信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可行性研究报告

信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可行性研究报告 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第一章 总 论 第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目 1.1.2 项目承办单位 新乡市天光科技有限公司 法人代表:张广霞 1.1.3 项目拟建地点 项目拟建于新乡市新东产业集聚区～新东大道与化工路交叉口东北角。 1.1.4可行性研究报告编制单位 编制单位:河南鼎原工程咨询有限公司 资格证书号:工咨甲12020060054 发证机关:国家发展和改革委员会 1.1.5 可行性研究报告工作的范围 1、研究新乡市天光科技有限公司信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目建设、规模及主要配套工程设施、预测市场需求, 2、确定采用的主要生产技术和方法～技术来源及选购设备的可行性, 3、提供原料、燃料、动力等供需数据, 4、估算项目总投资～提出资金来源与筹措方式～拟定用款计划, 5、测算项目投资效益及社会效益, 6、提出研究结论。 1.1.6可行性研究报告编制依据 1 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第一章 总 论 1、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》, 2、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,国发„2010?32号,, 3、《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》, 4、《新乡市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》, 5、《建设项目经济评价方法与参数》,第三版,及现行财税制度, 6、国家有关建设项目的技术规范、建设标准及相关规定, 7、《河南省企业投资项目备案确认书》,豫新新东工„2013?00003号,; 8、承办单位提供有关项目的基础资料。 1.1.7建设规模与建设内容 项目总投资35000万元。年产4800万片视窗玻璃镜片。 项目占地80亩～总建筑面积33151.52平方米～建设内容包括:厂房33151.52平方米～以及室外配套设施等。购臵设备23917台,套,～其中:生产设备1838台,套,、辅助生产设备21881台,套,、检测设备198台,套,。 1.2可行性研究结论 1.2.1 原材料、用水和动力供应 1、原材料: 本项目购买的主要原材料玻璃来源于国际市场久负盛名的美国康宁玻璃和日本旭硝子玻璃～新乡市天光科技有限公司与这两家公司签订了长期供应～本项目原材料市场供应保证性强。 2、供水 项目位于新乡市新东产业集聚区内～现有给水管网完善～可满足项目生产、生活和消防用水需要。 2 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第一章 总 论 3、供电 项目所在新乡市新东产业集聚区内设有变电站～引入项目区即可～供电条件良好～可满足项目供电需求。 1.2.2 厂址 拟建项目位于新乡市新东产业集聚区～京深客运专线、京珠高速公路、107国道从规划区域穿过,平原路、新长北线、化工路、新延路等城市主干道贯穿新东区～交通尤为便利。厂区地势平坦～地质情况良好～地下水资源丰富。 1.2.3 项目工程技术方案 购买玻璃原材料,美国康宁玻璃和日本旭硝子玻璃,?开料?CNC切割?超声波清洗?强化?超声波清洗?印刷?检验?包装、运输。该生产方法工艺技术含量高～符合国家产业政策。 1.2.4 环境保护 本项目生产工艺简单～生产中基本上没有污染物产生～只有少量的生产废渣和生活废水、垃圾及生产产生的噪声。 该项目污染治理措施完善～能够实现污染物达标排放。 1.2.5实施进度方案 建设期限为12个月。 1.2.6劳动定员与劳动力来源 本项目劳动定员2700人～主要为社会招聘人员。 1.2.7总投资及资金筹措 项目总投资35000万元～资金来源为企业自筹15000万元～国内银行贷款20000万元。 1.2.8项目财务评价结论 通过技术经济分析表明～项目有较好的经济效益～生产期平均每 3 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第一章 总 论 年销售收入106338.9万元～年均利润总额38066.1万元～该项目财务内部收益率,所得税前基准收益率取15%,为117.92%～项目财务净现值,所得税前,为167620万元～项目投资回收期为2.07年～项目财务内部收益率,所得税后基准收益率取12%,为90.42%～项目财务 为149704万元。项目具有较好的财务盈利能力～净现值,所得税后, 投资风险不大～还款有保障～本项目在财务上可行。 1.2.9主要技术经济指标 主要技术经济指标 序号 项 目 单位 数据 说明 经济数据 I 项目总投资 万元 35000.0 1 其中:规模总投资 万元 30100.0 建设投资 万元 26592.0 2 建设期利息 万元 1408.0 3 4 流动资金 万元 7000.0 其中:铺底流动资金 万元 2100.0 5 资金筹措 万元 35000.0 其中:借款 万元 20000.0 项目资本金 万元 15000.0 资本金比例 % 0.50 年平均营业收入 万元 106338.9 6 年平均营业税金及附加 万元 1260.0 7 年平均总成本费用 万元 67012.8 8 年平均利润总额 万元 38066.1 9 年平均所得税 万元 9516.5 10 年平均净利润 万元 28549.6 11 年平均息税前利润 万元 38372.9 12 年平均增值税 万元 10499.7 13 II 财务评价指标 % 1 总投资收益率 109.64% % 2 资本金净利润率 190.33% % 3 项目财务内部收益率(所得税前) 117.92% 项目财务净现值(所得税前) 万元 167620 15% 4 项目投资回收期 年 2.07 5 项目财务内部收益率(所得税后) % 90.42% 6 项目财务净现值(所得税后) 万元 149704 12% 7 项目资本金内部收益率 % 226.50% 8 盈亏平衡点(生产能力利用率) % 38.75% 9 4 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第一章 总 论 1.2.10项目综合评价结论 1、符合国家、地方的产业政策要求。 符合《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中的相关内容要求。该项目符合国家《产业结构调整指导目录,2011年本,》第一类～鼓励类～第十二项第2款“电子工业用超薄,1.3mm以下,～太阳能产业用超白,折合5mm厚度可见光透射率>90%,、在线镀膜玻璃和低辐射等特殊浮法玻璃生产线,现有浮法生产线采用纯氧燃烧技术、低温余热发电技术,玻璃熔窑用高档耐火材料,玻璃深加工工艺装备技术开发与应用”规定。 符合国家节能政策 2、 本项目产品符合国家节能政策。 3、符合行业和公司发展的需要。 电容式触摸屏需求量的大增～推动触摸屏外表层玻璃镜片的市场需求。本项目作为公司的主要产品线～可为公司创造较高的营业收入和利润增长点～同时也可以更好地满足客户对各种类型精密结构零组件的需求～增强公司的综合竞争能力～符合公司发展的需要。 4、可带动当地就业和推动经济发展。 本项目所在地拥有丰富的劳动力资源～本项目的实施对安排当地人员就业～推动当地经济发展有直接、积极的作用～经济及社会效益显著。 5、本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业～项目财务经济效益较好～并具有一定的抗风险能力。 综上所述～本项目符合国家的产业政策～产品市场前景广阔～经济效益和社会效益显著～符合国家质量标准～该项目是切实可行的。 5 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第二章 项目建设背景和必要性 第二章 项目建设背景和必要性 2.1项目提出背景 2007年6月29日～苹果CEO史蒂夫?乔布斯(Steve Jobs)发布了iPhone～电容触摸屏手机吸引了全世界人民的眼球～成为一种流行风尚。随着iPhone的成功推出～电容式触摸屏在整个市场的影响力迅速提高。2010年iPad上市后～电容式触摸屏的地位进一步飞跃提高。到2011年～APPLE、SAMSUNG、NOKIA、HTC、LG、MOTO等世界品牌手机厂中高端手机60%均采用了电容触摸屏～并呈快速上升趋势。 目前强化电容式触摸屏主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体层～再在导体层外加上一块保护玻璃～双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。 电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极～在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时～由于人体电场～手指与导体层间会形成一个耦合电容～四边电极发出的电流会流向触点～而电流强弱与手指到电极的距离成正比～位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱～准确算出触摸点的位臵。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器～更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响～就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍～电容式触摸屏依然能准确算出触摸位臵。 国家“十二五”规划中明确了战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象～其中信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一～将被重点推进。新一代信息技术分为六个方面～分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端 6 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第二章 项目建设背景和必要性 软件。 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中列了七大国家战略性新兴产业体系～其中包括“新一代信息技术产业”。 新一代信息技术:通信网络。“新型平板显示技术包含多个方面～不仅仅局限于显示技术本身～同时还包括与显示设备关系密切的其他技术。目前的关注热点主要有OLED、电子纸、LED背光、高端触摸屏和平板显示上游材料等”。 根据DisplaySearch最新出版的2010年触摸屏市场分析报告～触摸屏在如手机、媒体播放器与导航仪等物持式装臵渗透率增长相当快速。在接下来几年～我们可以看到触摸屏在较大尺寸应用如一体电脑、上网本、平板电脑、教育与培训、公共信息广告牌与自主登机等方面也会有很好的成长。触摸屏已成为数十亿美元的产业～而且仍处于高度成长中。2011年触控面板市场规模将达到104.2亿美元～比2010年增长76%。2014年触控面板市场规模将达到156.4亿美元～年增长率达46%。 触摸屏尤其是电容触摸屏市场的发展～带动了触摸屏外表层的玻璃镜片市场的快速发展。玻璃镜片是电容触摸屏的主要部件～但其供应量远远小于需求量～并且其差额每年以30%的幅度在增加。通过强化、镀膜等工艺处理后～品牌厂商终端产品的表面光学玻璃在耐刮花、强度、抗指纹、增透等性能上得以大幅提升～同时玻璃的优良质感和体验也获得用户普遍认可。目前玻璃镜片产品被广泛应用于热销的手机和平板电脑等产品中～预计未来将有更多的厂商在更多款式的产品上应用此类玻璃镜片。 7 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第二章 项目建设背景和必要性 2.2项目区概况 新乡市位于河南省北部～北依太行～南临黄河～紧邻省会郑州～是中原城市群及“十字”核心区重要城市之一。现辖12个县,市、区,～总面积8249平方公里～总人口593万人,市区建成区面积100平方公里～人口100万人。是国家卫生城市、国家森林城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家知识产权试点城市、全国科技进步先进市、中国最佳平安城市、中国最佳生态宜居城市、中国民营经济最具活力城市、中国城市综合竞争力百强城市、中国最佳管理城市、中国金融生态城市、全国社会治安综合治理优秀市、创建全国文明城市先进市、中国十佳和谐可持续发展城市、中国企业成长环境十佳中小城市和全国加工贸易梯度转移重点承接地～连续三届荣获“全国质量兴市先进市”～连续五届荣获“全国双拥模范城”。 2011年～全市实现地区生产总值1501亿元～比上年增长14.6%,公共财政预算收入90.73亿元、支出202.13亿元～分别增长28.8%和26.7%,完成城镇固定资产投资1129.52亿元～增长29.3%,规模以上工业增加值735.59亿元～增长24%,粮食总产390.23万吨～增长2.4%,城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达17988元和7533元～增长14.2%和20.7%。 新东产业集聚区2008年10月经省政府批准成立～总规划面积9.39平方公里～是河南省首批180个产业集聚区之一～产业区位于新乡市东南部～东接新乡工业园区～南连高新技术开发区。整个产业区坐落在新郑漯产业带和济焦新产业带交汇点～是国务院中部崛起战略规划中重点支持区域～区位优势明显。 8 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第二章 项目建设背景和必要性 随着城市规模的扩大和经济建设重心的东移～新东区将成为新乡市重要的外围组团～是未来的城市副中心～与同在平原路上的西部商业中心、中部行政中心共同构成“同轴多心”的城市空间结构。 新东产业集聚区已累计投入基础设施建设资金2.29亿元～起步区内路网及配套设施趋于完善。产业区目前共入驻企业166家～总投资30亿～2015年预计实现营业收入100亿元。 2.3项目建设必要性 1、项目具有良好的市场前景和较明确的客户需求。 以手机和平板电脑为代表的消费电子产品逐渐触摸屏化已成为行业发展趋势～电容式触摸屏成为这些产品的标准配臵～触控功能在消费电子产品渗透率的进一步提升～将极大推动触摸屏表层盖板玻璃的市场需求。通过减薄、强化、丝印、镀膜等工艺处理后～终端产品的玻璃镜片在耐刮花、抗摔击、抗指纹、增透防眩等性能上得以大幅提升～同时玻璃优良质感和手感体验也获得终端用户普遍认可。目前玻璃镜片被广泛应用于热销的手机和平板电脑等产品中～预计未来将有更多的厂商在更多款式的产品上应用玻璃镜片。此外玻璃镜片还可广泛应用于数码相机、电子阅读器、GPS、各类查询终端、ATM、点播机、大屏幕触摸式电子白板等。因此本项目具有良好的市场前景。 全世界玻璃镜片的采购量95%均来自中国。由于玻璃镜片市场需求发展迅猛～而产品本身由于技术、工艺、工序和复杂性等原因导致良率较低～具有一定进入门槛。目前市场上优质玻璃镜片出现供不应求的状况。新乡市天光科技与韩国三星电子的一级触摸屏供应商建立了良好的合作基础～在月产能200万片的平台上～现有客户能吸收该 9 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第二章 项目建设背景和必要性 厂95%以上的产能～并建立长期战略合作关系。 2、项目符合经济发展要求～可提高当地就业水平。 随着经济体制改革的进一步深化及城镇化进程的加快～很多地方出现了下岗和劳动力富余的现象～解决当地就业问题～提高人们生活水平成为政府的头等大事。本项目符合国家产业政策～项目实施后预计用工人员近3000人～项目的实施将带动上下游产业的发展～并为当地提供大量的劳动力就业机会～吸收富余劳动力就业～提高当地收入水平和劳动力就业水平～有利于当地经济和社会的和谐发展。 3、项目建设是行业发展的需要。 玻璃镜片行业一方面是市场前景良好～但目前玻璃行业也存在着不足。1、加工技术不稳。欠缺硬件设计的合理性～就是大部分不精通玻璃加工的人员在设计硬件并大批量地使用于手机玻璃行业,欠缺有水准、科班出身的一批生产加工工艺工程师～大部分的地方还在延续师傅传徒弟的方式～降低了行业的加工系统不稳定～减缓了玻璃加工工艺技术的迅猛发展。2、对于培养玻璃加工技术人才的教学手段非常欠缺～导致人才培养的候补数量远远跟不上市场所需的发展速度。3、欠缺玻璃行业专业的印刷工艺技术～无法跨行业地去继承亚克力行业的印刷技术～导致了玻璃印刷行业生产效率低～成本居高。目前玻璃印刷水平只能一次印刷一片～生产周转效率大打折扣～亚克力行业一次能印刷10，30pcs,印刷过程控制不完善～导致直通率偏低～其水平一般徘徊在50%，80%之间～亚克力行业是85%，95%之间。上述问题～导致了整个行业的生产效率偏低～其直通率一般徘徊在40%，55%之间～导致了资源的浪费、人力的浪费～并提高了消费者购买消 10 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第二章 项目建设背景和必要性 费品的所需成本。 另外～玻璃行业中～客户和供应商之间数量的匹配不合理～蓝思和伯恩占了整个行业的60%的份额～导致各大手机行业的客户无法去选择～这严重影响了玻璃行业加工技术良性循环发展模式。 在上述客观、现实的条件下～新乡市天光科技有限公司经过接近一年的市场调研～认为该项目符合产业政策、市场需求量大、产品性能优～该项目建设十分必要～并且对当地经济发展有着重要的经济、社会和环境意义。 2.4承办单位概况 新乡市天光科技有限公司成立于2011年12月～注册资金伍仟万元。公司地址位于河南省新乡市新东产业集聚区新东大道与化工路交叉口东北角～公司类型为有限责任公司,经营经营范围为:消费类触摸屏玻璃镜片生产、销售及进出口业务,光学镜片、真空镀膜设备研发等。 公司一期工程已于2012年9月份建成投产～一期工程占地70亩～总投资1.8亿元～主要生产手机、平板电脑等数码产品的视窗玻璃镜片～规划总产能为200万片/月～目前一期生产能力已达到150万片/月。 公司二期工程规划总产能为400万片/月～净利润达20，30%～预计年缴纳税款9000万元～能解决2700余人就业～且此行业对环境没有任何破坏及影响～属于高新技术产品。 11 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第三章 产品市场分析及预测 第三章 产品市场分析及预测 3.1市场现状分析 1、手机、平板玻璃等消费电子产品行业的发展极大地拉动盖板玻璃市场需求。 随着3G移动通讯网络在全球范围内的逐步完善～无线通讯数据传输速率得到大幅提升～同时芯片等硬件性能的不断升级～手机的功能从传统的以语音、短信为主～不断拓展至包含音乐、拍照、邮件、视频、影像、电视、游戏、GPS导航、社交、阅读、文档处理乃至于电子钱包、健康护理等众多功能。传统手机逐步升级成为智能手机～成为一个具综合性功能的终端产品。智能手机价格的不断下降、功能的拓展、运营商的补贴推广～使得智能手机正成为换机市场的主要力量。根据DisplaySearch的报告～2011年全球智能手机出货量为4.60亿部～2014年将激增至9.95亿部。 全球智能手机出货量预测,单位:百万部, 12 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第三章 产品市场分析及预测 触摸屏作为智能手机的标准配臵～随着出货量的飞速增长将直接带动防护屏行业的快速发展～尤其是用户体验较好的盖板玻璃的需求。随着智能手机在整个手机行业渗透率的不断提升～预计盖板玻璃需求在未来几年将会高速成长。 全球智能手机渗透率预测,单位:百万部, 苹果公司推出平板电脑iPad迅速引发了全球的平板电脑热潮。从2010年开始成为除本电脑、台式机和上网本之外个人电脑中的另一分支～其出货量甚至直接对笔记本和上网本的出货量形成压制。除了iPad～其他厂商如三星、LG、摩托罗拉、RIM、HTC、惠普、中兴、华为、TCL、联想、华硕、宏基等大多数手机、电脑厂商乃至于其他行业厂商都在大力推行各自品牌的平板电脑。随着移动通讯带宽的增加将使得网络TV、视频流媒体等文件播放更流畅～芯片功能的愈加强劲和多个电子消费产品联网功能的出现～使得平板电脑逐渐成为家庭的娱乐中心。根据iSuppli最新预测～全球平板电脑出货量在未来几 13 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第三章 产品市场分析及预测 年将维持高速增长～将从2011年的5300万部增至2015年的2.6亿部～实现复合增长率79%。 全球平板电脑出货量预测,单位:百万部, 平板电脑的主要功能之一即触控～且大部分平板电脑的触摸屏采用的是电容式模组～因此需要相应的配套盖板玻璃起到保护作用～因此未来中大尺寸盖板玻璃将是防护屏行业增长的重要支撑点之一。 随着智能机占比逐渐提高～触摸屏成为智能机标配～其表面具有多层精密涂层～外层需要更优质更轻薄的防护屏～盖板玻璃以其良好的用户体验成为首选。另外平板电脑的风行使得玻璃材料防护屏又取得了一个新的市场～且平板电脑屏幕面积大～防护屏单价较高～利于行业内厂商提升产值。在这样的背景下～下游需求对盖板玻璃的拉动非常显著。据DisplaySearch预测～到2013年全球盖板玻璃出货量将达到11.8亿片,按3.5吋计算,。虽然2011年高达140%的高增长后增 14 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第三章 产品市场分析及预测 速将逐渐恢复正常～但仍会保持20%左右的高速发展。 全球盖板玻璃出货量预测,单位:百万, 2、盖板玻璃行业分析 由于直接暴露于手机、平板电脑等产品的表面～因此盖板玻璃要求高硬度、抗划伤性能,为了手机、平板电脑等产品的整体美化和个性化～则需要通过丝印的加工方式在盖板玻璃内层印上各种颜色及个性化Logo,手机的轻薄化又对盖板玻璃及其印刷层的厚度提出了苛刻要求,为了达到良好的视觉效果～盖板玻璃还需镀上各种功能膜～以达到抗指纹汗渍、增亮增透的显示效果。 由于盖板玻璃需要同时实现上述诸多功能、特性～因此生产工艺流程复杂～需要通过开料、超声波清洗、CNC精雕、抛光、钢化、镀膜、丝印、贴膜等～每一道流程都有良率上限。以每道工序的最高良率计算～开料98%～CNC精雕96%～抛光98%～钢化98%～超声波清洗98%～丝印95%～理论上全套生产过程良率上限约为80%～但实 15 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第三章 产品市场分析及预测 际上行业内良率集中在50，65%之间～主要是抛光和丝印环节的良率不高～制约了整体良率的提升。众所周知白色的Iphone售价要高出黑色Iphone数百元～市场一度缺货～其主要原因就是盖板玻璃厂商白色丝印环节良品率仅为50%左右～白色涂料过薄容易透光～过厚又难以满足苹果公司对于盖板玻璃及涂料厚度的精确要求。 目前盖板玻璃行业内的主流厂商都是原来从事手表玻壳加工的企业。这些企业将手表玻壳的高水平加工工艺移植到手机、平板电脑等盖板玻璃～一方面反映出盖板玻璃复杂的制作流程和较高的工艺水平要求～同时也说明本行业较高的进入门槛。这些主流厂商如蓝思科技、伯恩光学、星星科技、比亚迪电子、劲胜股份等都位于中国大陆～产业集中度较高。行业前两位制造商的产能分别约2亿片/年左右～其余企业的产能均在3000万片/年以下。行业前三位公司的市占率超过70%～产业如此集中的主要原因来自于盖板玻璃复杂的工艺和较大的固定资产投入是盖板玻璃行业进入的主要门槛。 蓝思科技目前是全球最大的手机盖板玻璃生产商～据行业估算～目前蓝思科技的出货量约占全球市场份额的50%左右～其产品主要供货给苹果,伯恩光学也拥有多条生产线用于生产各类手机、平板电脑盖板玻璃～同时也生产较低端的亚克力盖板～主要客户包括三星、诺基亚、摩托罗拉、LG、联想、天宇、RIM等国内外手机厂商～其中诺基亚占比超过65%～比亚迪电子主要客户包括摩托罗拉、诺基亚等国际手机厂商。 3.2市场预测 据专业市场调研机构DisplayBank最新研究报告预估～2011年触 16 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第三章 产品市场分析及预测 控面板市场规模将达到104.2亿美元～比2010年增长76%。2014年触控面板市场规模将达到156.4亿美元～年增长率达46%。目前触控面板市场以智能手机、平板电脑为成长催化剂～其中～中小尺寸的触控面板产值占89%。从触控技术发展趋势上看～电容式触控面板技术所占比重在2010年仅36%～预计2011年将大幅提升至54%、2014达到73%。尤其是手机采用电容触控比重将从2010年48%提升至2014年的85%。随着以智能手机、平板电脑、超级本,Ultrabook,为代表的新兴消费电子产品市场需求快速增长～电容式触摸屏模组的市场空间较为广阔。因此～项目具有良好的市场前景。 手机仍是触摸技术最主要应用～DisplaySearch调查显示:2010年有三分之二触摸屏应用于手机～2010年全球有5.31亿只新手机有触摸功能～较去年成长41%。2009年触摸手机占所有手机的25.6%。预测到2016年超过50%的手机将拥有触摸功能。 此外～DisplaySearch预测触摸技术在上网本和平板电脑中的应用在2010年后将快速成长～从2010年100万片左右规模～2016年快速成长到5000万片,同时触摸技术在数字相机、摄录像机的应用也将有不错的成长。 消费类触摸屏所需的玻璃镜片需求量远远大于供应量～今年其差额约为35%左右～其35%的量是2亿片～而且其差额每年以30%的幅度在增加,目前新乡市天光科技有限公司成为三星和LG、Uniplas的培养对象～其市场前景是非常良好的。 3.3竞争能力分析 1、地理位臵优越～交通便利。 17 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第三章 产品市场分析及预测 拟建项目位于新乡市新东产业集聚区～京深客运专线、京珠高速公路、107国道从规划区域穿过,平原路、新长北线、化工路、新延路等城市主干道贯穿新东区～交通尤为便利。 2、主要技术来源的可靠性和可得性强。 本项目产品是韩国Glonicx公司和天光科技有限公司曹中铉先生经过一年的研发并量产测试所总结的具有可批量生产的玻璃加工技术～天光科技与Glonicx公司有良好的技术上的合作、交流关系～天光科技曹中铉先生所带领的团队已经拥有了先进、成熟的触摸屏玻璃加工技术～曹中铉先生目前任天光科技有限公司的CEO。 3、强大的研发能力。 ,1,研发队伍强大 天光科技有限公司设立研发部门及其建立新产品工程流水线～主要是协助客户工程开发部(三星、LG)开发～触摸屏玻璃方面新的加工技术～以此满足客户及其消费者市场的需求。 直接从事研发工作的技术人员有20人～均具有较高的专业技术水平和丰富的技术工作经验及其良好的敬业精神。 公司定期地邀请Glonicx研发部门、三星研发部门～来工厂讲解并传授前端技术方面的技术。 公司设臵有检验测试室～有科技人员负责试验和操作～各项研究试验、性能检测和检验工作能满足研发和生产的质量保证需要。 ,2,良好的组织机制 公司已形成老中青三代结合的科技人员队伍～建立起完善的学习培训和项目开发、设计、工艺、质量～并严格执行工艺纪律 18 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第三章 产品市场分析及预测 和工作纪律。研发工作在总工程师领导下开展～定人员～定任务～定进度～定经费～定奖励～建立了责任制～均以文件下达～贯彻执行～在组织制度上得到了保证。同时建立了新项目研发程序:调研、论证、立项、研究、设计、试制、鉴定、中试、修正、定型、批试等～程序严密～执行严格～研发机制运转正常～研发工作进行顺利。 ,3,注重科研投入 公司从成立开始～就注重科研投入～有力保证了研究工作的正常进行。目前技术部、研发中心全部使用微机设计～实验检验技术先进～产品技术指标测试快捷及时。2011年直接研发投入占销售收入的20%～今年将进一步提高公司的研发资金数额～优先安排～专款专用～不准挤占。 4、先进的生产及营销能力。 公司生产体系、营销体系健全～运转正常～生产经营管理制度严密完善。设立由生产部～计划、调度、定额、供应、设备、生产、安全、统计各岗位配臵齐全～职责明确。生产管理人员积累了丰富的生产管理经验～较强的调度能力～原材料、外购、外协件采购供应渠道确定～主要的分供应商均经质量管理体系考察合格～并定期复查～确保生产顺利进行。 设立有市场销售部～由CEO直接领导～销售人员和售后服务人员齐备～都经过多次培训～对本公司的生产流程、质量要求、用途很熟悉～对市场用户熟悉。在市场销售部全体人员努力下～已形成营销网络～现在有客户10多家～用户群稳定～关系紧密。 5、科学的资金管理能力。 19 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第三章 产品市场分析及预测 机构完全:公司设立财务部～在财务部经理直接领导下～严密按照财务制度工作～并接受董事会领导、监督。项目投资款设专账～专款专用。 人员齐全:财务部经理1人～主管会计、成本会计、出纳员等配臵齐全～都具有会计师职称和会计证。财务部经理会计学专业～本科学历～注册会计师～具有10多年财务工作经历和丰富的工作经验～有良好的职业道德和严谨的工作作风～工作中一贯坚持财务制度。全体财务人员一年一次接受业务培训和考核～都有会计证～均具有较强的财务管理和业务能力。 制度健全:公司建立有严密、完善的财务、供应、营销管理制度～例如销售与回款的内部控制:客户资信的调查与评价～客户资信档案的建立健全,销售的签订、信用条件的制定,应收账款拖欠和拒付的对策等规定～有效控制在途应收账款的额度～实现合理铺货～加快资金周转～降低应收账款的管理成本～提高销售利润。公司按照供应商设立应付账款～详细反映内部各业务部门以及各个供应商应付款项的发生、增值变动、余额及每笔账龄等财务信息。公司财务部定期编制应付款项的余额和账龄等信息～及时分析应付款项管理情况～从而及时处理正常经营的应收、应付款业务。 6、规范的企业管理。 ?企业核心团队团结、创新、奋进～管理人文化～研讨民主化～决策程序化～决策及时、果断、科学、正确～是一个优秀的领导班子。 ?企业职能管理科室设臵齐全～人员精练～已形成严密完整的企业管理组织体系～运转正常～专职企业管理人员作风好～业务精～爱 20 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第三章 产品市场分析及预测 岗敬业～忠于职守。 ?研发、技术、生产、质量、设备、安全、供储、营销、财务、人事、企管、决策等方面都制定有严密的岗位职责、管理制度和严格的考核制度～建立了岗位责任制、部门责任制和追究制～能很好地保证企业生产经营高效运行～在竞争中获胜。 ?企业能严格按标准规定执行～各项工作、各个程序都处于受控状态～能有效保证工作质量和产品质量～为企业的市场竞争奠定了坚实基础。 7、行业技术特殊能力。 CNC切割技术:此为新乡市天光科技有限公司核心技术工段～A、天光科技研发创新设计特殊结构的钻头～将产品不同结构的需求在同一支钻头上实现～提高了10%的工作效率和良率。B、通过钻头的特殊设计～以及加工程序及底座的优化～解决了行业上CNC工序在产品周边产生沙边的问题～使产品直通率达到75%，85%～产品可不需要经过抛光～节约了5%的成本。 强化技术:新乡市天光科技有限公司购买的强化炉是目前行业最先进的设备～使用进口高浓度硝酸钾～并研发了加快强化的技术～提高了20%的强化效率～并能满足客户的要求。 印刷技术:新乡市天光科技有限公司研发出一次印刷四片的技术～并在研制一次印刷九片的过程～将印刷效率提高3，4倍。 名称 专利号 开料(1) 一种玻璃开料之后，除玻璃屑超声波设备 将申请专利 CNC(6) 一种显示保护屏用玻璃机加工前的预处理工装 正在申请 申请号201220423985.5 21 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第三章 产品市场分析及预测 一种CNC加工玻璃时所用的底座固定玻璃装置 将申请专利 一种CNC加工玻璃时所用的减少玻璃划伤的垫纸装置 将申请专利 一种CNC加工玻璃时所用的减少玻璃砂边和崩边的加工参数 将申请专利 一种CNC加工之后，清洗玻璃所用的清洗装置 将申请专利 一种CNC加工时，所用的磨头浸泡装置 将申请专利 插架(1) 一种减少倒盘所用的多功能玻璃插架 将申请专利 玻璃化学强化(4) 一种玻璃化学强化所用的钢架结构(间距、倾斜角度) 将要申请专利 一种提高玻璃化学强化所用的钢化架底部支撑条位置限位装将要申请专利 置; 一种提高玻璃强化时，所用的提高玻璃强度的提篮速度参数; 将申请专利 一种提高玻璃强化水平的相关参数 将申请专利 超声波(4) 一种超声波清洗烘干之后，晾干装置 将申请专利 一种超声波清洗机碱性槽浓度控制装置 将申请专利 一种超声波清洗时，所用的插架倾斜装置 将申请专利 一种超声波清洗时，弱酸浸泡装置 将申请专利 解水(1) 一种玻璃化学强化之后，解水无压力雾状喷淋装置 将申请专利 白片(1) 一种取玻璃时，所使用的支架 将申请专利 印刷9) 工件定位结构及显示保护屏丝网印刷定位工装 正在申请 申请号201220423676.8 丝网印刷装置 正在申请 申请号201220423554.9 一种工件定位结构及显示保护屏丝网印刷定位工装 正在申请 申请号201210304337.2 一种丝网印刷装置 正在申请 申请号201220421095.0 一种添加油墨稀释剂的定时喷雾装置 将申请专利 一种去除塞网油墨的刮胶装置; 将申请专利 一种印刷一出多的固定玻璃底座装置 将申请专利 一种印刷，一道印刷所用的相关参数 将申请专利 一种印刷，向底座装夹玻璃的装置 将申请专利 综上所述:天光科技的团队拥有行业领先的生产技术～整个玻璃加工流程比竞争对手缩短了30%,产品的合格率比竞争对手高出20%左右,印刷单工位的产出速度比竞争对手快3，4倍,整个生产物流系统的周转速度比竞争对手快2倍左右。 22 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第四章 项目选址和建设条件 第四章 项目选址和建设条件 4.1项目选址 项目位于新乡市新东产业集聚区～该区域交通便利～水电等基础设施齐全～适宜项目建设。 4.2建设条件 4.2.1气候条件 新乡市属暖温带大陆性季风气候～春季干旱多风沙～夏季炎热雨量大～秋季凉爽时令短～冬季寒冷少雨雪～气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征～即冬冷夏热。年平均气温为14?～历年最高气温42?,1992,～最低气温-19.2?,1971,。年均日照时数为2504小时～年均日照率57,。多年年均降水量为607.8毫米～年际最大降水量为1127.3毫米(2000年)～最小降雨量为319毫米(1987年)～且年降水量季节分布很不均匀～大雨高度集中于夏季～全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%～平均冻结期为30天～无霜期为216天～近年平均风速为2.4米/秒～全年盛行偏北风(N--NE～频率为31,)和偏南风(SSE—SSW～频率为26,)。 4.2.2 地形地貌 新东产业集聚区所在地主要由卫河冲积平原构成～全区最高点海拔高程74.5米～最低点海拔高程70.1米～区内地势平坦～海拔高程一般在71.5，72.5米之间～自然坡度一般小于1/1000。 集聚区所揭露的低层均为第四纪黄河冲积物～土体类型主要为粘性土组。场地土土质均匀～层位稳定～层面坡角平缓～属中软场地土～建筑场地类型为?类。根据场地饱和砂土的液化判别结果～场地不存 23 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第四章 项目选址和建设条件 在地震液化土层～地震作用下不会发生震陷。 4.2.3 水文地质条件 新乡市境内河流分为两大水系～黄河水系和海河水系～市域内地表水体主要有海河流域的卫河、共产主义渠等和黄河流域的文岩渠及天然文岩渠等。 新东产业集聚区属海河海域。区域内主要河流水渠为东孟姜女河。东孟姜女河是卫河的支流～属海河流域～全长50.5km～流经新乡县、新乡市、卫辉市～是主要的纳污河流～其支流有一支排、二支排和大泉排。由于各支流接纳了大量生产、生活废水～东孟姜女河水质已超过地面水V级标准～主要污染物为COD。 该地区地下水资源丰富。经探测表明:该地区浅层水顶板埋深4，8m～底板埋深71，87m～以中砂为主。中层水顶板埋深73，97m～底板埋深124，137m～以中细砂为主～地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 4.2.4公共设施配套条件 1、交通条件 新乡市新东产业集聚区位于新乡市中心城区东部～京深客运专线、京珠高速公路、107国道从规划区域穿过,平原路、新长北线、化工路、新延路等城市主干道贯穿新东区～交通尤为便利。东邻红旗区小店镇、西邻京珠高速、新长公路东西横贯而过～西距新乡市政府2.5公里。 2、给水条件 新乡市新东产业集聚区现有给水管网完善～可满足项目生产、生 24 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第四章 项目选址和建设条件 活和消防用水需要。 3、供电条件 项目所在新乡市新东产业集聚区内设有变电站～引入项目区即可～供电条件良好～可满足项目供电需求。 4、通讯条件 项目区内有移动、固定电话和互联网～通讯设施条件非常方便。 4.4 原材料供应 1、玻璃 本项目购买主要原材料玻璃来源于美国康宁玻璃和日本旭硝子玻璃～美国康宁公司于2010年8月投资1.8亿美元扩建新厂～增加适用于智能型手机的保护玻璃。新乡市天光科技有限公司与这两家公司签订了长期供应协议～因此本项目原材料市场供应保证性强。 2、辅料 本项目所需的其他原辅材料均为行业的常规原料～市场供应较为充足。 25 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第五章 产品方案、建设规模及内容 第五章 产品方案、建设规模及内容 5.1产品方案 产品名称:触摸屏玻璃镜片。 产量:400万片/月～其中:手机玻璃镜片200万片/月～平板电脑镜片200万片/月。 5.3项目建设规模和内容 5.3.1建设规模 项目占地80亩～总建筑面积33151.52平方米～项目计划投资35000万元。 5.3.2主要建设内容 主要建设内容包括:2号生产厂房33151.52平方米～以及室外配套设施等。购臵设备23917台,套,～其中:主要生产设备1838台,套,、辅助生产设备21881台,套,、检测设备198台,套,。 26 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第六章 技术方案、设备方案和工程方案 第六章 技术方案、设备方案和工程方案 6.1项目组成 项目占地80亩～总建筑面积33151.52平方米。 主要包括:生产厂房以及室外配套设施等。 6.1技术方案 6.1.1生产工艺 1、总体方案设计基本原则 总平面布臵:根据生产的特点和生产工艺要求进行布臵～并符合规划的有关要求。 遵循“高起点～优质量、专业化、经济规模”的建设原则。 工艺技术方案遵循先进性、可靠性、经济性的原则。 坚持环境保护、职业安全卫生“三同时”原则～并注重消防及节能。 2、生产工艺流程 开料 CNC切割 超声波清洗 原料 强化 超声波清洗 印刷 检验 包装运输 工艺流程图 ,1,原料:与全球最好的玻璃制造商～美国康宁和日本旭硝子原厂家建立合作关系～直接采购进口材料。在先进的技术及品质保证的前提下～50%以上采用康宁材料。 ,2,开料:利用金刚石刀轮～将玻璃由大片切割成小片。采用日本进口易挥发润滑油代替煤油～改善了玻璃行业油脂残留玻璃表面的问题。 27 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第六章 技术方案、设备方案和工程方案 ,3,CNC切割:将产品定位在底座上～由数控机床控制金刚石钻头～将产品雕刻出不同的形状～同时做安全倒边。 ,4,超声波清洗:将产品放臵水中～在超声波的作用下～清理留下的玻璃碎屑及污迹。 ,5,强化:将产品在高温条件下～放入硝酸钾溶液中～通过玻璃中钠离子和溶液中钾离子离子交换～加强表面应力～达到抗冲击的效果。 ,6,超声波清洗:将产品放臵水中～在超声波的作用下～清理留下的玻璃碎屑及污迹。 ,7,印刷:通过丝网印刷～根据客户的设计要求～将不同颜色的油墨印刷在玻璃上～并烘干的过程。 ,8,检验:在百级净化条件下～由人工进行检验和覆膜包装。 ,9,包装运输:采用国际空运包装方式～以航空运输途径达到客户端～到货时间为24h内。 3、主要工艺技术参数 序号 名称 标准 1 产品厚度 0.7?0.06mm 2 油墨厚度 0.004?0.003mm 3 产品平整度 <0.3mm 4 产品倒边 0.15?0.05mm 5 化学钢化 应力值:650?150MPa,应力深度:45?15um 6 产品透过率 >90% 7 IR透过率 550nm,10?5%;850nm,75?5% 8 产品存储环境 温度:25?5%，湿度:《65% 9 保质期 6个月 4、技术标准 28 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第六章 技术方案、设备方案和工程方案 1 适用产品 玻璃镜片产品 . 温度:22?3?，检验距离:30-40mm，检验角度:0--90度，检验照度120002 检验条件 ?200LUX，检验时间:单个产品检验时间10?5秒，背景颜色:黑白底板。 1、0.3mm,D?0.35mm，允许3点，但相距?脏污(黑、白目视、点规10mm。 2、0.35,D?0.4mm,允许3点，点)，凹凸，(菲林片) 但相距?10mm. 异物等 3、D,0.4mm,不允许。 目视、点规赃物 可擦拭则OK，不可擦拭异物参考上以项。 (菲林片) 视窗区域 目视、点规锯齿/毛边 ?0.15mm (菲林片) 目视、点规划伤 W?0.08mm,L?8mm只允许一条 (菲林片) 目视、点规 D?0.45mm，每条边允许2个，共允许5个，崩边 (菲林片) 间距?20mm。 IR孔:直径?0.15mm,无视;(不能多点聚集 目视、点规在一起，目视色差不能有 印刷 (菲林片) 明显黑、白点，黑白点直径?0.25mm,2处允 许;直径,0.3mm，不允许 1、0.25mm,D?0.30mm，允许3点，但相距外观?10mm 3 目视、点规检验 白点 2、0.30mm,D?0.35mm,允许2点，但相距?(菲林片) 正面印刷10mm. 区域 3、D,0.35mm,不允许。 1、0.3mm,D?0.35mm，允许5点，但相距? 目视、点规10mm。 同色点 (菲林片) 2、0.35mm,D?0.4mm,允许3点，但相距? 10mm. 3、D,0..4mm,不允许。 目视、点规允许在印刷区域有2个，(d?0.30mm)距离针孔 (菲林片) 大于10mm 脏污(黑、白目视、点规贴合区不允许，非贴合区不影响正面效果即点)，凹凸，(菲林片) 可 异物等 目视、点规不影响正面效果，正面可视刮伤以上述刮伤背面印刷刮伤 (菲林片) 标准为准 区域 目视、点规边缘透光 总长?20mm，W?0.2mm. (菲林片) 印刷油墨厚度 千分尺 4寸以上,14um，4寸以下,12um t=0.8 110g钢球过30cm, t=1.1 132g钢球落球测试 落球测试架 过30cm 附着力测试 3M600胶带 ?4B 铅笔硬度测试 三菱铅笔 铅笔硬度达3H 玻璃硬度达6H 透过率90%以上，接触角105-120?，磨擦测性能防油膜可靠性 千度分光仪 4 试后1.5K后，大于90? 测试 钢丝球测试 钢丝球 加重175g，磨擦40圈，无划伤，无脱落 RCA(纸带)测纸带 加重175g，磨擦40圈，无划伤，无脱落 试 大理石平台、弯折测试 三点弯曲测试，断裂延展率0.7%以上 塞规 29 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第六章 技术方案、设备方案和工程方案 6.1.3主要原材料和动力消耗指标表 主要原材料和动力消耗指标表 项目类别 品名 单位 年消耗量 拉法玻璃(品牌:康宁) 平方米 324800 浮法玻璃(品牌:旭硝子) 平方米 750000 保护膜 平方米 14279796 原料 销酸钾 公斤 240000 油墨 公斤 38400 切削液 公斤 265800 磨头 只 319992 电 万度 4150 动力 水 万吨 12.18 6.2设备方案 6.1设备选型原则 设备选型直接关系到项目的投资、产品质量和运行成本～因此必须坚持以下原则: 1、均应满足工艺设计要求, 2、选用具有技术水平先进、性能稳定、自动化程度高的关键设备, 3、充分考虑设备的可扩容性和通用性。 6.2设备选型 近年来～为追赶世界先进水平～国家产业政策明确提出了要提高装备水平的要求。本项目将引进先进的开料、CAC、强化、超声波、检验、印刷、抛光等生产设备。 本项目在充分考虑到环境保护、生产效率、设备先进性等多方面因素～为提高制造水平～提高产品质量～选择设备如下: 30 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第六章 技术方案、设备方案和工程方案 主要生产机器设备 序号 工序 设备名称 单位 数量 大开料机 台 5 小开料机 台 20 1 开料机 台 大覆膜机 14 台 工业吸尘器 5 台 2轴CNC雕铣机 台 2轴CNC雕铣机 台 工程打样机台 264 台 修磨头机台 2 CNC 台 雕牙板和夹具 台 真空系统 4 台 稳压系统 台 CNC传送带 33 台 全自动炉 27 台 3 强化 解水池 9 台 行车 8 台 钢化前超声波 28 4 超声波 台 钢化后超声波 24 台 风刀清洗机 8 台 净化棚 20 台 流水线 20 台 覆膜机 20 5 检验 台 封口机 6 台 QA检验台 100 台 离子风机 1000 台 6.2M隧道炉(全不锈钢) 56 台 9.2M隧道炉(全部锈钢) 8 台 印刷机6080 112 台 印刷机全自动 4 台 晒网机 8 6 印刷机 台 油墨搅拌机 8 台 网版烘干机 8 台 网板烘箱 8 台 显影机 8 台 刮刀研磨机 3 主要设备合计 1838 31 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第六章 技术方案、设备方案和工程方案 辅助生产设备及工具 序号 设备名称 单位 数量 1 12齿9348塑胶 套 1000 2 12齿9463塑胶 套 1000 3 25齿9348塑胶 套 1000 4 25齿9463塑胶 套 1000 5 25齿9348钢 套 2000 6 25齿9463钢 套 2600 7 生产用不锈钢工作台 套 2000 8 不锈钢货架 套 2600 9 不锈钢推车 台 500 10 不锈钢双层推车 台 300 11 3.5寸CNC铝板加工 套 80 12 7寸CNC铝板加工 套 50 13 烷片修正盘 套 80 14 拉板 套 160 15 产品倾斜夹具 套 200 17 开料机周转架 套 300 18 电脑 台 20 19 高温防护头盔，高温手套(长)高温防护围裙 套 20 20 钢化防护栏 套 2 21 电子秤0.1g(0~15KG) 套 2 22 电子秤0.01g (0~5KG) 套 2 23 磨刮胶机 台 7000 24 印刷烘烤托盘 套 500 25 印刷烘烤托盘铝条 套 264 26 过滤器(过滤棉) 套 750 27 磁铁过滤器 套 150 28 印刷底座 套 170 29 物流周转盒 套 1000 30 计数器 套 1000 31 铣床 套 2 32 车床 套 2 33 磨床 套 2 34 工程钻机 台 2 35 亚弧焊机 台 2 36 亚弧焊瓶 套 2 37 电焊机 台 2 38 叉车30T 台 1 39 叉车50T 台 1 40 冲击电钻 套 10 41 进口手电钻 套 10 42 手磨机 台 10 43 三相切割机 台 10 44 数显万用表 台 20 45 仓库货架 套 50 46 液压车 10T 台 5 生产辅助工具合计 21881 32 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第六章 技术方案、设备方案和工程方案 检测设备 序号 名称 单位 数量 6 1 高低温冲击箱 套 6 2 铅笔硬度测试机 台 60 3 卡尺 套 15 4 自动测量二次元 套 24 5 手动测量二次元 套 4 6 分光光度计 套 4 7 应力机 台 4 8 三点弯曲 套 4 9 落球测试机 台 4 10 孔落球测试机 台 4 11 钢化温度测试仪 台 4 12 照度计 套 4 13 盐雾试验机 台 4 14 接触角测试仪 台 4 15 纸带耐摩擦机 台 4 16 水浴锅 套 4 17 尘埃粒子测试仪 台 6 18 百格刀 套 6 19 厚度表 套 10 20 千分尺 套 2 21 光学放大镜 台 6 22 大理石平台 套 6 23 IR测试仪 台 3 24 平坦度测试仪 台 检测设备合计 198 6.3工程方案 6.3.1 编制依据 1、甲方提供的气象资料及水文地质资料。 2、工艺、总平面布臵及其它专业的要求。 3、本专业有关国家的法律、法规、规范、规定。 4、抗震设防烈度:8度。 6.3.2 工程方案设计原则 1、根据建筑使用功能要求～合理区分～妥善解决平面各组成部分 33 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第六章 技术方案、设备方案和工程方案 之间的相互关系～安排各使用空间的相对位臵。 2、按照建筑物的性质、规模和建设环境～确定建筑平面形式～做到布臵紧凑、节约用地～为体形塑造、立面设计创造条件。 3、符合工程标准规范要求～适应已选定场址的线路走向等状况～并满足结构抗震和结构变形的要求。 4、满足工艺、通风、采光、安全要求～根据建筑类别、功能特征进行建筑构造处理～施工方法、装饰材料的选择～在满足功能、确保质量的前提下～注意美观和建筑风格的协调～并力求降低造价、节约投资。 6.3.3 建设内容 主要建筑物一览表 序号 建筑物名称 层数 幢数 建筑面积 结构形式 1 1 2号生产厂房 2(3) 33151.52 排架结构 小计 33151.52 6.3.4 建筑设计 1、设计原则 (1)创造具有文化意向和富有长久感染力和吸引力的建筑空间～表达一种人们对社会进步及高科技时代的认同～体现出前卫的工业建筑风范, (2)充分考虑厂区总体设计意象～考虑周边建筑特点～各类建筑组团以独特的建筑造型融入群体形象～营造独特而又和谐的整体环境, (3)建筑细部要精巧别致～体现鲜明的工业建筑性格～表现出一种干练、整洁、美观的生产、生活氛围。 2、建筑方案 本次建筑工程主要为2号生产厂房。 34 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第六章 技术方案、设备方案和工程方案 (1)屋面:生产厂房采用钢网架～钢彩板屋面。 (2)地面:生产厂房生产区采用硬化剂耐磨混凝土～3mm厚环氧砂浆自流平面层,办公区采用地板砖地面。 (3)墙面:生产厂房外墙采用蒸压加气混凝土砌块墙～内隔墙分别采用蒸压加气混凝土砌块、钢筋混凝土墙、玻璃隔断等。 (4)门窗:建筑物采用钢大门、木门、铝合金窗。 6.3.5 主要结构 1、结构选型 根据生产工艺特点～生产车间要求为大跨度、大空间。因此结构选型采用传力明确、构件简单的结构形式～采用合适的开间模数～以便结构构件的标准化、定性化、通用化。 2、结构方案 生产厂房:生产区采用排架结构～办公区采用框架结构～屋面采用钢网架～基础采用钢筋混凝土柱下独立基础。 35 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第七章 总图运输和公用与辅助工程 第七章 总图运输和公用与辅助工程 7.1 总图 7.1.1 设计依据 1、项目承办单位提供的基础资料, 2、国家现行有关规范、规程和标准, 3、工艺等有关专业提供的设计条件、资料。 7.1.2 总图布臵原则 1、按照国家有关方针、政策～并结合当地情况～在满足工艺流程要求及防火、防爆等安全间距的前提下～力求平面布局紧凑合理～尽量减少投资、降低造价～并应切实注意节约用地。 2、应防止有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境的危害。 3、厂区出入口设臵应合理～合理地组织货流和人流。 4、应使建筑群体的平面布臵与空间景观相协调～并应结合城镇规划及厂区绿化～提高环境质量～创造良好的生产条件和整洁的工作环境。 5、建筑物或构筑物的布臵应符合防火规范及各种安全的要求～并应满足地上、地下工程管线的敷设和交通运输的要求。 6、必须符合工艺流程及其运输要求～使流程合理～管线及道路短捷畅通。 7、在满足工艺设备使用功能的前提下～尽量提高场地绿化率～以创造优美的生产环境。 7.1.3 总平面布臵方案 为了充分合理的利用土地～本着物流顺畅～便于管理～形式美观 36 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第七章 总图运输和公用与辅助工程 的设计思路。在总图布臵中根据生产工艺流程要求～拟将厂区划分为生产区、培训及研发区等功能区。生产区由3栋厂房和1栋仓库组成,培训及研发区位于厂区东南部～由1栋研发中心、培训中心及食堂综合楼组成。整个厂区的总平面布臵分区明确～生产工艺流程合理～厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路～符合消防要求。 7.1.4 道路及绿化系统 作为现代化工厂～应使厂内、外交通运输相适应。根据建设规模～运输量等情况～厂区内道路系统的布臵应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷的到达每个车间～并形成环形路网。 厂区道路分主干道和次干道两种～位于生产车间四周的主干道宽 ，12米～道路路面结构为水泥砼路面。 15米～次干道宽10 绿化布臵是厂区的重要组成部分。根据项目规模和总平面布臵方案～在厂前区以集中的绿地为主～其树种选择宜为常青与落叶相结合的柏、雪松等～树冠造形美观～营造小区域的绿化景观。厂内另一绿化组成部分是行道树和沿路绿地～形成带状绿化～其间乔木和灌木搭配栽植～营造轻松、舒适的绿化景观。整个厂区内绿化布局形成疏密有致、高低错落～远近分明的绿化层次和空间结构～做到三季有花～四季长青～与厂内建筑相呼应～树立现代化工厂的典型模式。 7.1.5竖向布臵 根据项目使用功能要求～结合场地自然地形特点以及建筑布臵格局～竖向设计按以下几方面进行: ? 该场地地势较平坦～基本无落差。场地竖向设计标高结合地形～自南向北坡向～坡度1，3%。场地平整力求减少土方量～使场地内外自然衔接。 ? 建筑物地面标高比室外高0.3，0.6米。 37 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第七章 总图运输和公用与辅助工程 ? 场地排水采用有组织排水。堆场排水坡度设不小于2%～坡向周边道路～周边道路设排水沟汇集雨水、集中流向场外排水管网。 7.1.6交通组织 本项目交通组织设计的主要内容是办公人流、物流、车流的流向和交叉～对道路体系和出入口进行合理规划布臵～满足厂内各种功能活动的交通要求。该项目对外运输分三大项:一是原材料进入～二是成品出库～三是动力原材料的运输,内部运输有两个流向:原材料—加工车间、加工车间—成品库,交通流的交叉节点有上下班职工与车流的交叉、成品出入和原材料出入的车流交叉～动力原材料的运输与其他人流物流的交叉。因此～外部交通拟设两个出入口与外部道路衔接～其中一个办公区出入口～一个生产区出入口～生产区出入口为成品、原材料、动力原材料出入口。内部交通组织考虑原材料供应、产品周转、成品存放、人员流动等因素～将生产区、储存区、办公区设计成相对独立的交通区域～相互依存～但又互不交叉～形成科学的交通流动体系。 7.1.7总平面布臵主要技术指标 总平面布置技术经济指标表 序号 名称 单位 数量 备注 1 项目占地面积 亩 80 2 新建建筑物占地面积 平方米 15805.2 3 新建建筑物建筑面积 平方米 33151.52 4 道路、广场占地面积 平方米 8200 5 绿化面积 平方米 5700 6 建筑系数 % 56.16% 7 容积率 1.01 8 绿化率 % 19.05% 38 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第七章 总图运输和公用与辅助工程 7.2 公用与辅助设施 7.2.1 给排水 一、设计依据 1、《建筑给水排水设计规范》,GB50015-2003,, 2、《污水综合排放标准》,GB8798-1996,, 3、《供配电系统设计规范》,GB50052-2009,, 4、《建筑照明设计标准》,GB50034-2004,, 5、《建筑物防雷设计规范》,GB50057-94,, 6、工业建筑、给排水等专业提供的设计资料。 二、给水工程 1、给水水源与水质 项目区内敷设有完善的市政供水管网～本项目用水由附近自来水水厂提供～水质符合生活饮用水标准,GB5749-2006,的要求～可直接使用不需净化～主要用于生活和消防。生产用水须经自配纯水站制备纯水。 本项目用水主要是生产用水和生活用水。生产用水172.57吨/日,生活用水按每人50升/日～按2700人计算～日用水量135吨。未预计水量按10,计～项目共用水338.33吨/日。 本项目给水管网设计严格执行国家标准的室内外给水设计规范～在符合设计规范的基础上～力争技术先进、可靠。设计以节约用水、节约投资为原则～经济合理并安全可靠地向各生产车间提供生活、生产和消防用水～满足各用水处对水量、水质及压力要求～合理安排用水～以降低用水的消耗量。厂区给水系统设计为生产、生活、低压消防联合给水系统～管网呈环状。 3、消防给水 39 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第七章 总图运输和公用与辅助工程 ? 根据《建筑设计防火规范》,GBJ50016-2006,的规定～本项目厂房内按一次火灾计算～室外消防用水量按20升/秒计～室内消防用水量按10升/秒计～合计为30升/秒。 ?厂区室外消防均用低压消防制～室外消防栓按控制半径100米计～厂区消防管网环状布臵～车间按规定设臵消防管网和设施。 三、 排水工程 本项目排水主要是清洗用水和生活污水～根据项目用水量～生活废水按0.8计算～经估算～日排水量270.66吨。 厂区铺设有专用的雨水和污水管道。 屋面及室外雨水采用有组织排放～经雨水管道排入厂区内雨水管网～最终排入市政雨水管网。 生活、生产污水经化粪池处理和沉淀处理,污水处理后经污水管道～排入城市污水排水系统。 7.2.2 供电 一、供电现状、负荷等级及供电参数 本项目用电由市政供电线路提供～由市政道路上10KV电缆接入厂区配电房。根据相关设计规范～本项目生产车间供电为三类负荷～供电电压380V/220V～带电导体系统的型式为三相三线制～50H。系Z统接地的型式采用TN-C-S系统。 二、负荷计算及供电设施 根据各专业提供的资料及有关设计规范资料～结合本项目建设规模和生产设备总装机容量来估算本项目用电负荷。 经计算～本项目年用电量为2077万千瓦时。根据本项目负荷估算～用电负荷为4800KW～需设2台1500KVA和1台2000KVA变压器及配套设施～以满足厂区生产和生活需求。区内用电由各区配电房分接 40 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第七章 总图运输和公用与辅助工程 到各区建筑配电柜上～再分接到各用电处～供电有保证。车间主要生产工艺设备由专用变压器供电～有特殊要求的工作电源宜设臵不间断电源(UPS)。 7.2.3通风及空调 生产车间安装有效的通风设备～采用机械通风时～换气量应大于 10分钟。 3次/小时～每次5， 7.2.4接地和防雷 高压进线设避雷针～厂区高于20米的建筑物和构筑物均设避雷针或避雷带保护。各车间设重复接地装臵～接地电阻不大于10Ω～所有电气设备外壳均可接地。 7.2.5通讯 厂内各部已配备国内外直拨电话～同时设计配备计算机网络系统与INTERNET网络连接～与国内外保持密切的信息交流。 7.3 厂内外运输 运输是生产工艺流程的前奏和继续～它是联系各生产环节的纽带～厂区总图布臵中应合理布臵人流、物流、车流的运输线路～以利于生产线路的畅顺～减少迂回和往返～避免人流、物流的混杂交叉。 厂外运输:厂外道路四通八达～交通便利。厂外运输方式主要有汽车和火车两种方式。 厂内运输:厂内运输主要是原材料和产成品～厂内运输设施应配备电瓶车及平板车等～以满足运输需要。 41 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第九章 节约能源 第八章 环境保护、安全卫生 8.1 环境保护 8.1.1 建设地点环境状况 项目建设地点位于新乡市新东产业集聚区新东大道与化工路交叉口东北角～东临镇中路、南临化工路、西临新东大道、北临东越路。项目厂址地理位臵优越～四周环境状况和大气质量良好～无环境污染源。 8.1.2 环境质量标准 1、GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准, 2、GB3838-2002《地表水环境质量标准》V类, 3、GB3096-2008《声环境质量标准》?类, 4、GB/T14848-93《地下水质量标准》?类, 5、GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准, 6、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准, 7、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》?类标准, 8、GB18599-2001《一般工业固体废弃物储存、处臵场污染控制标准》, 9、GB18579-2001《危险废物储存污染控制标准》。 8.1.3 污染物排放标准 1、《中华人民共和国环境保护法》, 2、《中华人民共和国水污染防治法》, 3、《中华人民共和国固体废物污染防治法》, 4、《中华人民共和国噪声污染防治法》, 5、《中华人民共和国环境影响评价法》, 42 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第九章 节约能源 6、《建设项目环境保护管理条例》, 7、《河南省建设项目环境保护管理条例》。 8.1.4 项目建设和生产对环境的影响及治理措施 1、项目建设期对环境的影响及治理措施 本项目施工期间污染源有废气、生活废水、施工噪声、固体废弃物等～但这种影响具有阶段性～待施工期结束后将一并消失。废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路抑尘、建筑工人生活废水排入化粪池～定期清运至农田施肥,工地定期洒水、减少建材露天堆放、大风天气禁止进行水泥搅拌作业等措施减少粉尘污染,固废回收利用、不能回收利用的堆放于规定地方,另外由于施工期较短～项目区周围居民少～因而施工期产生的噪声对周围敏感点和声环境不会产生明显影响。建设期中造成的地表植被破坏～随着厂区建设的完成和地面的硬化、绿化～项目对生态环境的影响将得到完整甚至更好地恢复～不存在水土流失现象。 2、项目生产期对环境的影响及治理措施 项目采用目前国内先进的生产工艺～对生产及运输过程中可能产生的废气、废水、废渣、噪声均采取严格、有效的措施进行处理及回收利用～不会对周围环境造成任 何污染。 ,1,废水: 生活污水和超声波清洗用水:经化粪池预处理后经污水管网进入小店污水处理厂集中处理, 食堂废水:经隔油池处理后进入化粪池处理, 纯水制备:直接排入污水管网进入小店污水处理厂集中处理, 树脂再生水:经中和沉淀池处理后～排入污水管网进小店污水处理厂集中处理。 43 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第九章 节约能源 废水水质符合小店污水处理厂收水水质标准和《污水综合排放标准》三级标准～不会对周边水环境产生不良影响。 ,2,废气:主要为过程中产生的有机废气～不会对周边大气环境产生不良影响。建议印刷过程中加强车间通风～保持车间内空气流通。 ,3,固废:生产环节产生的废玻璃及边角料、硝酸钾,硝酸钠,废渣进行外售,印刷使用的废油墨桶由厂家回收,印刷用的废棉纱和加工后的废玻璃切削液:临时存放至危险固废临时贮存场～委托具有相关资质的危废处理中心统一处理。各种固体废弃物经相应措施分类处理后～不会造成二次污染。 ,4,噪音:生产工艺过程中开料机、CNC外形加工设备、超声波清洗机、印刷机、真空机及空压机等产生的噪声～通过隔音、减震、距离衰减及绿化等措施给予减弱。满足工业企业厂界噪声标准》?类标准昼间60dB,A,～夜间50dB,A,的标准限值要求。 8.1.5 绿化与环境监测 1、绿化 项目在建设的同时～充分设计好绿化方案～因地制宜选择和布臵绿地～并考虑树形和草地的布臵与周围建筑协调～绿化重点为厂前区和厂区建筑物周围。种植绿化隔离带～形成绿化屏障～以降低设备噪声等污染物对工作人员的影响。树种选择做到三季有花～四季长青～并以当地适生树种为主要绿化树种。充分利用厂区道路两旁和建构筑物四周的空地等地块栽植行道树～铺设草坪～布臵花卉和景观～改善环境～美化厂区。 2、环境监测 厂区设专职人员对厂区环境负责监测管理～并建立相应的规章制度～加强管理使各处理设施运转正常。 44 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第九章 节约能源 8.2 劳动保护及安全卫生 为了贯彻“安全第一～预防为主”的方针～确保投产以后符合职业安全卫生的要求～保障工人在劳动中的安全和健康～本工程设计执行职业安全卫生设施和主体工程同时考虑的原则～执行中华人民共和国《工业企业设计标准》～和劳动部颁发的《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察》暂行规定。 制定岗位操作安全规程～保障一线人员人身安全和身体健康～预防意外事故发生～给一线人员配备必要的劳保衣服及用品～确保安全。 劳动保护和安全防护措施如下: 1、严格执行国家和地方有关劳动安全卫生方面的规定、规范、标准～贯彻安全第一、预防为主～消除隐患～防止伤亡事故～发展生产的劳动保护方针。 2、全厂建立严格的卫生管理制度和条例～教育员工认真执行。 3、加强环境保护机构建设～健全环保规章制度～加强对各种污染防治设施的运行管理～定期维护检修～确保其正常稳定运行。 4、加强防火与防盗～建立完整的安全保卫体系～设立专职部门和专职保卫人员～确保场区安全～创造良好的生产环境。 5、对生产车间中有用热、用电设备的场所考虑通风降温措施。 45 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第九章 节约能源 第九章 节约能源 9.1节能目标 能源是人类赖以生存的物质基础。在当今世界～能源和环境是全人类共同关心的问题～也是关系我国社会发展的重要问题。 我国正处在经济发展的重要阶段～随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高～工业化、城镇化进程的加快～能源需求将大幅度上升。我国能源正面临以下严峻的形势:一是储量严重不足～我国人均能源资源占有量仅为世界平均水平的一半,二是能源利用效率远低于世界先进水平～我国的能源利用效率目前仅为33%～比发达国家落后20年～相差近10个百分点,三是以煤为主的能源结构导致环境污染严重,四是大量进口石油严重威胁国家的经济安全。能源大量消耗和环境严重污染的粗放型经济增长模式～影响全面建设小康社会总目标的实现。 能源是中国崛起的动力～也是制约我国经济社会发展的重要因素。要缓解能源约束～减轻环境压力～保障经济安全～实现可持续发展～必须按照科学发展观的要求～高度重视行业节能措施的制定和推行。节能是解决我国能源问题的根本途径～是当前经济工作的一项紧迫任务～是全面落实科学发展观的本质要求～要从战略和全局的高度～充分认识加强节能工作的极端重要性和紧迫性～增强忧患意识和危机意识～增强历史责任感和使命感～把节能摆在更加突出的战略位臵～采取更强有力的措施～努力实现“十二五”节能目标:“到2015年～全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算)～比2010年的1.034吨标准煤下降16%。比2005年的1.276吨标准煤下降32%,„十二五?期间～实现节约能源6.7亿吨标准煤。在减排方面～ 46 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第九章 节约能源 提出2015年～全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2347.6万吨、2086.4万吨～比2010年的2551.7万吨、2267.8万吨分别下降8%,全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在238.0万吨、2046.2万吨～比2010年的264.4万吨、2273.6万吨分别下降10%。” 9.2节能规范和用能指标 1、《中华人民共和国节约能源法》,国家主席令[2007]第77号,, 2、《中国节能技术政策大纲》,国家发展改革委、科技部[2006],, 3、《节能中长期专项规划》,发改环资[2004]2505号,, 4、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》,GB17167-2006,, 5、《节电措施经济效益计算与评价》,GB/T13471-1992,, 6、《节约用电管理办法》,2000年12月19日发布实施,, 7、《建筑照明设计标准》,GB50034-2004,, 8、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》,国家发改委[2005]第65号,, 9、《民用建筑节能条例》,国务院令第530号,,2008年7月23日国务院第18次常务会议通过～自2008年10月1日起施行,。 10、《工业企业能源管理导则》,GB/T 15587-2008,。 9.3节能原则 1、认真贯彻国家和行业节能规范～做到合理利用和节约使用能源。 2、积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备～严禁采用国家已公布的淘汰机电产品。 3、设臵能源检测仪表～加强企业对能源的计量和管理。 9.4项目能耗指标 47 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第九章 节约能源 主要原材料和主要产品折标煤 序消耗 折标煤名称 单位 折标煤系数 占比例 号 数量 (吨) 1 12.18 104.38 0.76% 水 万吨/年 8.57吨/万吨 2 电 万度/年 4150 3.27吨/万度 13570.5 99.24% 3 小计 13674.88 100.00% 9.5节能措施 1、工艺过程中节能措施 厂区总平面布臵和厂房内规划既要考虑总体布局和生产工艺流程～又要尽量将变配电站、水、气等动力站房靠近负荷中心布臵。以减少管线长度～从而降低管线输送损耗和能耗。 设计中设备选型对落实节能工作非常重要～因此主要设备选择应坚持选用节能指标先进的工艺设备。 2、公用工程节能措施 ,1,采用合理的配电方式～供电设备选用新型节能变压器和配电、电控设备～系统选配自动补偿电力电容器柜～提高功率因数～实现节能运行～选用节能型电机～确保节能效果,照明设计推广绿色照明工程产品～选用高效节能灯具～以节约电力资源。公司拥有国内最先进的加工制作设备～采用机电一体化～自控水平较高～节能显著。 ,2,生产用房尽量采用钢结构及新型节能建筑材料～以实现建筑节能。采用高效节能建筑材料～尽量减少热量损耗。 ,3,采用节水型设备和器具～降低水资源的无效消耗～达到节水目的。供水系统应采取防渗、防漏措施～加强对设备清洗、生活用水及其它用水的管理。 48 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十章 企业组织机构、劳动定员及人员培训 第十章 企业组织机构、劳动定员及人员培训 10.1 企业组织机构设置 新乡市天光科技有限公司实行董事长领导下的总经理负责制～设一个总经理助理～下设市场部、技术研发中心、采购物流部、人力资源部、行政后勤部、财务部及一厂、二厂、三厂。 10.2组织机构图 企业组织机构图,见下页, 10.3劳动定员 1、定员依据 ? 企业规划和生产能力, ? 生产设备的选型和数量～自动化程度和工艺复杂程度, ? 工人出勤和工作时间情况。 2、劳动定员及来源 ? 劳动定员 本项目劳动定员2700人～其中:管理人员80人～技术人员140人～生产工人2480人。 ? 员工来源 管理、技术人员面向大专院校、科研单位及社会招聘,项目生产车间的工人面向社会招聘。 3、工作制度 管理部门为常日班制～生产车间为三班制～每班工作8小时～年工作日360天。 49 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十章 企业组织机构、劳动定员及人员培训 10.4 人员培训 1、公司对新增人员进行上岗前的技术与安全的培训。在上岗以前所有新上岗人员必须接受培训～并经考试合格后方能上岗。其中:技术人员由公司负责技术培训,设备技术人员和操作人员由提供设备的公司负责培训人员～培训费已计入设备费用内,普通操作人员由厂内组织技术培训。 2、建立严格的学习考核制度～确保生产顺利进行。要通过各种形式建立厂规～考核制度和工艺操作规程～通过全员集中培训教育～制订工作岗位手册～使每个员工都掌握专业技术常识和思想、纪律、安全等方面的知识～经严格考核合格后～方可上岗工作。 50 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十章 企业组织机构、劳动定员及人员培训 董事会 总经理 总经理助理 市场部 技术研采购物一厂 二厂 三厂 人力资行政后财务部 发中心 流部 源部 勤部 机装工品设机装工品设机装工品设PPP 加饰艺管备加饰艺管备加饰艺管备PPP 部 部 部 部 部 工车动工车部 动工车动C C C 间 间 间 车力车力车力 间 部 间 部 间部 51 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十一章 项目管理与实施进度 第十一章 项目管理与实施进度 11.1 项目管理 1、本项目承办单位为新乡市天光科技有限公司。项目单位成立项目建设领导小组～由主管领导任组长～下设办公室～直接对项目法人负责～负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作～以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。 2、项目实施严格按照“项目法人制、施工招标制和质量管理责任制”的原则进行管理。 3、实行工程质量终身负责制～对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人～实行工程质量终身追究制度。 4、实行工程监理制～项目建设工程中～聘请有资格的监理单位和人员～对项目建设进行监理～抓好工程进度～提高工程质量～降低成本。 5、严格按照基本建设程序办事～建设过程中～接受计划、财政审计等部门和社会舆论的监督～建成后按照有关规定进行竣工验收。 6、严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用～严禁挪用和挤占。 11.2 项目建设期 项目建设期12个月。 11.3 建设阶段划分 本项目建设阶段包括初步设计、施工图设计、施工招标、设备订货、施工准备、土建施工、设备及管线安装、人员培训、设备调试、试生产、正式生产等阶段。各阶段穿插进行～环环相扣～以节 52 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十一章 项目管理与实施进度 约时间。 11.4 建设进度计划 本项目建设期为12个月～投产后即生产期第1年达产80%～第2年达产100,～以后均为100,。 建设进度具体安排见下表: 项目实施计划进度表 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目 初步设计 ? 施工图设计 ? 施工招标 ? 土建施工 ? ? ? ? ? ? ? 设备购置 ? ? ? ? 设备安装 ? ? 人员培训 ? 试生产 ? 正式投产 ? 53 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十二章 项目招标方案 第十二章 项目招标方案 为了确保项目建设的工程质量～缩短工期～防范和化解工程建设中的违规行为～保护国家利益～制定项目招标方案如下: 12.1招标范围及招标组织形式 本项目招标的范围包括新乡市天光科技有限公司信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目的设计招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标～面向社会进行公开招标。鉴于项目法人不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力～该项目招投标活动～全部委托给有资质的招标代理机构办理。 12.2投标、开标、评标和中标程序 本项目质量要求高～根据建设项目规模和建设要求～在招投标过程中必须遵守如下程序: 1、项目经上级部门批复同意后～项目承办单位在指定媒体上发布招标公告。 2、在招标文件开始发出之日起30日内～具有承担投标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时～应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。建筑施工的招标～招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。 3、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。 4、开标时由项目承办单位主持～邀请所有投标人参加～由招标人委托公证机构检查并公证。 5、中标人确定后～招标人向中标人发出中标通知书～该通知书 54 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十二章 项目招标方案 具有法律效力～若中标人放弃中标项目应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内～按照招标文件～项目承办单位和中标人签订书面合同～中标人不得向他人转让中标项目～不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 12.3评标委员会的人员组成和资质要求 项目全部采用公开招标的方式。因此～在招投标过程中～为保证项目的公开～对评标委员会的组成的资质有如下要求: 评标委员会人员组成 1、 评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天～在当地公共资源交易中心专家库随机抽取～评标委员会主任由专家临时推选,评标委员会采用单数制～但最低不少于5人～并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二, 2、评标委员会成员的资格要求 评委会成员在副高工以上～从事本专业至少在8年以上～对工程项目有较深入的研究～并且职业道德良好～与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职责～遵守职业道德～对所提出的评审意见承担个人责任。 55 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十五章 结论与建议 第十三章 投资估算与资金筹措 13.1 估算范围 投资估算范围包括土建工程、设备购臵及安装工程、工程其它费用、预备费、建设期利息以及流动资金等。 13.2 编制依据 以确定的工程技术方案为依据～参考河南省类似工程造价指标及有关的基本建设取费标准估算而成。 13.3 编制方法 1、土建工程参考类似工程～并参考当地建设工程造价指数信息进行调整～以单方指标计入, 2、设备购臵及安装工程费:设备厂家询价～计取运杂费、安装费后计入投资, 3、材料价格:执行当地现行建筑工程预算材料价格～不足部分按类似工程进行估算。 4、工程其他费用 工程其它费用包括土地费用、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、城市配套费、生产培训费等其它费用。 ?建设单位管理费:参照财政部财建[2002]394号《基本建设财务管理》～按工程费用的1.5%计入, ?勘察设计费:参照《工程勘察设计收费标准》,2002年修订,按市场价计取, ?工程监理费:参照国家发改委、建设部印发《建设工程监理及相关服务收费管理规定》的通知～发改价格[2007]670号文按市场价计取, 56 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十五章 结论与建议 ?城市配套费:按照《新乡市城市基础设施配套费征收管理办法》计入。 ?其他前期费:按工程费用的1%计入。 5、预备费 预备费用为基本预备费～按工程费用和工程其它费用之和的3,计算。 6、建设期利息 按国家现行银行贷款利率计算～利率取7.04,。 13.4总投资估算 1、总投资估算 项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金组成。经估算总投资为35000万元。 其中:建设投资26592万元～建设期利息1408万元～流动资金7000万元。 2、建设投资估算 项目建设期为1年～项目建设投资26592万元。 3、建设期利息 建设期年初贷款20000万元～利率取7.04,～建设期利息为1408万元。 4、流动资金估算 按分项详细估算法估算～本项目正常生产年流动资金占用额为7000万元。按照生产负荷～运营期第一年投入流动资金5961万元～第二年投入流动资金1039万元。 57 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十五章 结论与建议 13.5 总投资构成 总投资由建设投资、建设期利息和流动资金组成。 总投资构成表 序号 项目 投资额(万元) 百分比(%) 一 总投资 35000 100 1 建设投资 26592 75.98 1.1 工程费用 23467.3 67.05 1.2 其它费用 2350.18 6.72 1.3 基本预备费 774.52 2.21 2 建设期利息 1408 4.02 3 流动资金 7000 20 13.6 资金筹措及投资计划 本项目总投资35000万元～其资金来源为:企业自筹15000万元～申请国内银行贷款20000万元。 本项目建设期为1年～计算期按15年计算。建设投资第一年投入100%。项目投产期第一年达产率80%～第二年达产率100%～以后各年均按100%。 58 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十五章 结论与建议 第十四章 财务分析及评价 14.1 评价参数、依据及方法 14.1.1 评价依据 1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)及现行的财税制度, 2、建设单位对贷款偿还期的要求和同行业能够维持企业正常运行的内部收益率的标准, 3、建设单位提供的基础资料和现场调研数据。 13.1.2 评价参数 1、项目计算期按15年计算～其中建设期为1年～生产期为14年, 2、税前基准财务内部收益率税为15%～税后为12%, 3、贷款利息按现行年利率7.04,, 4、根据项目性质～生产期内第1年达产80%～第2年达产100%～以后各年达产100,。 14.2 成本费用估算 项目成本估算按分项成本法估算。该项目的主要成本由原材料及动力、工资及附加、折旧及摊销、贷款利息、维修费及其它费用构成。 1、原辅材料及动力消耗: 原辅材料与动力消耗成本 序号 名称 单位 数量 单价(元) 1 原材料 拉法玻璃(品牌:康宁) 平方米 324800 365 浮法玻璃(品牌:旭硝子) 平方米 750000 52 保护膜 平方米 14279796 10.5 销酸钾 公斤 240000 42 59 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十五章 结论与建议 油墨 公斤 38400 1200 切削液 公斤 265800 30 磨头 只 319992 45 2 动力 水 万吨 12.18 25500 电 万度 4150 8400 2、折旧费:根据国家规定～折旧采用平均年限法。建构筑物折旧年限30年,设备按10年折旧～残值率5,,土地按49年摊销、递延资产按5年摊销。 3、工资及福利:本项目生产劳动定员2700人～管理人员人均 000元/年～技术人员人均工资36000元/年～生产工人人均工工资48 资33600元/年～年工资总额9221万元。 4、维修费:按固定资产原值的3%计入成本。 5、利息支出:按照财务制度规定～生产经营期应将中长期借款利息计入财务费用～本项目借款宽限期2年～偿还期3年。 6、其它费用:其它年制造费用1200万元～其它年管理费用为3000万元～其它年营业费用为6473万元。 经估算项目产品年均总成本为67012.8万元～年均固定成本为22429.5万元～年均变动成本44583.3万元。 详见附表:总成本费用估算表。 14.3 销售收入、税金及附加 14.3.1收入 项目建成后～年销售手机玻璃镜片2400万片～平板电脑镜片2400万片～手机玻璃镜片售价19.84元/片～平板电脑镜片售价25.11元/每片～正常年年销售收入107880万元。 13.4.2销售税金及附加 销售税金包括增值税、营业税、消费税、资源税、城乡维护建 60 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十五章 结论与建议 设税和教育费附加。 详见附表:营业收入及税金估算表。 14.4 清偿能力分析 项目的清偿能力分析是依据财务分析中借款还本付息计算表、财务计划现金流量表、资产负债表计算资产负债率、流动比率、速运比率及固定资产借款偿还期来考察项目的财务状况及贷款的清偿能力。 项目建设期年初借款20000万元～贷款期5年,含建设期,～第1年、第2年只支付利息～第3年偿还本金6000万元～第4年和第五年分别偿还7000万元～利息照付。 偿还借款本金的资金来源是企业税后利润、折旧及摊销费。经分析～利息备付率运营期第1年为19.95～第5年为78.28,偿债备付率运营期第1年为16.47～第5年为4.16～项目有较好的清偿能力。 14.5 现金流量分析 项目投资现金流量分析项目的盈利能力～分析结果显示: 项目盈利能力分析表 项 目 所得税后 所得税前 财务内部收益率 90.42% 117.92% 财务净现值 149704万元 167620万元 全部投资回收期 2.32年 2.07年 基准收益率 12, 15, 以上结果显示～全部投资税前内部收益率大于15,～财务净现值大于0～财务评价可行。 14.6 不确定性分析 14.6.1 盈亏平衡分析 本项目投产期正常年销售收入为107880万元～年固定成本为 61 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十五章 结论与建议 23784万元～年可变成本为45229万元～年均产品销售税金及附加为1278万元。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)计算公式为: BEP=固定成本费用/(销售收入,可变成本,销售税金) ×100,=38.75, 计算显示～该项目生产能力达到设计能力的38.75,,企业即可保本。 14.6.2 敏感性分析 项目在实施与经营过程中～可能影响效益的主要因素有:销售收入、经营成本、建设投资～分析计算在上述因素变化时～对全部投资内部收益率的影响程度～寻找敏感性因素～以尽力避开风险。敏感性分析显示:销售收入的变化对投资效益的影响最为敏感。 经过分析以上计算的财务评价指标数据～可以得出以下结论:本项目各因素中销售收入为最敏感因素～因此企业一定要注意产品销售价格。 14.7评价结论 以上分析结果表明～项目经济效益较好～有较强的抗风险能力及偿债能力,财务内部收益率、投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标显示出项目的投资回报较好。从财务角度讲～项目是可行的。 62 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 第十五章 结论与建议 第十五章 结论与建议 本项目的建成和运行～将极大促进当地经济的发展和就业率的提高～最终形成当地政府、投资方、周边居民、材料供应方等多方共赢局面～共同推动社会经济又好又快向前发展。该项目符合国家有关政策和发展方向～具有良好的经济效益和社会效益。其工程规划方案设计合理～项目可行。 建议项目承办单位加快前期工作～积极落实建设资金～早日开工～保质保量完成项目建设～使项目尽早投入使用～发挥其应有的效益。 63 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 目 录 目 录 第一章 总 论 .......................................................................................................................................... 1 1.1项目概况 ............................................................................................................................................ 1 1.2可行性研究结论 ................................................................................................................................ 2 第二章 项目建设背景和必要性 ............................................................................................................. 6 2.1项目提出背景 .................................................................................................................................... 6 2.2项目区概况 ........................................................................................................................................ 8 2.3项目建设必要性 ................................................................................................................................ 9 2.4承办单位概况 .................................................................................................................................. 11 第三章 产品市场分析及预测 ............................................................................................................... 12 3.1市场现状分析 .................................................................................................................................. 12 3.2市场预测 .......................................................................................................................................... 16 3.3竞争能力分析 .................................................................................................................................. 17 第四章 项目选址和建设条件 ................................................................................................................... 23 4.1项目选址 .......................................................................................................................................... 23 4.2建设条件 .......................................................................................................................................... 23 4.4 原材料供应 ..................................................................................................................................... 25 第五章 产品方案、建设规模及内容........................................................................................................ 26 5.1产品方案 .......................................................................................................................................... 26 5.3项目建设规模和内容 ....................................................................................................................... 26 第六章 技术方案、设备方案和工程方案 .............................................................................................. 27 6.1项目组成 .......................................................................................................................................... 27 6.1技术方案 .......................................................................................................................................... 27 6.2设备方案 .......................................................................................................................................... 30 6.3工程方案 .......................................................................................................................................... 33 第七章 总图运输和公用与辅助工程........................................................................................................ 36 7.1 总图 ................................................................................................................................................. 36 7.2 公用与辅助设施 .............................................................................................................................. 39 7.3 厂内外运输 ..................................................................................................................................... 41 第八章 环境保护、安全卫生 ................................................................................................................. 42 8.1 环境保护 ......................................................................................................................................... 42 8.2 劳动保护及安全卫生 ...................................................................................................................... 45 第九章 节约能源 .................................................................................................................................... 46 9.1节能目标 .......................................................................................................................................... 46 9.2节能规范和用能指标 ....................................................................................................................... 47 9.3节能原则 .......................................................................................................................................... 47 9.4项目能耗指标 .................................................................................................................................. 47 1 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 目 录 9.5节能措施 .......................................................................................................................................... 48 第十章 企业组织机构、劳动定员及人员培训 ...................................................................................... 49 10.1 企业组织机构设置 ........................................................................................................................ 49 10.2组织机构图 .................................................................................................................................... 49 10.3劳动定员 ........................................................................................................................................ 49 10.4 人员培训 ....................................................................................................................................... 50 第十一章 项目管理与实施进度 ............................................................................................................. 52 11.1 项目管理 ....................................................................................................................................... 52 11.2 项目建设期.................................................................................................................................... 52 11.3 建设阶段划分 ................................................................................................................................ 52 11.4 建设进度计划 ................................................................................................................................ 53第十二章 项目招标方案 ......................................................................................................................... 54 12.1招标范围及招标组织形式 ............................................................................................................. 54 12.2投标、开标、评标和中标程序 ...................................................................................................... 54 12.3评标委员会的人员组成和资质要求 .............................................................................................. 55 第十三章 投资估算与资金筹措 ............................................................................................................. 56 13.1 估算范围 ....................................................................................................................................... 56 13.2 编制依据 ....................................................................................................................................... 56 13.3 编制方法 ....................................................................................................................................... 56 13.4总投资估算 .................................................................................................................................... 57 13.5 总投资构成 ................................................................................................................................... 57 13.6 资金筹措及投资计划 .................................................................................................................... 58 第十四章 财务分析及评价 ..................................................................................................................... 59 14.1 评价参数、依据及方法 ................................................................................................................ 59 14.2 成本费用估算................................................................................................................................ 60 14.3 销售收入、税金及附加 ................................................................................................................ 61 14.4 清偿能力分析................................................................................................................................ 61 14.5 现金流量分析................................................................................................................................ 61 14.6 不确定性分析................................................................................................................................ 61 14.7评价结论 ........................................................................................................................................ 62 第十五章 结论与建议 ............................................................................................................................ 63 附表: 1、建设投资估算表 (附表1、附表1-1、1-2、1-3) 2、流动资金估算表 (附表2) 3、投资使用计划与资金筹措表(附表3) 4、总成本费用估算表(附表4) 2 信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告 目 录 外购材料费估算表(附表4A) 外购燃料动力费估算表(附表4B) 工资及福利费估算表(附表4C) 修理费估算表(附表4D) 其它费用估算表(附表4E) 固定资产折旧估算表(附表4F) 无形资产与其他资产摊销估算表(附表4G) 5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表5) 6、利润与利润分配表(附表6) 7、项目投资现金流量表(附表7) 8、借款还本付息表(附表8) 附件: 1、企业营业执照; 2、《河南省企业投资项目备案确认书》(豫新新东工〔2013〕00003号); 3、环保部门意见。 附图: 1、项目规划平面图 3