能。 8.4.2 环境影响评价 项目所在厂址地内～无森林植被、文物古迹、风景名胜等～项目建设对所在地自然环境、生态环境的影响不大。 8.4.3 环境工程对策 A、本项目是植物油深加工项目～项目建设同时配套了油脚处理回收利用系统。 B、对锅炉烟尘采用了净化除尘处理～除尘率达到98%。 C、采用国内外先进设备～对噪声较大的设备采用减振基础柔 31 色拉油项目可行性报告 性橡胶接口～减少噪声～以符合国家环保和卫生标准。 D、施工过程中通过合理地安排分段施工时间～采用遮盖措施避免扬尘。 E、通过对空地的绿化工程进行厂区人工生态环境的建设～采取以道路和绿化带隔开厂区各功能区的设计～在厂区道路及院墙沿线种植乔、灌木、草坪结合的绿色立体防噪吸尘林带。使厂区绿色覆盖率达到30,～逐步实现工厂园林化。 32 色拉油项目可行性报告 第九章 劳动安全卫生及消防 9.1 劳动安全卫生 9.1.1 编制依据 A、《 安全生产法》(2002年九届人大28次会议通过), B、《电器设备安全设计导则》(GB4064-83), C、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(劳动部3号令), D、《建筑设计防火规范》(GB500l6-2006), E、《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999), F、《建筑防雷设计规范》(GB50057-94), G、《建筑抗震设计规范》(GBJll-89), H、《工业企业采光设计标准》(GB50033-92), I、《锅炉与压力容器安全监察规程》。 9.1.2 劳动安全卫生隐患分析 本项目为食品行业,对职业安全卫生有严格要求,厂址所在地300米半径范围内没有放射性污染,没有有害气体及粉尘扩散性污染源,没有传染病医院,周边环境适合建食品厂。 本项目建成后生产过程中原辅材料均不产生有害气体和物质～生产过程中也不添加化学物质。 9.1.3 劳动安全卫生防治措施 A、 根据上述我国现行的有关安全的各种规范和标准进行安 33 色拉油项目可行性报告 全评价和安全设计。优先选用安全条件好的工艺设备～提高机械化、自动化水平～做到生产必须安全～安全为了生产～力求最大限度的控制生产过程中的危害因素～减轻操作者的劳动强度～以减少人身危害。 B、防止自然灾害影响～厂房及辅助设施的建、构筑物按地震烈度8度设防～烟囱等高层建筑物设计安装防雷装臵。 C、防止火灾危害～建筑物之间留有安全防火通道～车间生产设备间应保持足够宽度的通道。车间设计符合消防要求。 D、严格地按照安全操作规程施工生产～如建筑工地设立安全网、电力及转动设备设防护罩、施工及进现场人员必须带安全帽等等,要严防高层作业坠落事故发生～建筑脚手架设安全网、车间各操作平台及梯子均设计防护栏杆和防滑走梯～以保证操作行走安全。 E、转动部件设臵防护罩～电气设备要有防静电、漏电的安全装臵。 F、防止锅炉等高压容器超压造成事故～按锅炉与压力容器安全监察规程～定期对受压容器进行检测。泵的运行信号和泵控制设备采用联锁装臵。 G、所有车间除保持良好通风外～地面一定要平整～并按要求有排水坡度～不得有积水～以免产生细菌。 H、必须设有与车间相接、与生产人员配套的更衣室～工间休息室和厕所～车间进出口处设有不用手开关的洗手及消毒设施。 34 色拉油项目可行性报告 I、定期对全厂职工进行医疗卫生健康检查～并设有专职医生～不允许传染病带菌人员上岗。 9.2 消防 9.2.1 建设原则 企业在建设过程中严格按照国家颁布的有关消防规定进行～把消防作为建筑设计时主要考虑因素。 9.2.2 主要采用的消防措施 A、建筑设计:根据《建筑设计防火规范》,GB50016-2006,～建筑主体采用钢筋砼结构～耐火等级为三级～在建筑造形及结构布臵上也充分考虑消防因素～建筑物内设防火墙和多个安全疏散通道。各建筑物间留有足够的防火距离～区内留有可让大型消防车通行的环行通道。钢结构表面按相应的耐火极限要求刷防火涂料。 B、灭火系统:植物油厂室内消防用水量10L/s,室外消防用水量10-75L/s.主厂房室内消防采用临时高压消防给水系统～设臵室内消火栓栓口DN65～水龙带长25m～直流水枪d=19m～充实水柱10米,采用变频调速消防给水设备一套～并设臵远程启动按钮～当有消防时～启动消防按钮～变频给水设备将自动投放到消防状态。室外消防也采用临时高压制～设臵两台室外消防泵,一台备用,～保证室外消防水量。室内消防管网为环状～并有两个进水口～管径为DN200。室外消防管网为枝状～管径为DN150。在室外消防管网设臵室外地下防冻消火栓3组～DN100、DN65栓口各一个～消火 35 色拉油项目可行性报告 栓间距不大于120m。 车间、办公楼、库房、倒班楼设室内设10L/S消火栓～车间消防栓箱处设直接启动消防专用泵的按钮。车间内设排烟系统～空调通风管道设防火阀, 并设一定数量的手提式灭火器。满足给排水要求及消防要求。 C、 消防水源:原厂区内已设臵了消防、生产、生活合用水池一座～有效容积200立方米～在发生火警时～可调整生产和生活用水量加以解决。 D、消防供电:为双回路供电。 E、按GBJ140-90的要求～室内适当设臵干粉灭火器。 F、在厂房高处设臵避雷保护。 36 色拉油项目可行性报告 第十章 组织机构及劳动定员 10.1 组织机构 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司董事会领导下的总经理负责制～董事长是企业的法人代表～总经理负责企业的日常经营和管理。企业内设生产部、财务部、品管部、市场营销部、办公室等。 董事长 总经理 副经理 副经理 市场营销部 品管部 财务部 办公室 生产管理部 10.2 劳动定员及人员培训 本项目建成后～新增劳动定员为33人～管理人员3人～生产工人及辅助生产人员30人～其他利用企业原有人员。 本项目色拉油生产有操作的特殊性～对人员技术要求较高～所以相关人员必须接受系统的专门业务培训后才方可上岗～掌握生产工艺技术与设备操作技能～保证生产顺利进行。 10.3 工作制度 37 色拉油项目可行性报告 根据近几年的原料及产品销售情况～以及油脂加工企业的特点～确定企业全年生产天数为200天～每天24小时连续运转～按照工艺特点和设备生产能力～生产工人及辅助工人均实行三班制～每班工作八小时。管理人员为正常班～实行八小时工作制。 38 色拉油项目可行性报告 第十一章 项目实施进度计划 11.1 项目实施进度 本项目建设期为一年～从批准立项之日起到完成安装调试为止。项目建设分三个阶段进行～即前期工作阶段～项目实施阶段和验收阶段。计划从2007年6月起到2008年5月底全部完成。 11.2 项目实施进度计划表 具体实施进度计划安排见表11-1: 项目实施进度表 表11-1 2007年 2008年 年、月 项目 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 前期准备 施工图设计 设备采购 设备安装 试生产 竣工验收 39 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司年产8000吨色拉油技术改造项目 可行性研究报告 第十二章 投资估算与资金筹措 12.1 投资估算依据 A、《建设项目经济评价方法与参数》,第三版,》。 B、《投资项目可行性研究指南》。 12.2 建设投资估算 12.2.1设备购臵费 国内采购设备根据询价或现行价格资料并增加合理运杂费估算～设备购臵费490.00万元。详见附表1“固定资产投资估算表”及附表1-2设备投资明细表。 12.2.2 设备安装费 设备的安装工程费按设备购臵费的8%计算～,包括安装材料、管道阀门、仪表等,安装工程费为39.20万元。 详见附表1“固定资产投资估算表” 12.2.3 工程建设其他费用 本项目为扩建～工程建设其他费用为: A、勘察设计费:按工程费用的3%计算15.88万元。 B、工程建设监理费:按工程费用的1.2%计算6.35万元。 C、联合试运转费:按设备费的3%取为14.70万元。 D、其它费用:按工程费的1%取为5.29万元。 E、工程保险费:按工程费用的1%计算5.29万元 工程建设其他费用估算值为47.51万元。 40 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司年产8000吨色拉油技术改造项目 可行性研究报告 12.2.5 预备费 预备费按工程费的3%取为15.88万元 12.2.6 建设期利息 项目固定资产贷款建设期利息按年息8.415%,国家开发银行贷款利息,计算。年利息为33.66万元。 12.2.7 建设投资 以上各项合计为建设投资。其估算值为626.25万元。 详见附表1“固定资产投资估算表” 12.3 流动资金估算 本项目建成后年产葵花籽色拉油8000吨～年处理原料2万吨～农产品季节性强～原料收购时间集中～需要资金量大～年收购原料需要流动资金约4000万元。按年周转2次计算～需要2000万元。 本项目考虑原料为毛油～来源于本企业～所以占用流动资金比较少。按分项详细估算法估算流动资金总额为33.25万元～流动资金贷款利息按2007年12月利率7.47%计算～年利息为25.04万元。详见附表2 流动资金估算表。 12.4 资金筹措 经估算项目总投资为961.25万元～资金来源:项目建设投资企业自筹200万元～向银行借贷400万元. 项目生产期间的流动资金全部申请银行贷款解决。详见附表1“固定资产投资估算表”。 41 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司年产8000吨色拉油技术改造项目 可行性研究报告 第十三章 财务评价 13.1 财务评价依据 A、《建设项目经济评价方法与参数,第三版,》。 B、《中华人民共和国企业所得税法》及其。 C、2006年《内蒙古自治区实施西部大开发若干政策措施的通知》 13.2 财务评价基础数据选取 13.2.1 投入物、产出财务价格及数量 项目的财务评价以项目年度全部收益计算为准。 产品销售价格根据现行的目标市场情况确定～具体价格及数量如表13-1所示。 外购原辅材料的到厂价按实际采购价格,含运杂费,确定。动力价格按当地统一定价确定。主要外购原辅材料和动力的价格及数量如表13-1所示。 42 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司年产8000吨色拉油技术改造项目 可行性研究报告 主要投入物、产出物价格及数量 表13-1 名 称 单位 年产(耗)量 单位价格 备 注 1. 产品 1.1色拉油 吨 8000 8500元/吨 2. 原料、辅料 2.1原料毛油 吨 8560 6500元/吨 3. 动力、燃料 含税价 3.1 电 kwh 1440000 0.45元/ kwh 含税价 3.2 水 t 24000 3元/吨 含税价 3.3 煤 t 2400 300元/吨 含税价 13.2.2 计算期与生产负荷 根据项目实施进度～确定本项目的建设期为1年～生产期拟定为9年～计算期合计为10年。根据企业实际情况～生产负荷确定为第1年就达到100%。 13.2.3 财务基准收益率的设定 财务基准收益率(i)按8%计算。 C 13.2.4 其他基础数据及参数 A、折旧年限:房屋及建筑物综合折旧年限为20年、机械设备为10年。无形资产按10年平均摊销～递延资产按10年平均摊销。 B、项目定员33人～全员平均年收入18000元/年。保险、福利按工资总额的42.90%计算。 43 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司年产8000吨色拉油技术改造项目 可行性研究报告 C、固定资产修理费按折旧值的50%计算。 D、企业所得税税率为25%～且由获利年度起。 E、三项基金的提取:储备基金按10%～企业发展基金按3%计。 13.3 总成本费用估算 总成本费用估算详见附表4、附表4-1、附表4-2“总成本费用估算表”。年平均总成本费用为6039.22万元。 13.4 销售收入估算 按照表13-1所列产品量与价格计算项目投产后各年销售收入。年均销售收入为6800万元 ～详见附表6-1“销售收入、销售税金及附加估算表”。 13.5 盈利能力分析 13.5.1 静态盈利能力 项目平均年利润总额260.84万元～所得税65.21万元～税后利润195.63万元～增值税454.49万元、营业税金及附加45.45万元。 投资利润率:26.86% 详见附表6“利润及利润分配表”。 13.5.2 动态盈利能力 所得税前: 财务内部收益率38.32%, 财务净现值1112.21万元,投资回收期3.60年 所得税后: 财务内部收益率29.73%, 财务净现值770.80 44 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司年产8000吨色拉油技术改造项目 可行性研究报告 万元,投资回收期4.59年 根据以上分析～项目的盈利能力达到了所要求的盈利水平。详见附表7“财务现金流量表”。 13.6.2 盈亏平衡分析 项目盈亏平衡点BEP经计算为33.77%～故项目具有较强的抗风险能力。 BEP(%)=年固定总成本/,年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加-年增值税,*100% =284.42/(6800-5754.8-45.45-454.49)=33.77% 盈亏平衡分析图 图13-2 7000 销售收入 6000 总成本 5000 4000 3000 2000 100033.70%100%500固定成本 0 13.6 财务评价结论 由以上财务评价分析～项目的税前财务内部收益率38.32%大大高于同行业的基准收益率i=12%～项目投资回收期3.60年～ 45 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司年产8000吨色拉油技术改造项目 可行性研究报告 投资回收期较短。财务风险主要取决于市场及产品的价格变动～由盈亏平衡分析可知项目具有较强的抗风险能力。从财务角度分析～项目可行。 46 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司年产8000吨色拉油技术改造项目 可行性研究报告 47