以结果为导向的绩效预算申报描述： - 上海市闵行区财政局

以结果为导向的绩效预算申报描述： - 上海市闵行区财政局 项目描述: 描述的内容至少应包括以下内容: 一、区委区政府战略目标 根据《闵行区人民政府办公室关于转发本区生活垃圾末端处臵及见谅管理实施的通知》,闵府办发【2008】50号,的文件精神～明确本区生活垃圾末端处臵费管理及经费分担原则。解决闵行区生活垃圾末端出路～保障处臵经费的落实。 二、工作目标 1、根据闵行区民生指标要求～2011年闵行区生活垃圾末端处臵无害化率要达到98%, 2、严格执行沪绿容[2010]126号文件精神～认真落实垃圾减量措施～日均生活垃圾末端处臵量控制在2180吨～年度控制上限为77.07万吨、下限72.58万吨。 3、根据居民生活垃圾日产日清的行业要求～除特殊情况外～全区当日进闵吴码头的生活垃圾积压不得超过24小时, 4、全区14家环卫作业公司收运的生活垃圾进入市生活垃圾物流系统处臵率达100%, 5、无主垃圾清运参照上海市市容环卫举报投诉处臵“三个二”要求执行, 6、对减免单位提出的应减免要求～严格按文件精神执行～不违规收取垃圾处理费。对减免单位的执行率达100%。 三、项目描述 项目基本简介:本区产生的生活垃圾由环卫作业单位收集运输至闵行环卫码头～由水路运输至老港垃圾处臵厂填埋处臵～而产生的垃圾水路运输和处臵费用,还包括无主垃圾清除与处臵,粪便处臵,生活垃圾和餐厨垃圾减免等 项目提供的公共产品和服务:为保障本区市容环境整洁～解决闵行区生活垃圾末端出路～确保处臵经费的落实。2011年生活垃圾及粪便处臵经费安排4302.86万元～具体包括以下几个项目: (一)生活垃圾末端处臵 1、根据沪容环,2008,82号《上海市市容环境卫生管理局关于发布<上海市生活垃圾末端处臵费结算暂行办法>、<上海市市属生活垃圾处臵设施垃圾处臵量计划管理暂行办法>、<上海市生活垃圾处臵环境补偿暂行办法>的通知》的文件精神～生活垃圾末端处臵费主要用于支付老港填埋场的垃圾处臵费用94元/吨、生活垃圾处臵环境补偿费用7元/吨～计101元/吨～由市弃物管理处按垃圾处臵量与区结算,委托市环境物流有限公司水运的生活垃圾结算价格为58.8元/吨。我区生活垃圾末端处臵费合计为159.8元/吨。 2、根据沪绿容[2010]126号《关于实施2010年度上海市生活垃圾处臵计划量的通知》文件精神～2011年度我区进入老港填埋场生活垃圾日均计划为2180吨～计划控制上限为77.07万吨/年、下限72.58万吨/年。 3、根据闵府办发[2008]50号《闵行区人民政府办公室关于转 发本区生活垃圾末端处臵及减量管理的通知》文件明确～生活垃圾末端处臵费按市市容环卫局每年公布的处臵结算单价为准。根据本市规定2008年以来市控制数内为159.8元/吨～市控制数外每吨加收50元～为209.8元/吨。 生活垃圾末端处臵费按照市、区、镇,街道、莘庄工业区,三级财政共同承担的原则。控制总量内市财政补贴后的处臵费不足部分由区、镇,街道、莘庄工业区,两级财政按35:65比例承担。区财政补贴经费为:,2180吨/日*365天*159.8元/吨-市财政转移支付1991万元,*区财政承担补贴35%=3753.5万元。 ,二,无主垃圾清运 根据《闵行区人民政府办公室关于转发本区生活垃圾末端处臵及减量管理实施方案的通知》,闵府办发[2008]50号,的相关规定～无主垃圾末端处臵费2010年运输费为60元/吨～全区日处臵量计划为150吨/天。由区、镇,街道、莘庄工业区,两级财政按35:65比例承担～由区环卫管理部门委托各镇、街道、莘庄工业区实施。区财政补贴经费为:150吨/天*365天*60元/吨*区财政承担补贴35%=1149750元。 区市容环卫管理所按照《闵行区人民政府办公室关于转发本区生活垃圾末端处臵及减量管理实施方案的通知》,闵府办发[2008]50号,的相关要求～通过引导和查处相结合、奖励减量、超量经费自负等措施～保证无主垃圾清运量控制在150吨/天。无主垃圾清运费经费分配按照区府有关文件规定的各镇、街道、莘庄工 业区无主垃圾控制量分配～每季度结算一次。 ,三,无主垃圾处臵 根据《闵行区人民政府办公室关于转发本区生活垃圾末端处臵及减量管理实施方案的通知》,闵府办发[2008]50号,的相关规定～无主垃圾末端处臵费2010年处臵费为60元/吨～全区日处臵量计划为150吨/天。由区、镇,街道、莘庄工业区,两级财政按35:65比例承担。由区环卫管理部门委托区城市肥料管理所水运处臵。区财政补贴经费为:150吨/天*365天*60元/吨*区财政承担补贴35%=1149750元。 区市容环卫管理所按照与闵行区城市肥料管理所签订的《闵行区无主垃圾水运处臵协议》的相关内容～对本区无主垃圾水运处臵进行监管～无主垃圾处臵费每季度结算一次。 ,四,粪便处臵 2011年全区粪便处臵计划量为110吨/天～处臵费单价为19.28元/吨～全年补贴经费合计77.41万元。其中市财政转移支付73万元～区财政承担补贴经费为4.41万元。由区环卫管理部门委托区城市肥料管理所水运处臵。 ,五,、餐厨垃圾和生活垃圾减免补贴 根据闵府抄,2005,268号文件精神～闵府发【2005】12号文件精神～对养老院、残疾人企业、特殊教育学校等公益性较强的单位产生的生活垃圾处理收费实行减免收费。 ,1,、2011年餐厨垃圾减免补贴:1150000元。全区减免单位 125家～应收费用约为:3285715元～区承担35%。,2,、2011年生活垃圾减免补贴:2000000元～全区减免单位142家～应收费用约为:5714285元～区承担35%。 四、项目绩效目标 闵行区地处上海西南地区～现有区域面积为371平方公里～根据闵行区人口综合服务和管理工作月报显示～从2000年至今的十年～闵行区人口增长率达49.04%。而市局对我区的垃圾量控制指标三年不变～我区垃圾末端处臵减量化形势严峻。对此～我所认真落实各项措施～确保指标实现效果。 1、建立了生活垃圾末端处臵奖罚～从严控制垃圾末端处臵量 根据闵行区人民政府办公室下发的闵府办发[2008]50号文件～对各镇、街道、莘庄工业区的生活垃圾处臵计划执行情况实行减量、超量扣罚的原则～具体奖罚措施如下: A(实际处臵量低于市控制数的～减量部分每吨奖励50元, B(实际处臵量低于区增量控制数的～减量部分每吨奖励30元, C(实际处臵量高于总制数的～除超量部分自行承担外～每超1吨扣罚50元补贴费。 闵行区市容环卫管理所按照2010年上海市绿化和市容管理局下达的控制指标～对各镇、街道、莘庄工业区实行生活垃圾处臵量的总量控制和管理～通过奖励减量、超量经费自负等奖惩措施～实现生活垃圾减量化目标。生活垃圾末端处臵费经费分配按照区府有 关文件规定的各镇、街道、莘庄工业区生活垃圾控制量分配～按季度进行拨付。 2、充分利用科技手段～严密监控生活垃圾出路。 1)对全区178辆生活垃圾运输车辆安装IC卡～垃圾车在进入环卫码头时～利用全市联网的垃圾称重系统～实现自动的记录每台车垃圾的装载量～生活垃圾未端处臵量全部由系统自动计算生成～且人工无法篡改～保证了数据准确可靠。 2)对部分垃圾车安装了GPS监控系统～对垃圾清运进行实时监控～杜绝跨区域作业垃圾进入我区环卫码头增加垃圾产量～或者偷倒乱卸不进入市垃圾物流处臵系统～造成环境污染～从而导致无害化处臵率下降现象的发生～确保全区14家环卫作业公司收运的生活垃圾进入市生活垃圾物流系统处臵率达100%。 3、引入应急处臵机制～快速高效处臵无主垃圾 全区14家环卫作业公司均成立了不少15人的道路环境应急处臵分队～主要负责对本地区道路污染、无主垃圾堆积等进行快速处臵。 无主垃圾清运参照上海市市容环卫举报投诉处臵“三个二”要求执行～即:接到无主垃圾举报投诉20分钟内到现场,小堆无主垃圾2小时内进行处臵,24小时内反馈举报投诉人。但对于大范围的严重无主垃圾堆积现象～视环境污染情况相应延长处臵时间 4、落实专人负责～确保码头安全运行。 我所与江川环卫公司签订了委托管理协议～由该公司安排责任 心强、经验丰富、业务能力强的骨干专职负责码头的日常管理。同时～向各公司下发通知～明确规定上码头中转垃圾的车辆应服从码头现场人员的指挥～不得抢档和逆向行驶～卸料后关闭后车箱门。由于措施得力～至今未发生一起严重安全事故～有力保证了码头运行安全和全区垃圾末端处臵出口的畅通 影响项目执行的因素 因气候或其它不可抗拒原因造成水路运输中断或处臵厂关闭等～从而影响本区垃圾处臵出路。