安全生产标准化

安全生产化 一、法律法规和标准 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的#管理制度# 法律法规的传达方式: 法律法规文件发放记录; 培训记录、告知书、宣传材料。 企业相关的法律法规: 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》安监总管三〔2011〕93号 《消防法》 《工伤保险条例》 《安全生产法》 《特种设备安全监察条例》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 《生产经营单位安全培训规定》 《危险化学品安全管理条例》2011_国务院令591号 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008 《新职业病防治法》 《中华人民共和国法》 《中华人民共和国劳动法》 《作业场所安全使用化学品公约》(第170号国际公约) 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号 安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为: 1.符合性评价报告、记录; 2.不符合项整改记录。 二、安全组织机构和职责 1、方针目标: 公司的安全生产方针，年度安全生产目标(要求:1形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施;2符合或严于相关法律法规的要求;3与企业的职业安全健康风险相适应;4目标予以量化;5公众易于获得。) 现场要有:安全生产方针和安全生产目标告知情况 2、安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标 1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作; 2.各级组织的安全生产目标责任书; 3.各级组织年度安全生产; 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 3负责人: 安全生产责任制 企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。 1.查企业安全生产标准化实施方案; 2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录; 3.安全文化建设计划或方案。 企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保 安全承诺转变为必需的资源支持。 1.主要负责人安全承诺书; 2.资源配备文件及使用记录。 企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议 1.查安委会会议记录或纪要; 2.安全生产工作汇报资料。 4组织机构 1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。 2.注册安全工程师配备或委托文件。 3.安全生产管理人员的学历、工作经历。 4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议 企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。 5 安全生产投入 安全生产费用管理制度。 安全生产费用台帐 企业为从业人员交纳保险凭证。 三、风险管理评价 1 范围与评价方法 风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。 风险评价记录 企业风险评价的范围应包括: (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段; (2)常规和非常规活动; (3)事故及潜在的紧急情况; (4)所有进入作业场所人员的活动; (5)原材料、产品的运输和使用过程; (6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; (7)丢弃、废弃、拆除与处置; (8)企业周围环境; (9)气候、地震及其他自然灾害等。 选用的风险评价方法: 企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评 价方法有: (1)工作危害分析(JHA); (2)安全检查表分析(SCL); (3)预危险性分析(PHA); (4)危险与可操作性分析(HAZOP); (5)失效模式与影响分析(FMEA); (6)故障树分析(FTA); (7)事件树分析(ETA); (8)作业条件危险性分析(LEC)等方法。 业应依据以下内容制定风险评价准则: 1)有关安全生产法律、法规; 2)设计规范、技术标准; 3)企业的安全管理标准、技术标准; 4)企业的安全生产方针和目标等 2、风险评价 1. 作业活动清单、设备、设施清单; 2. 风险评价报告。 3. 风险评价有关会议记录或纪要。 3、风险控制 1.重大风险清单; 2.风险控制措施; 3.风险评价记录，风险评价报告。 4.风险管理培训教育计划; 5.风险管理培训教育记录。 4隐患排查与治理 1.隐患治理制度; 2.隐患治理台账; 3.隐患治理记录; 4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 5.重大隐患项目档案。 6.重大事故隐患的防范措施 7.隐患整改计划 5 重大危险源 1.重大危险源管理制度的建立和执行情况; 2.安全评价报告或安全评估报告; 3.重大危险源档案 4.安全监控报警设施台账 5.重大危险源定期评估制; 6.定期安全评估报告。 7.重大危险源的设备、设施定期检查记录; 8.设备、设施的检验报告或检验合格证。 9.重大危险源应急救援预案; 10.重大危险源应急预案演练记录; 11.应急救援器材台账。 12.重大危险源防护距离存在问的整改计划、措施， 6变更 1.变更管理制度; 2.变更管理记录。 3.变更的风险分析记录; 4.变更风险的控制措施。 5.变更实施验收报告 7风险信息更新 1.风险评价记录或报告; 2.作业许可证。 8供应商 1.供应商管理制度; 2.合格供应商名录、档案; 3.供应商选用、续用、评价记录; 4.与采购有关的风险信息。 四、管理制度 1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容: (1)安全生产职责; (2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求; (3)安全生产会议管理; (4)安全生产费用; (5)安全生产奖惩管理; (6)管理制度评审和修订; (7)安全培训教育; (8)特种作业人员管理; (9)管理部门、基层班组安全活动管理; (10)风险评价; (11)隐患排查治理; (12)重大危险源管理; (13)变更管理; (14)事故管理; (15)防火、防爆管理，包括禁烟管理; (16)消防管理; (17)仓库、罐区安全管理; (18)关键装置、重点部位安全管理; (19)生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理; (20)监视和测量设备管理; (21)安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时 用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检 维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等; (22)危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化 学品储存、出入库、运输、装卸等; (23)检维修管理; (24)生产设施拆除和报废管理; (25)承包商管理; (26)供应商管理; (27)职业卫生管理，包括防尘、防毒管理; (28)劳动防护用品(具)和保健品管理; (29)作业场所职业危害因素检测管理; (30)应急救援管理; (31)安全检查管理; (32)自评。 2操作规程 1.岗位操作规程; 2.文件发放记录。 3.操作规程签发文件。 3修订 1.管理制度评审和修订制度; 2.安全生产规章制度、操作规程; 3.评审和修订记录 五、培训教育 1培训教育管理 1.安全培训、教育制度; 2.安全培训、教育需求记录; 3.安全培训教育计划; 4.安全培训、教育记录。 5.安全生产费用台账或资金计划;(提供培训、教育所需的人员、资 金和设施) 6. 从业人员安全培训教育档案 7.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况 8. 培训教育效果评价记录。 2从业人员岗位标准 1.载明企业从业人员岗位标准的文件; 2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。 3.安全资格证书及培训档案。 4.从业人员上岗证 5.从业人员接受三级培训教育情况 6.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账; 7.特种作业操作证; 8.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。 新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训， 经考核合格后，方可上岗 培训记录、培训内容、考核内容。 3其他人员培训教育: 从业人员安全培训教育档案 外来参观、学习等人员培训记录 厂级承包商安全培训教育记录; 2.基层单位承包商安全培训教育记录。 4日常安全教育 1.安全活动计划(年、月度安全活动计划。) 2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。 六、生产设施及工艺安全 1生产设施建设 生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收 文件等。 1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料; 2.安全设施设计审查资料; 3.建设项目设立安全评价报告; 4.建设项目试生产方案及备案资料(施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等); 5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。 2安全设施 1.安全设施管理台账 2.安全设施维护保养检查记录。 3.设备检维修计划; 4.安全设施检维修记录; 5.安全设施拆除、停用资料。 企业应对监视和测量设备进行规范管理 1.监视和测量设备管理制度; 2.监视和测量设备台账; 3.监视和测量设备检验报告; 4.校验和维护记录。 3特种设备 1.特种设备管理制度; 2.特种设备台账和定期检验报告。 3.特种设备台账和档案 4.特种设备维护、保养、检修记录。 5.定期检验申请资料。 6.特种设备档案和事故隐患台账; 7.报废的特种设备注销手续。 4工艺安全 1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括: (1)化学品危险性信息: 1)物理特性; 2)化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等; 3)毒性; )职业接触限值。 4 (2)工艺信息: 1)流程图; 2)化学反应过程; 3)最大储存量; 4)工艺参数(如:压力、温度、流量)安全上下限值。 (3)设备信息: 1)设备材料; 2)设备和管道图纸; 3)电气类别; 4)调节阀系统; 5)安全设施(如报警器、联锁等)。 1.员工培训记录。 2.压力容器和压力管道及安全附件检验报告; 3.安全阀检验报告;爆破片、防爆膜合格证及更换记录; 4.紧急停车系统分布图及维护记录; 5.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录; 6.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等; 7.工艺控制流程图及自动化控制资料。 8.风险评价记录; 9.岗位操作规程。 10操作规程和应急预案; 11.操作人员培训记录; 12.开车前隐患排查与整改记录。 13.停车方案; 14.停车操作记录 15.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理; 16.排空系统及火炬管理情况。 17.工艺操作记录及交接班记录。 5关键装置及重点部位 1.关键装置、重点部位管理制度; 2.关键装置、重点部位台账。 3.关键装置、重点部位的监督检查记录。 4.关键装置、重点部位应急预案; 5.应急预案演练记录 6检维修 1.设备检维修管理制度; 2.检维修记录。 3.年度综合检维修计划。 4.检维修风险分析记录; 5.检维修方案; 6.工艺、设备设施交付检维修手续; 7.检维修人员安全培训教育记录; 8.相应作业许可证及安全控制措施; 9.对检维修作业现场进行安全检查的记录; 10.检维修交付生产手续等。 7拆除和报废 1.生产设施拆除和报废管理制度; 2.设施拆除和报废审批手续; 3.拆除作业风险分析记录; 4.拆除计划或拆除方案; 5.设施拆除交接手续。 6. 企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、 验收合格后方可进行拆除作业。 7.危险性作业安全管理制度或操作规程; 七、作业安全 1作业许可证。 企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批 手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容: (1)动火作业; (2)进入受限空间作业; (3)破土作业; (4)临时用电作业; (5)高处作业; (6)断路作业; (7)吊装作业; (8)设备检修作业; (9)抽堵盲板作业; (10)其他危险性作业。 1.危险性作业安全管理制度或操作规程; 2.作业许可证。 2警示标志 1.安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。 2.厂区道路限速、限高、禁行等标志。 3.警示标志和告知牌管理台账; 4.职业危害因素检测记录。 5.企业应按有关规定，在生产区域设置风向标。 3作业环节 相应安全防护用品(具)及消防设施与器材配备情况。 企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥;作业人员 应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 企业应保持作业环境整洁。 承包商之间的安全生产协议; 有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定; 机动车辆进入生产装置区、罐区手续。 4承包商 1.承包商管理制度; 2.承包商管理档案、监督检查记录; 3.安全协议书。 4.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。 八、职业健康 1职业危害项目申报 1.职业病危害因素识别记录; 2.职业病危害因素申报表及批复资料。 2作业场所职业危害管理 1.职业危害防治计划和实施方案; 2.职业卫生档案; 3.从业人员健康监护档案。 4.作业场所区域划分情况; 5.作业场所有无住人; 6.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求 7.职业危害监测制度; 8.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。 9.健康查体报告。 3劳动防护用品 1个体防护用品台账。 2.防护器具配备是否正确、齐全; 3.防护器具专柜存放地点是否安全、方便; 4.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。 5.职业卫生防护设施台账; 6.个体防护用品台账。 九、危险化学品管理 1危险化学品档案 1.化学品普查表; 2.危险化学品档案。 2化学品分类 1.化学品普查表; 2.化学品鉴别分类报告; 3.化验室化学试剂分类清单。 3化学品安全技术说明书和安全标签 “一书一签”。 1.采购的危险化学品名录; 2.采购的危险化学品中文“一书一签”。 4危险化学品登记 危险化学品登记证及资料。 5危害告知 劳动合同及宣传、培训教育记录。 6储存和运输 1.危险化学品安全管理制度; 2.危险化学品出入库记录; 3.检查记录; 4(巡线记录。 5.剧毒化学品安全管理制度; 6.剧毒化学品收发台账; 7.剧毒化学品备案资料。 8.危险化学品运输、装卸安全管理制度; 9.装车前后安全检查记录。 十、事故与应急 1应急指挥与救援系统 应急救援预案。 2应急救援设施 1.应急救援预案; 2.应急救援器材台账; 3.消防设施、器材台账; 4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。 5.防护救护器材管理台账; 6.防护救护器材检查维护记录。 3应急救援预案与演练 1.应急救援预案培训记录; 2.应急救援预案演练记录; 3.应急救援预案演练评价报告。 4.应急救援预案评审修订规定; 5.应急救援预案评审记录。 6.应急救援预案备案回执; 7.应急协作单位收到预案的回执。 4抢险与救护 1.应急预案; 2.事故台账和调查报告; 3.事故或事件后，对预案评审的报告。 5事故报告 1.事故管理制度; 2.事故调查报告。 3. 事故台账 6事故调查 1.事故管理规定; 2.事故档案; 3.已发生事件的调查处理报告。 十一、检查与自评 1安全检查 1.安全检查管理制度。 2.安全检查计划; 3.各种安全检查表; 4.安全检查表应用培训记录。 5.各种安全检查表; 6.检查表评审修订记录。 2安全检查形式与内容 1.安全检查台账; 2.检查考核记录。 3整改 1.安全检查台账; 2.检查问题整改记录。 4自评 1.安全标准化自评管理制度; 2.开展自评的相关文件资料; 3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施