差旅费报销标准

差旅费报销 湘潭可可置业开发有限公司差旅费报销 标准 差旅费报销是指员工因公出差到异地进行业务活动所花费的长途交 通费、住宿费、市内交通费、长途电话费、伙食补助、其他杂费等。 不包括个人的探亲、访友等非公务性支出。 1、 差旅费用控制标准 项目 每人每天 可乘坐的交通 宾馆等级 备注 住宿费伙食补市内交 工具 级别 标准 助 通费 董事、总经飞机、火车、 4—5星级 450 180 100 理 软卧、自带车 飞机、火车、 副总经理 3—4星级 350 150 100 软、硬卧 火车、硬卧、 部门负责人 3星级以下 260 100 70 硬座 火车、硬卧、特殊情况部门主办 2—3星级 180 80 60 硬座 经批准可 乘坐飞机 火车、硬卧、 一般员工 2星级以下 硬座、轮船四120 70 50 等舱 2、 差旅费用报销管理细则 ,1,、差旅费用在标准范围内据实报销～对于不符合开支标准以及不符合要求的票据～计划财务部有权拒绝报销。 ,2,、公司员工按相应标准选择交通工具～对确需超标准乘坐的情况～必须书面申请～经公司董事长审批。无审批程序的按规定标准报销～其差价自理。部门副经理以上人员在出差地可以乘坐出租车～经董事长审批后据实报销～不再计算当日交通补助。 ,3,、出差时间计算:当日12:00以前出发或者当日12:00以后返回～按一日计算～当日12:00以前返回或当日12:00以后出发～按半日计算～ ,4,、公司员工因公出差而住宿在亲戚、同学家～而无法取得发票的～或者住宿发票丢失的～经董事长签字按相应住宿标准的50%计发补助。 ,5,、因公出差而需要的招待客户时～每招待一次。按照报销费用中的招待性发票的数量～每招待一次扣除当日伙食补助的1/2,招待二次发上的扣除当天的所有伙食补助。扣除人员的范围包括公司所有参与人员。招待费发票上应有取得发票日期～各次业务招待费应和同次差旅费一并报销。 ,6,、在报销业务招待费用时须另附说明～包括日期、招待对象、金额、公司参与人员、由,工程项目、销售地域,负责人、部门领导签字。 ,7,、夜间乘坐火车连续过3个小时或白天连续超过6个小时的员工～且无法购买到硬卧车票～可按硬卧车票票价的50%给予夜间补助 发给个人。 ,8,出差目的地为北京、上海、深圳、珠海、广州、厦门、福州、杭州、青岛、大连、海南等地时～住宿标准在相应的基础上上调30%。出差目的地为上述地区以外地级以下城市时～各项出差费用在相应的基础上下调20%。 ,9,参加会议和学习的出差人员事先应征公司董事会批准～报帐时提供审批件以及会务通知书～对已纳入会务费用的项目不再计算补助。 3、差旅费报销的管理 ,1,、出差人员在报销前必须按《差旅费报销单》的栏目详细填写～附相关单据及《出差报告书》按费用审批程序报销或清帐。 ,2,、伙食补助与市内交通费包干报销～但出差人员仍必须粘贴相应单据。 ,3,、对于出差过程中因管理不善而丢失火车、飞机、轮船等主要交通单据的～由出差人员出具报告经公司董事长的批准后按单程标准予以报销,丢失往返单据的～经财务人员核查时刻或历史单据～并报董事长批准后方可报销。 ,4,、出差人员必须就一次出差填写相应的报销单据～即“一次一单”并在返回公司15个工作日内报销。 ,5,、出差人员必须就每次出差填写出真实的出差报告～并留存部门备查～计划财务部有权在必要的情况下进行调查。 (6)、公司员工差旅费报销标准经董事长批准后从2011年 月 日起执行。 2011年7月3日