环境管理体系手册(公司版)

环境管理体系手册(公司版) 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号: A 单元 00.0 页数:1 of 33 题目: 环境管理手册 更改.1 时间:2008.09.28 _________________________________________________________________________________ (依据ISO14001:2004编制) 受控状态: 受控 受 控 号: 手册编号:CEM14000 CH 现行版本: A 修 订: 审 核: 批 准: 200 年 月 日 发布 2008年 月 日 修订 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:2 of 33 题目: 发布令 更改. 1 时间:2008.09.28 ___________________________________________________________________ 发 布 令 本公司依据ISO14001:2004《环境管理体系—要求及使用指南》，编制了公 司环境管理体系文件，包括《环境管理体系手册》、《程序文件》及过程控制文 件，此文件符合国际和国家标准要求及本公司实际情况，可以证实本公司在产品的 开发、生产制造、以及服务等各方面具有持续满足客户要求和环境保护的能力，是 公司环境管理体系运行的法规性文件，是指导公司实施环境管理控制、落实环境目 标和管理的依据，现予以批准颁布实施。公司所属部门和全体员工务必认真学 习、充分理解并在各项环境管理控制活动中严格遵照执行。 本手册自201 年 月 日起实施。 总经理: 年 月 日 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:3 of 33 题目: 任命书 更改. 1 时间:2008.09.28 ___________________________________________________________________ 任 命 书 为了贯彻执行GB/T 24001—2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系—要求及使用指南》，确保本公司的环境管理体系有效运行，特任命******先生为公司管理者代表，*****为副管理者代表， 其职责如下: 1、确保本公司按照GB/T 24001—2004 idt ISO14001:2004标准建立、实施并保持环境管理 体系，确保产品实现过程的环境保护得到有效管理和控制; 2、负责组织编制及修订本公司环境管理体系文件，并获得批准发布; 3、向最高管理者—总经理报告本公司环境管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求; 4、提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解; 5、组织本公司环境管理体系内部审核; 6、负责与本公司环境管理体系有关事宜的对外联络。 总经理: 年 月 日 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:4 of 33 题目: 公司简介 更改.1 时间:2008.09.28 ___________________________________________________________________ 山东巴兹奥弗织物处理科技有限公司,成立于 2002 年，公司坐落地点:山东省诸城市经济开发区桑莎工业园区。 企业总投资额 ***************万 美金，占地约 *************** 平方米。 ***************集团是世界最大的被动电子元器件的生产厂家之一，通过建立*****工厂来迅速增加其产能。公司生产的的钽电容器、陶瓷电容、变阻器和连接件等产品广泛使用于电脑、汽车、电信设备中，******集团也是世界范围内这些产品的主要供应商。 公司建立和实施ISO14001:2004标准，强化环境管理，改善环境绩效水平，制定并实现环境方针和目标，承诺污染预防，实现持续改进，把环境管理融于企业的全面管理之中，对促进本公司的可持续发展将产生重大作用。 公司建立本手册的目的是为了诠释本公司的环境管理体系。手册概述了环境管理体系的各项要素，并阐述了如何通过内部运作确保公司的环境表现符合法律法规和其他要求及实现持续改进。 公司的环境管理体系覆盖了公司的所有产品、活动和服务，公司将环境意识融入生产管理流程当中。将以一贯的专业精神，始终如一地关注客户的需求，强化环境意识，认真执行环境管理手册、体系程序文件和作业文件中的有关规定，遵守国家的法律法规和相关要求，使公司致力于成为“地球所喜爱的企业” 而努力，为实现宝贵的地球环境的可持续发展的循环性社会做出贡献。 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号: A 单元 00.0 页数:5 of 33 题目: 绪论 更改.1 时间:2008.09.28 1 总则 本公司环境管理体系基于ISO14001:2004标准建立，本手册作为本公司环境管理体系的最高层次文件，规定了确保公司环境管理方针在公司各层次贯彻执行以及各职能部门的工作职责。 本手册提供了为了确保所有的环境管理活动的结果都来源于、管理和监控，从而确定了满足顾客、相关方和所有法律法规要求的途径，不断提高公司环境管理水平，是我们全体员工的共同目标，这个目标将在公司所有层次得到理解、贯彻和执行。 1.1 手册由EHS组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。 1.2 手册的支持性文件与手册的条款具有同等效力。 1.3 手册的解释权归EHS。 2、 适用范围 本手册适用于公司所包括的全部产品的制造、开发、生产、销售和服务过程及公司 内部和外部环境的控制，适用于本公司所有活动和服务的全过程。 3、 环境管理手册的结构 本手册基本结构依次为封面、发布令、任命书、公司简介、绪论、术语和定义;之后为手册的正文部分，描述了环境管理体系的全部要素及其相互关系，正文部分根据ISO14001:2004标准的要求编写而成。 4、 手册的管理 手册的编制出版、修改由EHS 统一管理，归档和分发由文控中心统一负责。 4.1 出版 手册出版时，其封面上必须注明版本号、生效日期，在批准页上注明批准状态。 4.2 发放 4.2.1 由管理者代表批准手册发放范围，文控中心负责发放和控制。 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:6 of 33 题目: 绪论 更改.1 时间:2008.09.28 4.2.2 手册分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”两种版本。受控手册的发放由使用者亲自签名领取，文控中心填写发放号码并加盖“受控”印章;对外发放给客户或相关 方的“非受控”手册，加盖“非受控”章，并进行编号，由文控中心记录存档。4.3 使用 4.3.1 手册发布实施后，程序文件和其它相关文件应与之协调一致，当支持性不足时，应 按要求补充完善。 4.4 更改 4.4.1 手册实施过程中，如需要更改，由提出更改建议的部门填写文件更改申请单，报管 理者代表审核签字后由EHS负责手册的更改并填写《更改记录》 4.4.2 手册更改的操作执行《环境体系文件管理控制程序》。 4.5 换版 当体系发生较大变动或手册需要进行大幅度更改时，应进行换版。 4.6 保管 手册丢失后，手册持有人应及时向文控中心报告，并办理补领手续，原发放号码作废，给予新的发放号码。 4.7 受控手册未经管理者代表同意，任何部门和个人不得擅自扩散、复印、交换与转让。 4.8 手册的归档由文控中心负责，保存期至少20年。 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:7 of 33 题目: 术语和定义 更改.1 时间:2008.09.28 1.环境方针 由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。 2.环境目标 与组织所要实现的环境方针相一致的总体环境目的。 3、环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、 自然资源、植物、动物、人 以及他们之间的相互关系。 4. 环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 5. 环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 6. 环境管理体系 组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。 7. 内部审核 客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准 则满足程度的系统的、独立的、以文件支持的过程。 8、持续改进 不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整 体环境绩效的总体改进。 9.环境指标 直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求，他 们可适用于整个组织或其局部。 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号: A 单元 00.0 页数:8 of 33 题目: 术语和定义 更改.1 时间:2008.09.28 10.环境绩效 组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。 11、组织 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社 团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否有法人资格，公营或私营。 12. 相关方 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。 13. 污染预防 为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以 避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号: A 单元 00.0 页数:9 of 33 题目: 总要求 更改. 0 时间:2008.09.28 公司依据ISO14001:2004标准要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系， 以满足顾客、相关方及社会等各方面的利益和环境控制的要求。在产品的生产、向社会提供服务、为人类做出贡献的同时，企业环境行为，提高企业环境质量，减少环境污染，为人类社会的可持续发展做出努力。 公司环境管理体系所覆盖的范围包括:生产、加工、销售钽电容、变阻器、接插件等电子元器件及相关服务所有活动的全过程，以及公司内部和外部环境的控制和改进。 我们将根据ISO14001:2004标准要求，结合公司实际情况，制定公司的环境方针并形成文件，识别和评价环境因素并确定重要环境因素，识别和确认适用的法律法规和其他要求，建立环境目标指标和管理方案，建立环境管理组织机构，开展一系列策划、控制、监视、纠正、审核和评价活动，确保环境管理体系的适宜性，并积极开展清洁生产，推行全面有效的环境管理，节能降耗，减少环境污染，不断提高环境绩效，以实现体系和环境行为的持续改进，把公司建设成具有国际水准的一流企业。 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号: A 单元 00.0 页数:10 of 33 题目: 环境方针 更改.1 时间:2008.09.28 1.0 环境方针的制定和沟通 环境方针由公司的最高管理者制定并颁布执行，环境方针的制定参照以下内容: , ISO14001标准的要求 , 法律法规和其他要求 , 本公司活动、产品和服务所相关环境因素 , 客户和股东的要求 , ***************集团的环境方针及声明 环境方针包括了公司承诺遵守与活动相关的所有适用的法律法规和其他要求，同时也包括了持续改进及污染预防的承诺，并提供了建立和评审环境目标和指标的框架。 环境方针将通过培训和其他适当的沟通方式与公司的员工、临时工作人员及供应商和为公司服务的合同方进行交流，并保留交流的记录。环境方针在公司的接待大厅张贴，可以被所有来访者获知。如果有相关方提出要求(内部和外部人员)，***************有限公司均可以提供环境方针副本。 环境方针由EHS促进委员会每年进行一次评估，如果有必要将对环境方针进行更新。 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:11 of 33 题目: 环境方针 更改.1 时间:2008.09.28 环 境 方 针 ***************有限公司决心按照AVX公司总部有关方针政策的要求，搞好环境管理工作，并不断改进和提高环境管理工作的水平。 我们的根本目标是保证在我们的生产、存储、销售过程中和客户使用我们的产品时，所有环节均符合有关的法律规定、满足客户的要求、达到有关方面认可的标准，并采取适当的措施防止造成污染。 我们特别要做到: , 发展和保持有效的环境#管理#，我们也把这一制度作为我们的经营工作和日常管理活动的一项重要的组成部分。 , 根据公司所建立的程序和要求经常监督并定期检查环境管理制度的落实情况。 , 在开始进行环境管理的计划阶段即评估对环境的影响，并采取必要的措施消除或减少对环境的影响。在生产过程中不采用规定禁止使用的物质。 , 建立和执行年度工作目标和管理计划，确保对该工作的执行情况进行不断的改善。 , 对环境管理制度进行年度审议，确保正确有效地执行这一制度，及时发现问题及时纠正。 , 对公司系统内所有层面和部门关于环境管理工作的任务和责任进行定义并通知到位。 , 为公司所有员工、经营合作单位、承包商、来访者和供货商提供适当的培训和有关信息，使他们的工作能达到公司的要求。 , 和与公司有关的单位(例如政府部门、客户和邻厂)进行有效的沟通。 执行这一政策是***************管理部门的责任。执行有关的规定和程序、发现有关环境问题时及时向***************管理部门报告是***************每一个员工和公司每一个承包商的责任。 ***************有限公司 总经理 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号: A 单元 00.0 页数:12 of 33 题目: 环境方针 更改.1 时间:2008.09.28 1. 总则 环境方针是本公司环境管理的宗旨，是建立环境目标、指标和方案的框架，体现污染预防及持续改进，确保遵守相关的法律、法规。是保证环境管理体系有效运行、持续取得环境绩效的指导思想，是公司员工做好环境保护工作的行为准则。 2. 职责 2.1 总经理负责制订、批准和发布环境方针，并授权环境管理者代表贯彻执行。 2.2 环境管理者代表负责组织实施环境方针，并为制订和修改环境方针提供依据。 2.3 各相关部门负责在本部门内部进行环境方针的宣传贯彻及对外部相关方的传达，使其了解和监督本公司的环境宗旨和行为。 3. 控制要求 3.1 环境方针制定的依据 3.1.1 公司生产活动、产品和服务的性质与规模及对重要环境因素的控制; 3.1.2 法律法规与其他要求; 3.1.3 社会、顾客、相关方的环境要求。 3.2 环境方针的内容 3.2.1 环境方针应适合本公司的性质、规模与环境影响。 3.2.2 环境方针应包括三个承诺和一个框架: a)对遵守法律、法规与其他要求的承诺; b)对持续改进和污染预防的承诺; c)为建立和评审环境目标和指标提供框架。 3.3 环境方针的管理 3.3.1 保持文件化的环境方针。 3.3.2 环境方针应传达到全体员工并付诸实施。 3.3.3 各部门通过认真完成环境目标、指标和严格执行环境管理体系文件，贯彻落实环境方针。 3.3.4 相关部门应主动向所对应的相关方宣传本公司环境方针，采取网络、面呈、邮寄、传真等方式对外宣传。 3.3.5 结合环境管理评审，每年至少一次对环境方针的适宜性进行评价，当公司重要环境因素发生较大变化或管理评审认为必要时，需对环境方针进行修改。 4. 相关文件 无 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:13 of 33 题目: 环境因素 更改.1 时间:2008.09.28 1. 总则 对公司当前的或已经纳入计划的、以及新的开发、新的或修改的生产活动、产品和服务中需要控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重要环境因素，并形成文件，在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以控制。 职责 2. 2.1 各部门负责识别和更新本部门环境因素。 2.2 总经理负责重要环境因素的批准。 2.3 环境管理者代表负责重要环境因素的确认。 2.4 EHS负责公司环境因素的分类汇总、评价、审核，并更新重要环境因素。 3. 控制要求 3.1 环境因素的识别范围主要包括: 3.1.1 水、气、声、渣等污染物的排放; 3.1.2 原材料和能源资源的利用; 3.1.3 相关方关注的其他问题; 3.1.4 紧急异常情况。 3.2 环境因素的确定必须结合公司的实际活动，考虑以下方面的问题: 三种时态:过去、现在、将来; 四种状态:正常、异常、紧急、关闭和启动; 八个方面:向大气排放、向水体排放、向土地排放、废物的管理、能源的使用、原材料与自然资源的使用、能量释放、物理属性:如大小、形状、颜色和外观等。 3.3 确定重要环境因素应考虑法律、法规的符合性，环境影响范围及严重程度，环境事故风险大小、节能降耗分析、相关方的要求等。 3.4 当本公司的活动、产品或服务发生较大变化以及法律、法规有新的要求时，应及时对环境因素进行更新，以确定新的重要环境因素。 3.5 建立并保持《环境因素识别和评价管理程序》，用来对本公司的活动、产品或服务中能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，以确定重要环境因素。 3.6 对重要环境因素的控制，可通过制定目标、指标管理方案，以及制定运行控制程序和应急准备与响应程序来实现。 3.7基于我公司的实际生产情况及其他方面原因，我公司的重要环境因素原则上不与外部进行沟通，当相关方要求时，必须经过总经理批准，方可进行外部沟通。 4. 相关文件 《环境因素识别和评价管理程序》 CEM14101 CH 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号: A 单元 00.0 页数:14 of 33 题目: 法律法规和其他要求 更改.1 时间:2008.09.28 1. 总则 本公司建立并保持《法律法规与其他要求获取确认管理程序》,以保证本公司的环境行为符合法律、法规与其他要求，并在此基础上持续改进。 2. 职责 2.1 EHS负责环境法律、法规与其他要求获取、适用性确认与跟踪调查。 2.2 各有关职能部门负责本工作责任范围内的、与环境因素有关的法律、法规与其他要求的获取，并传递给EHS。 2.3 各部门负责对本部门员工培训，并遵守法律、法规与其他要求。 3. 控制要求 3.1 EHS和有关职能部门按照程序规定的范围和途径获取有关的法律、法规与其他要求。 3.2 EHS对照本公司的环境因素，确定法律、法规与其他要求的适应性，确定这些要求和公司环境因素之间的关联，并在建立、实施和保持环境管理体系时考虑这些要求，必要时与公司有关部门共同确认。 3.3 EHS按照程序规定的跟踪方法和频次，跟踪法律、法规与其他要求的变化，及时更新其内容。 3.4 EHS将与相关部门有关的法律、法规与其他要求及时转达给相关部门。 3.5 相关部门负责向本部门员工传达、培训并遵守法律、法规与其他要求。 4. 相关文件 《法律法规和其他要求获取确认管理程序》 CEM 14102 CH 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:15 of 33 更改.1 时间:2008.09.28 题目: 目标、指标和管理方案 1. 总则 为实现对污染的预防、治理和持续改进，确保符合环境方针的要求，公司依据法律、法规、重要环境因素和公司实际情况，确定环境管理活动的努力方向，制定、实施切实可行的环境目标、指标和管理方案。 2. 职责 2.1 总经理负责环境目标、指标和管理方案的批准。 2.2 环境管理者代表组织环境目标、指标和管理方案的制定，并负责审核和监督。 2.3 EHS受环境管理者代表委托，会同有关部门负责组织编制环境目标、指标和方案，提交管理者代表审核、总经理批准。 2.4 各相关部门负责本部门方案的制定和实施。 2.5 EHS负责对环境目标、指标和管理方案的落实情况实施监督检查。 3. 控制要求 3.1 环境目标、指标和管理方案以年度为周期，由管理者代表或委托EHS组织编制，并形成文件。 3.2 环境目标、指标和管理方案的编制和评审，应考虑相关法律、法律与其他要求及公司自身重要环境因素、可选的技术方案、财务、运行和经营要求、相关方的观点以及方法和时间要求等。 3.3 环境目标、指标和管理方案的内容应符合环境方针的框架要求，并要优先考虑污染预防、持续改进、节能降耗、清洁生产等。 3.4 环境目标、指标和管理方案要具体可测量，并分解到各相关部门，并应文件化。 3.5 各级管理者应为目标和指标的完成配备必要的资源和条件。 3.6 根据环境管理方案的实施情况，应定期检查环境目标和指标的落实情况。 3.7 在环境方针、法律、法规、环境管理方案实施状况以及相关外界因素等发生变化时，环境目标和指标应重新评审和修改。 3.8 为对环境目标和指标有效进行管理，本公司建立并保持《环境目标、指标和管理方案管理程序》。 4. 相关文件 《环境目标、指标和管理方案管理程序》 CEM 14103 CH 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:16 of 33 题目: 资源、作用、职责和权限 更改. 1 时间:2008.09.28 1. 总则 为确保环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源，确保环境管理工作的有效开展，对公司各部门和人员在体系中的作用、职责与权限做出明确规定，并形成文件，予以传达 。 2. 组织结构 参见本公司环境管理体系组织结构图。 3. 职责 总经理为实施和保持环境管理体系提供必要的资源，明确有关人员的职责，任命管理者代表并批准机构与职责的相关规定。 3.1 总经理: 3.1.1 制定和批准环境方针; 3.1.2 任命环境管理者代表，批准环境管理组织机构; 3.1.3 批准《环境管理体系手册》; 3.1.4 批准环境目标、指标和管理方案，为体系运行提供资源并保证资源的可获取性及有效使用性; 3.1.5 主持管理评审。 3.2 环境管理者代表: 3.2.1 负责环境管理体系的建立、实施和有效运行; 3.2.2 组织协调内外部环境管理的有关决策; 3.2.3 负责组织环境目标、指标和环境管理方案的制定、审核和监督检查; 3.2.4 批准环境管理体系程序文件; 3.2.5 组织和领导环境管理体系的内部审核工作; 3.2.6 向上级领导汇报环境管理体系的运行状况，提出改进的建议。 3.2.7 协调各部门之间的环境管理工作。 3.3 各相关部门通用职责: 3.3.1 识别和更新本部门环境因素; 3.3.2 遵守已确认适用的环保法律、法规及其他要求; 3.3.3 实施与本部门有关的环境目标、指标和管理方案; 3.3.4 申报环境培训要求，实施与本部门有关的培训计划; 3.3.5 做好环境信息交流、接收、传递和处理工作; 3.3.6 编写、修订与本部门有关的环境管理体系作业文件，并负责本部门文件的管理; 3.3.7 实施与本部门有关的运行控制，有效地控制重要环境因素; 3.3.8 负责环境运行控制情况的日常监视和测量，以及突发事件的应急准备和响应工作; 3.3.9 对不符合项进行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防措施; 3.3.10 做好本部门的环境记录并按规定保存; 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:17 of 33 题目: 资源、作用、职责和权限 更改. 1 时间:2008.09.28 3.3.11 配合环境管理者代表做好内审和管理评审。 3.4 EHS专员: 3.4.1 负责编写《环境管理体系手册》、《程序文件》; 3.4.2 负责公司环境管理体系文件的编制、修改和管理; 3.4.3 协助环境管理者代表做好环境管理体系的内审工作; 3.4.4 协助总经理进行管理评审，负责编制管理评审计划、会议记录、撰写管理评审报 告等; 3.4.5 协助环境管理者代表做好与认证机构的联络、沟通和接待工作; 3.4.6 负责内、外部环境信息交流的管理工作; 3.4.7负责公司工业垃圾的处置、可回收物资的综合利用以及污水排放综合管理; 3.4.8 负责环境目标、指标和管理方案的日常监控; 3.4.9 负责新扩改建项目“环评”和“三同时”的验收工作和定期环境监测工作; 3.4.10 负责公司安全生产及制定劳保用品配置标准，重点岗位环境安全教育培训、 工伤事故处理工作; 3.4.11 负责定期环境监测的外委和联系工作; 3.4.12 会同有关部门共同确认公司潜在环境事故地点，确定应急预案和检查落实情况。 3.5 质量部 3.5.1 负责公司客户要求的收集，转送EHS，并负责向客户进行环境方面的沟通。 3.5.2 负责公司质量体系文件、环境体系文件的管理; 3.6 厂务部 3.6.1 负责下水管网的维护; 3.6.2 负责动力设施和环保设施的运行维护和故障抢修，保证设备正常运行，避免造成环境污染; 3.6.3 负责公司电力的稳定供应和能源的控制及分析统计; 3.6.4 负责用水消耗的控制及分析统计。 3.6.5 负责用气消耗的控制及分析统计。 3.6.7 负责公共部分环境因素的监测和控制。 3.7 人力资源/行政 3.7.1 负责公司厂区内绿化; 3.7.2 负责公司的环境卫生、食堂管理、保安管理及班车管理，做到预防污染; 3.7.3 负责公司生活垃圾的处置。 3.8 物流部 3.8.1 负责本公司采购工作，采购时优先考虑清洁原料和环保产品。 3.8.2 负责向供方宣传环境方针和提出环保要求,施加环境影响，负责与供方的沟通。 3.8.3 负责仓库化学药品等危险品的管理。 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:18 of 33 题目: 资源、作用、职责和权限 更改. 1 时间:2008.09.28 3.8.4 负责外部运输车辆环境污染的监控，减少环境影响。 3.8.5 负责成品库存的管理工作，在保证及时供货、服务的同时，做好仓库环境状况的持 续改进。 3.9 生产部门: 3.9.1 负责生产过程的环境保护和污染预防，严格控制污染源; 3.9.2 负责会同其他部门对生产过程中造成环境影响的紧急情况执行应急预案加以解 决; 3.9.3 负责配合相关部门做好环境监控统计工作。 3.9.4 负责化学品、原辅料在生产使用、搬运过程中的环境污染控制的管理; 3.9.5 负责对本部门员工进行宣传、教育和引导，保证员工应知、应会、应做。 3.9.6 负责生产设施运行维护和故障抢修，保证设备正常运行，避免造成环境污染。 3.9.6 当生产工艺变更时，考虑环保和污染预防的要求,提出生产的节能降耗方案。 3.10人力资源部: 3.10.1 汇总各部门环境培训需求，编制年度培训计划; 3.10.2 落实年度培训计划，定期检查培训效果，建立培训档案; 3.11 财务部: 3.11.1 负责环境成本核算工作; 3.11.2 负责环境改善资金的筹措。 3.12 全体员工 3.12.1 积极参加各层次环境培训，努力学习环境知识，不断提高环境意识; 3.12.2 认真落实公司环境管理体系文件所涉及的各项工作; 3.13.3 自觉保护环境，对一切违反体系文件规定的现象应予以制止。 4. 相关文件 无 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:19 of 33 题目: 能力、培训和意识 更改.1 时间:2008.09.28 1. 总则 本公司建立并保持《环境意识和能力培训管理程序》，明确培训需求，提高员工环境 意识和运行管理水平，明确自身环境职责，确保重要环境岗位人员能够胜任环境管理体 系所赋予的工作要求。 2. 职责 2.1 人力资源部(培训)制定《重要环境管理岗位能力标准》形成文件，识别培训需求，并以 此作为培训计划的基础，制定“年度培训计划”，负责培训的组织管理工作。 2.2 各相关部门负责确定本部门培训需求，报人力资源部并组织实施。 2.3 各相关部门配合实施公司环境管理培训计划。 3. 控制要求 3.1 根据ISO14001标准和环境管理活动的需要，明确不同职能、层次、岗位人员的培训需 求，编制《年度培训计划》。 3.2 培训计划应明确对各类人员的培训目的、内容、方式及应达到的水平。 3.3 对新员工或转岗员工应进行必要的培训后方可上岗。 3.4 对可能产生重要环境影响的岗位所有人员应进行专业技能培训，使其明确本岗位重要环 境因素，自己的职责及个人工作效果对环境的影响，熟悉运行控制过程要求及本岗位应 急准备与响应能力的要求，以胜任所承担的工作。 3.5 对环境管理体系内审员应进行环境管理体系标准知识全面系统的培训，确保审核能客 观、独立、有效地进行。 3.6 对所有员工应进行环境意识培训，使其了解本公司环境方针、环境目标指标和管理方 案，工作程序、EMS要求的重要性，明确自身的作用和职责以及偏离程序的后果，提高保 护环境和持续改进的意识和遵守法律法规的自觉性。 3.7 采用课堂教学、内、外部宣传、自学等形式对员工和代表组织工作的相关方进行环保知 识及相关要求的培训。 4. 相关文件 《环境意识和能力培训管理程序》 CEM1494 CH 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:20 of 33 题目: 信息交流 更改.1 时间:2008.09.28 1. 总则 本公司建立并保持《环境信息交流管理程序》，确保环境管理体系内部和外部信息交流的渠道畅通，及时获取环境信息，保证环境管理体系的正常有效的运行。 2. 职责 2.1 EHS 负责内部环境信息的交流及外部相关方信息的接受、传递与处理。 2.2 业务部、生产部、人力资源部、工程部负责收集相关方的环境信息及需求。 2.3 各有关部门负责环境信息的传递，做好信息的接收和反馈工作。 3. 控制要求 3.1 环境信息包括与环境因素和环境管理体系有关的内部和外部信息。 3.2 内部环境信息包括环境目标、指标和管理方案实施情况，日常监控、监测结果，环境事故，环境因素更新，内审和管理评审结果和体系运行中的其他信息等。 3.3 内部环境信息交流的方式和传递途径主要采用会议、宣传栏、各类通知、报告、口头传 达、内部互联网等形式进行。 3.4 外部环境信息包括相关方的意见、需求，政府部门的环境信息，同行业方面环境信息，外审信息以及其他与环境管理体系有关的信息等，对外部相关方联络的接收应形成文件并给与答复。 3.5 外部环境信息交流主要采用电话、传真、邮件、互联网、不定期走访等形式进行。 3.6 信息交流渠道分为纵向和横向两种，无论哪种交流渠道必须遵循双向交流的原则。 3.7 按环境信息交流管理程序要求进行交流，并做好有关记录。 3.8 对外部相关方的信息，要做好接收、成文、答复等事项，特别注意做好涉及重要环境因素的外部信息的处理，并记录其决定。 3.9 各有关部门对来自外部信息的接收和答复，不涉及重要环境因素的可直接与外部交流;对涉及重要环境因素的，应向环境管理者代表报告，依据《环境信息交流管理程序》共同研究后再进行答复，其中涉及重大事项的，由管理者代表报告总经理得到批准后方可答复或处理。 3.9 公司的重要环境因素原则上不与外部进行交流，当相关方要求时，必须经过总经理批准，方可进行外部沟通，对重要环境因素与外界的交流方式，应形成文件，在《环境信息交流管理程序》中加以规定。 4. 相关文件 《环境信息交流管理程序》 CEM 1497 CH 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号: A 单元 00.0 页数:21 of 33 题目: 文件 更改.1 时间:2008.09.28 1. 总则 为确保环境管理体系的有效运行，正确贯彻环境方针，本公司建立并保持环境管理体系 文件，系统地描述环境管理体系的核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。 2. 职责 2.1 EHS负责《环境管理体系手册》和《环境管理体系程序文件》的编写。 2.2 各部门负责编写本部门作业文件和记录样式。 2.3 环境管理者代表负责批准《环境管理体系程序文件》及“作业文件和记录” 。 2.4 总经理负责批准《环境管理体系手册》。 3. 控制要求 3.1 本公司以书面文件的形式描述14001标准各要素及其相互作用，明确查询相关文件的途 径 。 3.2 环境管理体系文件包括《环境管理体系手册》、《环境管理体系程序文件》以及“作业 文件”和“记录”等其他环境管理文件。 3.2.1 环境管理体系手册:《环境管理体系手册》是公司环境管理体系的纲领性文件，它在 阐明公司环境方针、目标、指标和管理活动的基础上，对体系核心要素及相互作用进行概括 说明，并提供相关程序文件的查询途径。 3.2.2 环境管理体系程序文件:《环境管理体系程序文件》是对环境管理体系中各项活动的 方法、流程作出规定，是《环境管理体系手册》的支持性文件，具有可操作性和可检查性， 并给出相关三级文件的查询途径。 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号: A 单元 00.0 页数:22 of 33 题目: 文件 更改.1 时间:2008.09.28 3.2.3 作业文件、环境记录:作业文件和记录是规定部门内特定工作岗位的任务与活动的书 面说明，它是对活动方法中的作业细节作出详细规定的文件，是程序文件的支撑性文件。 环 境记录是环境管理体系运行情况的客观反映，具有可追溯性。 3.3 环境管理体系文件结构如下: 一层文件 手册 二层文件 程 序 文 件 三层文件 作业文件及记录等 3.4 环境管理体系文件要便于员工理解和操作，具有可行性。 4. 相关文件 《环境管理体系文件控制程序》 CEM 1496 CH 《环境管理体系程序文件目录》 附录A 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:23 of 33 题目: 文件控制 更改.1 时间:2008.09.28 1. 总则 本公司建立并保持《环境管理体系文件控制程序》，对文件的编制、发放、修改、 保存等管理环节的控制做出明确规定，确保环境管理体系运行的各场所使用统一有效 的文件，并处于受控状态。 2. 职责 2.1 EHS负责《环境管理体系手册》、《环境管理体系程序文件》以及作业文件和记录的 控制管理。 2.2 各部门负责对与本部门有关的环境管理体系文件的使用、控制、管理。 3. 控制要求 3.1 环境管理体系运行的各场所使用的文件均处于受控状态，受控文件应按规定发放范围 和编号发放，并有发放记录。 3.2 环境管理体系各层次文件要定位，便于查找。 3.3 文件应定期评审，必要时予以修订，并确认其适应性。 3.4 对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，均应得到有关文件现行版本。 3.5 失效文件应及时收回，防止误用，对需要留存的失效文件应予以标识。 3.6 当体系发生较大变动或文件需进行大幅度修改时，应重新更换版本。 3.7 各部门文件应设专人妥善保管，机构或人员调整时，应做好文件交接工作。 4. 相关文件 《环境管理体系文件控制程序》 CEM 1496 CH 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:24 of 33 题目: 运行控制 更改.1 时间:2008.09.28 1. 总则 本公司建立并保持6个与重要环境因素相关的运行控制程序，使其认定的与重要环境因素有关的运行与活动得到有效控制，确保环境方针有效的贯彻及环境目标和指标的实现。 2. 职责 2.1 EHS负责确定与重要环境因素有关的运行和活动，并进行编写有关的运行控制程序。 2.2 各部门按照有关运行控制程序的规定实施对重要环境因素的控制。 2.3 与运行控制有关的部门职责在相应的程序文件中加以规定。 3. 控制要求 3.1 EHS确定运行控制内容，编制有关运行控制程序。 3.2 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标、指标的运行的活动，应建立并保持文件化的程序。 3.3 在运行控制程序中，要明确规定运行标准，以达到有效控制的目的。 3.4 与重要环境因素有关岗位的人员，要严格按程序文件和作业文件操作，并做好运行作业中各环节的控制记录。 3.5 对相关方的环境行为，通过本公司的活动施加影响，将其程序和环保要求通报供方及合同方，促使其环境行为的改善。 3.6 根据上述的内容和要求，本公司编制了《废水、废气、噪声控制程序》、《固体废物排放控制程序》、《危险化学品控制程序》、《节能降耗控制程序》和《相关方环境制约控制程序》、《新扩改建项目环境保护控制程序》6个控制程序。 3.7 根据上述运行控制程序要求，各有关部门应编制相关作业文件，实施运行控制。 4. 相关文件 《污水、废气、噪声控制程序》 CEM 14114 CH 《固体废物排放控制程序》 CEM 14115 CH 《危险化学品污染控制程序》 CEM 14116 CH 《节能降耗控制程序》 CEM 14117 CH 《相关方环境制约控制程序》 CEM 14118 CH 《新扩改建项目环境保护控制程序》 CEM 14119 CH 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号: A 单元 00.0 页数:25 of 33 题目: 应急准备和响应 更改. 时间:2008.09.28 1. 总则 本公司建立并保持《潜在环境事故或紧急情况应急控制程序》，明确可能发生的紧急事故并制定应急预案，采取相应措施，预防或减少可能发生的紧急事态对环境的影响。 2. 职责 2.1 EHS 会同相关部门共同确定公司潜在环境事故或紧急情况的部门和地点，组织制定应急准备和响应应急预案，并检查落实情况。 2.2 各有关部门负责制定本部门事故防范措施和应急预案，并予以实施。 2.3 EHS负责组织防火演习，并组织火灾现场扑救工作。 3. 控制要求 3.1 EHS 会同其它相关部门确定公司潜在环境事故或紧急情况部位或地点，并制定事故重点部位一览表。 3.2 EHS 组织有关部门针对确定的潜在事故或紧急情况，分析其导致的原因，制定、落实消除这些原因的预防措施和应急预案，预防或减少可能伴随的环境影响. 3.3 各有关部门制定和落实本部门的应急预案，其内容包括应急职责和人员、联络和报警途径、应急设施和措施等。 3.4 条件许可时，应对上述措施进行试验或模拟演习，以验证措施的有效性。 3.5 定期评审应急准备和相应程序的可操作性，必要时，特别是在事故或紧急情况发生后应对应急措施进行修订。 4. 相关文件 《潜在环境事故或紧急情况应急控制程序》 CEM 14113 CH CEM14000 CH 版本号: A 环 境 管 理 体 系 手 册 单元 00.0 页数:26 of 33 题目: 检测与测量 更改.1 时间:2008.09.28 1. 总则 本公司建立并保持《环境监视和测量管理程序》，以便对具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行例行监测，及时对环境目标、指标和管理方案的实现程度及环境管理体系运行控制实施情况进行监控并形成文件。 2. 职责 2.1 各部门负责本部门环境管理体系的日常运行监视。 2.2 各有关职能部门负责职能范围内环境管理体系专业检查。 2.3 工程部、EHS、生产部根据各自的职责，负责组织实施对重要环境绩效、运行控制、目标指标完成情况的监视和测量，评价法律法规的符合情况。 3. 控制要求 3.1 EHS、工程部、生产部根据重要环境因素的关键特性和当地环保部门的要求，对有可能会造成环境污染的情况进行定期监测，组织落实环境管理控制措施计划，对环境目标落实情况进行监视和测量。 3.2 各有关部门根据《环境监视和测量管理程序》，对本部门环境管理体系运行状况进行自查。 3.3 各有关部门负责职能范围内有关环境管理体系内容的定期检查。 3.4 EHS定期对公司目标、指标完成情况和运行状况进行监控和有效性评审，评价法律法规的符合情况。 3.6 质量部主管负责组织对所有用于环境控制的监视和测量设备进行校准和检验，并予以妥善维护。 3.7 所有监视和测量结果均应做好记录，并予以保存。 4. 相关文件 《环境监视和测量管理程序》 CEM 14114 CH 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号: A 单元 00.0 页数:27 of 33 更改.1 时间:2008.09.28 题目: 合规性评价 1. 总则 本公司建立并保持《法律、法规及其他要求合规性评价管理程序》，以定期评价对适用的法律法规及其他要求的遵循情况，以支持公司环境管理体系的运行。 2. 职责 2.1 各部门负责本部门适用的法律法规及其他要求的遵循情况的评价。 2.2 EHS 负责本公司适用的法律法规及其他要求的遵循情况的评价. 3. 控制要求 3.1 EHS、工程部、生产部根据本部门的环境因素控制状况，定期评价本部门适用的法律法规及其他要求的遵循情况，并形成文件。 3.2 EHS 针对公司环境因素对公司法律法规及其他要求遵循情况进行总体评价，评价结果应形成文件。 3.3 评价的内容主要包括:污染物达标排放、废物收集处理、建设项目环境影响评价、危险化学药品管理、能源资源管理、相关方环境行为控制、环境事故上报登记情况等。 3.4 评价的频次一般安排每年一次，时间确定为环境监测后进行。 3.5 所有评价结果均应做好记录，并予以保存。 4. 相关文件 《法律、法规及其他要求合格规性评价管理程序》 CEM 14114 CH 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号: A 单元 00.0 页数:28 of 33 题目: 纠正与预防措施 更改.1 时间:2008.09.28 1. 总则 本公司建立并保持《不符合纠正与预防措施管理程序》，用来规定有关的职责和权限，对监视、测量、审核中发现的不符合进行调查和处理，采取纠正和预防措施，防止不符合的发生，以避免和减少由此产生的环境影响 。 2. 职责 2.1 EHS、生产部及有关职能部门负责对环境监测和日常监控中发现的不符合的确认，并检查纠正措施的效果。 2.2 各责任部门负责对发生的不符合原因进行调查分析和处理，制定纠正和预防措施，并予以实施与预防。 2.3 EHS 负责对上述不符合整改情况进行效果验证; 2.3 内审和外审中发生的不符合，由审核组提出，责任部门制定并实施纠正与预防措施，由审核组负责效果验证。 3. 控制要求 3.1 不符合项是指违背审核准则的审核发现、内审、外审和日常环境监控发现的不符合项，分别由内审员、外审员及监控部门提出，由相关责任部门进行整改。 3.2 发生不符合的责任部门接到不符合通知后应立即采取措施减少由此产生的影响，同时要分析不符合的原因，制定纠正与预防措施，经批准后实施，纠正与预防措施应进行评审和有效性验证。 3.3 对发现的不符合所采取的纠正、预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。 3.4 纠正和预防措施若涉及文件修改，执行《环境管理体系文件控制程序》 并予以记录。 4. 相关文件 《不符合、纠正与预防措施管理程序》 CEM 14115 CH 《环境管理体系文件控制程序》 CEM 1496 CH 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:29 of 33 题目: 记录控制 更改.1 时间:2008.09.28 1. 总则 本公司建立并保持《环境记录管理程序》，用来规范环境记录的管理，确保各种记录符 合标准要求，为环境管理体系的有效运行提供证据。 2. 职责 2.1 EHS 是环境记录的归口管理部门。 2.2 各部门负责本部门环境记录的填写和管理。 3. 控制要求 3.1 环境记录产生于环境管理体系运行的各个环节，各种环境记录在各自的程序和作业文件 中进行明确规定。 3.2 环境记录要及时填写、数据真实可靠、标识明确、字迹清楚、内容完整，有记录人员、 日期等项要求，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。 3.3 环境记录要统一编号、收集、分类、编码，保存在适宜的环境，便于查阅，防止损坏、 变质和丢失。 3.4 环境记录应规定保存部门、保存期限，超过期限应集中销毁。 4. 相关文件 《环境记录管理程序》 CEM 14116 CH 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号:A 单元 00.0 页数:30 of 33 题目: 内部审核 更改.1 时间:2008.09.28 1. 总则 本公司建立并保持《环境管理体系审核控制程序》，定期检查和验证环境管理体系是否符合ISO14001标准、法律法规和体系文件的要求，以及环境管理体系持续的符合性和有效性，确保环境管理体系得到持续改进，并为管理评审提供依据。 2. 职责 2.1 EHS 每年末制定下一年度审核方案，提交管理者代表审核，总经理批准。 2.2 环境管理者代表组织和领导环境管理体系审核工作，任命审核组长。 2.3 审核组长制定内部审核计划，经环境管理者代表审核、总经理批准后实施。 2.4 审核组长组织审核组成员，实施环境管理体系内部审核工作，并负责纠正措施的跟踪验证。 2.3 各责任部门接受内部审核，并负责对不符合原因进行调查分析，制定纠正和预防措施并有效实施。 2.4 EHS负责保管内审记录。 3. 控制要求 3.1 环境管理体系内审每年至少一次，一般在外审前2-3个月进行。 3.2 审核组长在编制内审实施计划时，内容应包括审核的范围、频次、时间和方法等，并将计划在审核前一周下达到被审核部门。 3.3 审核员应由经过专门培训获取内审员资格的人员组成。 3.4 审核应覆盖体系涉及的所有部门和17个核心要素，审核实施方案应立足于涉及重要环境因素的活动和以前的审核结果。 3.5 审核结果要形成审核报告，由审核组长组织编写，经管理者代表审核后，报送总经理批准。审核结果及其审核输出的落实情况作为管理评审的输入内容。 3.6 内审报告的发放范围为各相关部门的管理者。 3.7 对审核中发现不符合应及时纠正，内审组跟踪检查落实情况。 4. 相关文件 《环境管理体系审核控制程序》 CEM 14112 CH 环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号: A 单元 00.0 页数:31 of 33 题目: 管理评审 更改.1 时间:2008.09.28 1. 总则 本公司建立并保持环境管理体系《管理评审控制程序》，定期对环境管理体系进行评审，以保证体系的持续适宜性、充分性和有效性 。 2. 职责 2.1 总经理主持环境管理评审，批准环境管理评审报告。 2.2 环境管理者代表协助总经理做好管理评审的组织和协调工作，向总经理汇报环境管理体系运行情况和审核管理评审报告。 2.3 EHS 协助环境管理者代表做好管理评审所需资料收集，汇总，编制管理评审计划、报告，并组织落实评审结果。 2.4 各相关部门参加管理评审，并负责提供管理评审所需信息和评审后整改措施的落实。 3. 控制要求 3.1 管理评审每年进行一次，遇到特殊情况需增加频次时由总经理决定。 3.2 管理评审的内容应包括对环境管理体系，包括环境方针、环境目标和指标进行改进的机会和修改的需求。 3.3 管理评审的输入应包括: a、内部审核和法规性评价的结果; b、外部相关方的需求; c、环境绩效; d、目标和指标的实现程度; e、纠正预防措施状况; f、以前管理评审的后续措施; g、客观环境变化; h、改进建议。 3.4 管理评审的输出应包括:环境方针、目标、指标及其他EMS要素修改的决策和行动。 3.5 EHS 制定管理评审计划，规定管理评审的依据、范围、内容、要求，各有关部门按评审计划的内容和要求准备管理评审材料。 3.6 总经理主持管理评审会议，有关部门围绕各项评审输入内容进行汇报和讨论，并形成评审意见。 3.7 管理评审结果应形成报告，根据管理评审结果，必要时对环境方针、环境目标、指标和管理方案等环境管理体系要素进行修改。 3.8 对于管理评审决定事项由环境管理者代表责成有关部门予以落实和跟踪检查，EHS验证落实结果。 4. 相关文件 《管理评审控制程序》 CEM14113 CH CEM14000 CH 版本号: A 环 境 管 理 体 系 手 册 单元 00.0 页数:32 of 33 题目: 附录A 《环境管理体系程序文件目录》 更改. 1 时间:2008.09.28 编号 内 容 备注 CEM1490 CH 目 录 CEM1491 CH 环境因素识别和评价管理程序 法律、法规和其他要求获取、 CEM1492 CH 确认管理程序 CEM1493 CH 环境目标、指标和管理方案管理程序 CEM1494 CH 环境意识和能力培训管理程序 CEM1495 CH 环境信息交流管理程序 CEM1496 CH 环境管理体系文件控制程序 CEM1497 CH 潜在环境事故或紧急情况应急控制程序 CEM1498 CH 环境监视和测量管理程序 法律、法规及其他要求符合性评价 CEM1499 CH 管理程序 CEM1419 CH 不符合、纠正预防措施管理程序 CEM14111 CH 环境记录管理程序 CEM14112 CH 环境管理体系审核程序 CEM14113 CH 管理评审控制程序 CEM14114 CH 废水、废气、噪声控制程序 CEM14115 CH 固体废物排放控制程序 CEM14116 CH 危险化学品控制程序 CEM14117 CH 节能降耗控制程序 CEM14118 CH 相关方环境制约控制程序 CEM14119 CH 新、扩、改建项目环境保护控制程序