公司财务审计管理表格(10个表格)

财务审计管理表格 1. ◎审计单 2. ◎审计表 3. ◎审计工作计划表 4. ◎审计报告表 5. ◎财务抽查通知单 6. ◎稽核工作计划表 7. ◎稽核报告表 8. ◎被审计单位基本情况表 9. ◎审计业务专用发文稿表 10. ◎审计工作底稿 表-1                    审计通知单 □定期 □不定期                                                      年  月 审计 单位 审计 日期 审计 内容 配合 事项     核准：                    复核：                      制表： 表-2                          审计表 编号： 审计事项 审计部门 审计记录 单 据 金 额 正确性 说 明                                                         评 语   核准：                    复核：                    制表： 表-3                        审计工作计划表 年  月  审计类别             日常 定期 不定期                                                         核准：                      复核：                      制表： 表-4                          审计报告表 年  月  审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注                                                                                                                         批示               核准：                        复核：                        制表： 表-5                      财务抽查通知单 年  月  抽查日期   抽查人员   抽查项目   经管部门   备注       ：         核准：                      复核：                      制表： 表-6                      稽核工作计划表 年  月  稽核类别 稽核 项目 估计 数量 抽样 数量 稽核时间 稽核 人员 会同 人员 备注 日常 定期 不定期 起 讫                                             核准：                      复核：                        制表： 表-7                      稽核报告表 年  月  稽核项目 稽核类别 稽核期间 抽样比率 稽核结果 备注                                     核准：                      复核：                        制表： 表-8          被审计单位基本情况表 年  月  日  年 账册编号 凭证号码 内容 摘要 金额（元） 会议记录 审计结论 月 日 借 贷                                                                         审计组长（主审）：        审计员：          复核：        审计日期： 表-9    审计业务专用发文稿表 签 发 核稿： 主办单位： 拟稿人： 事由： 附件： 机密等级： 报： 发： 送：   打字： 校对： 审字： 第 号 年 月 日 印份：         表-9                            审计工作底稿 审计部门：                                                                  审    字  第  号 被审部门： 审计项目： 内容摘要： 所附凭证： 评价及建议： 被审部门意见：     审计组长（主审）：                                        年    月    日