流程文件审批发布流程

流程文件审批发布流程 文件编号 中国美臣金融服务集团 发布日期 2011-01-** 版本号 V1.0 名称:流程文件审批发布流程 页次/页数 第1页/共4页 1. 目的 流程文件的发布，确保流程文件符合公司的规范要求和可用性要求。 2. 范围 适合公司所有流程性文件的发布操作。 3. 定义 , 术语定义 , 角色定义 流程经理: , 负责组织建设公司的流程管理体系; , 负责公司级流程建立/优化项目的; , 负责流程管理方法论的研究、引进、宣传和培训，营造流程文化。 , 负责流程体系运行情况的审计监督。 流程Owner:一般为部门的直接主管。 , 为本业务所涉及的所有流程的直接责任人。 , 为本业务所属流程管理提供资源的支持和协调。 流程接口人: , 负责组织建设本业务流程体系，包括本业务所有流程的创建、优化或重整 工作; , 负责本业务所属流程的创建、优化或重整项目的项目管理工作; , 负责组织本业务所属流程的创建、优化或重整项目的启动审批工作; , 负责组织本业务所创建、优化或重整的流程的发布审批工作 , 负责本业务流程人员的培训与培养工作。 流程拟制人: , 负责某具体流程的拟制、修改、评审组织、发布操作等工作; 流程推行组:由部门领导主导，流程接口人负责组织实施的一个项目组，成员包括 流程拟制人、IT支持工程师、业务专家等。 , 负责即将发布流程的推行落实工作。 1 文件编号 中国美臣金融服务集团 发布日期 2011-01-** 版本号 V1.0 名称:流程文件审批发布流程 页次/页数 第2页/共4页 , 指标定义 审批发布效率=流程发布实际平均工作日数/流程中设定的审批工作日数 4. 流程图 流程文件审批发布流程图 02A流程经理审核 02B修改部门流程审核意见Loop接口人03Loop不通过040803部门流程流程稿审核Owner审批通过 不通过05060103流程拟制人组织提交准备修改会签会签审核通过 通过07流程推行组试运行不通过 0903发布行政管理Loop结束&归档接口人 试运行手动问题系统分析报告自动流程库 现在时间未来0.5天0.5天1.0天0.5天2.0天2~4周0.5天1.0天 5. 流程说明 包括流程中各活动的解释说明。 活动活动名称 执行角色 活动内容及指导 编号 01 提交审核 流程拟制流程拟制人在流程基本定稿并经过项目组审核通过 人 后，将此提交给公司流程经理和部门流程接口人审 核。 02 审核 流程经理 流程经理和部门流程接口人受到流程稿后需对流程 进行审核并反馈审核意见。 部门流程流程经理的审核要素包括: 接口人 , 流程是否采用公司的流程标准模板; , 流程是否符合质量监控等要求; , 流程是否充分应用现有的IT系统。 , 流程是否需要新的IT系统支持，以及新系统 对流程运作效率和管理效率的提升情况。 部门流程接口人的审核要素包括: , 流程是否满足下当前业务发展要求。 , 本次流程是否能够解决当前流程中存在的 2 文件编号 中国美臣金融服务集团 发布日期 2011-01-** 版本号 V1.0 名称:流程文件审批发布流程 页次/页数 第3页/共4页 活动活动名称 执行角色 活动内容及指导 编号 问题。 , 本业务部门是否能够满足流程中的角色设 置要求。 , 流程经理审核要点。 03 修改 流程拟制接收到流程经理和部门流程接口人的审核要求，并按人 要求执行修改。修改完成后将流程提交部门流程 Owner审批。 04 审批 部门流程部门流程Owner在接收到流程拟制人提交的流程稿，Owner 进行业务审批，并确认流程拟制或优化的必要性。如 同意，则给予审批通过，如不同意则返回给流程拟制 人重新修改。 05 准备会签 流程拟制当接收到部门流程Owner审批通过之后，流程拟制人 人应准备流程文件会签资料，并将相关资料提交给部 门流程接口人。 06 组织会签 流程拟制流程拟制人准备好会签材料后，就开始组织流程文件人 会签。 流程文件会签人员应当由将会签流程所涉及的业务 部门主管、业务专家组成，尤其是流程上下游的业务 接口部门。 流程文件会签一般有两种方式:一是IT平台支持的 电子会签，这种情况所有会签人员可以同时进行;二 是纸面的会签，会签次序应当由重要到一般依次进 行。 流程会签必须是所有会签人同意才算通过。如果会签 通过，则进入到下一步，否则返回03步根据会签意 见重新修改。 08 试运行 流程推行流程文件会签通过后，部门流程接口人应先组织一个组 流程推行小组，该推行小组规模根据流程涉及的业务 规模和流程本身的复杂程度来确定，一般要有相关业 务专家成员参与，业务规模越大，参与人员或多。大 多数的流程涉及的业务多比较简单，因此多数流程推 行组就由部门流程接口人和流程拟制人组成即可。 流程推行的第一步就是宣传培训，因此在试运行阶 段，必须在试点范围内对相关人员进行全面的流程培 训。通过培训，让业务人员掌握新流程，然后才能按 新流程运作。 宣传培训后，推行组须针对试点项目或人员进行流程 试运行情况的监控，收集试运行过程中出现的问题， 然后分析是否是新流程的问题还是其他技术或 上的问题。 3 文件编号 中国美臣金融服务集团 发布日期 2011-01-** 版本号 V1.0 名称:流程文件审批发布流程 页次/页数 第4页/共4页 活动活动名称 执行角色 活动内容及指导 编号 如果试运行过程中基本上没有大问题，只有小瑕疵， 则说明新流程试运行成功。否则返回03步重新修改。 试运行完后要输出试运行问题分析报告，如试运行通 过，则将报告与流程(小瑕疵可以直接修改)提交给 部门流程Owner。否则返回03步修改流程。 08 审核 部门流程依据试运行分析报告和流程文件后，对流程文件进行 Owner 审核，确认与试运行的流程版本一致，则提交给行政 管理部接口人，要求其在公司OA上发布。 09 发布&归档 行政管理行政管理部接口人接收到流程经理的要求发布的邮 部接口人 件和流程文件后，在公司OA给予发布，要求此流程 将全面应用，并将流程文件归档的相应的文件夹中。 6. 相关文档 , 上层流程:暂无。 , 上游流程:流程文件编写流程 , 下游流程:暂无。 7. 附件说明 暂无。 8. 补充说明 , 本流程经审议通过，自颁布之日起实施。若以往相关与本流程有冲突之处， 以本流程为准。 9. 修订历史记录 发布日期 版本 修订原因 拟制人 审核人 2010-2-, 1.0 规范流程文件审批发布操作 祝明光 4