采购流程图

采购流程图 流程名称 采购流程 责任主体 使用部门 采购 质检 仓库 财务 流程说明 阶段 流程开 提1.物品使用部门人员或者仓库提始 交出申请 2.使用部门核实 采 3.采购部门审批 购采购申请单 4.采购副总或总经理复核 申 请 确认审核 采购询价单 提 1.采购人员询价、汇编价格信息 交 询价，更新 2.采购部门审核、对比 采 3.采购人员生成采购订单 采购订单 购 4.采购副总或总经理复核 订 审核 单 采购 1.采购人员询价、汇编价格信息，订 采购部审核 立 2.集团法务办复合 合3.总经理确认 同 否 收料单 是否检验 1.采购部门根据货物是否需要检 验分别开出检验申请单和收料 通知单 是 2.仓库核对检验申请单与仓库接仓库（待检区） 检验申请单 收的数量 核对数量 3.质检人员在采购检验单上填写 质检结果，并做好进料检验记录 检4.合格产品由财务填写材料验收验进料检验记录 采购检验单 入库单，不合格产品进入不合格 品处理流程 5.不合格品流程见退货流程和非 常规入库流程 6.退回则开出退料通知单 不合格品合格否 不合格 处理流程 退料通知单 合格 1.仓库凭采购检验单结果或收料 通知单填写外购入库单。 2.不合格产品入库凭质检主管、外购入库单 采购主管、使用部门、总经理同 时签字方可入库，否则按退货拒入收。 库 3.不检验产品凭采购部门收料通核对发票与入库发票 知单核对后办理外购入库单 数量，规格等 4.发票由企业财务接收，集团财 务复核 5.采购人员录入合格供应商名册 流程名称 采购退货流程 责任体 仓库 采购 质检 财务 流程说明 阶段 1.首先由仓库、采购、质检同时确 确认退货 认退货，并注明退货原因。 流程开始 2.采购部门与供应商沟通，确认退 货。 确认退货原因 1.采购部门开出退料通知单，注明 选择退货方式 退货原因 2.仓库查看退料通知单上货物，未退料通知单 入库的直接退货 未入库 是否已入库 已 入 库 红字入库单 1. 已入库的产品由仓库根据退料 出库 通知单开具红字入库单，由财务审 核。 审核 是否已开票 1.财务部门查看红字入库物品未 结算 开票的，则付退货退料通知单退货 未开票 2.已开票的，根据发票信息开具红 字申请，付带退料通知单同时退给 供应商。 已开票 是否红冲 不红冲 是 红字发票 货物退回 流程名称 非常规入库流程 责任体 仓库 采购 质检 财务 流程说明 阶段 1. 产品经检验，属于质量问， 确认入库 由质检，仓库，使用部门，采流程开始 购和总经理签字予以订单不 符收货申请 2. 产品属于规格不符则需质检， 仓库，使用部门，采购部门， 总经理签字订单不符收货申 请 是否质量 3. 产品由于数量不符需质检，仓问题 库，使用部门，采购部门，总 经理签字订单不符收货申请 审核 4. 产品由于是不合格供应商目 录厂家供应的，则须质检，仓 库，采购，财务，总经理签字 订单不符收货申请 是否规格 不符 审核 是否数 量不符 审核 是否合格 供应商 审核 订单不符收货申请 1..仓库凭采购检验单和订单不符 入库 收货申请开具外购入库单 2.财务核对外购入库单明细与发外购入库单 票明细，误差在合理公司允许范围 内，经采购，总经理签字接收发票 3.发票与入库单不符的，我们提供 证明后退回重开或者拒收。 发票