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良好农业规范质量管理手册.doc

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良好农业规范质量管理手册.doc良好农业规范质量管理手册.doc *****食品有限公司 良好农业规范管理体系文件 文件编号:XDSP-SC-001-1.0 GLOBALGAP管理手册 受控号: 编 制: ****、*** 审 核: *** 批 准: *** 2010-02-25发布 2010-03-01实施 *****食品有限公司 发布 *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 颁布令 本GLOBALGAP管理手册是依据GLOBALGAP V3.0-2007标准和,并参照GB/T20014标...
良好农业规范质量管理手册.doc
良好农业规范质量管理手册.doc *****食品有限公司 良好农业规范管理体系文件 文件编号:XDSP-SC-001-1.0 GLOBALGAP管理手册 受控号: 编 制: ****、*** 审 核: *** 批 准: *** 2010-02-25发布 2010-03-01实施 *****食品有限公司 发布 *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 颁布令 本GLOBALGAP管理手册是依据GLOBALGAP V3.0-2007标准和,并参照GB/T20014标准制定的,它阐述了公司基地的质量方针、质量目标并对农场的GLOBALGAP管理体系提出了具体的要求,本手册适用于公司农场蔬菜生产良好农业规范的基础要求。 本手册是公司基地质量管理的基本法规,是其GLOBALGAP管理体系 运行的准则,也是公司对所有顾客的承诺。 特此批准发布。 总经理:*** 2010年 2月25 日 *****食品有限公司 - 2 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 管理者代表任命书 今任命我公司****为管理者代表,其职责是: (a) 确保GLOBALGAP管理体系所需的过程得到建立、实施和保持; (b) 向最高管理者报告GLOBALGAP管理体系的业绩和任何改进的需求; (c) 确保在整个组织内控制食品安全危害,以提高满足顾客要求的意识; (d) 与GLOBALGAP管理体系有关事宜的外部联络。 望公司所有有关人员服从协调,共同履行质量职能,以确保GLOBALGAP管理体系有效运行。 总经理:*** 2010年2月25日 *****食品有限公司 - 3 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 目录 章节 内容 页码 颁布令 .............................................................. 2 目录 ................................................................ 4 0.,质量管理手册的管理 .............................................. 5 0.,手册修改一览表 .................................................. 6 0.4 公司简介 ....................................................... 7 0., 质量方针和目标 ................................................ 7 1.0范围 ............................................................ 8 2.0引用标准 ........................................................ 8 3.0术语和定义 ...................................................... 8 4.GLOBALGAP管理体系总要求 .......................................... 9 4.1管理和组织机构 ................................................. 10 4.2组织和管理 ..................................................... 11 4.3人员的能力和培训 ............................................... 11 4.4质量手册 ....................................................... 11 4.5文件控制 ....................................................... 12 4.6 ........................................................... 13 4.7抱怨的处理 ..................................................... 13 4.8内部审核/检查 .................................................. 13 4.9产品的可追溯性和区分 ........................................... 14 4.10罚则 .......................................................... 15 4.11认证产品的召回 ................................................ 15 4.12认可标志的使用 ................................................ 16 4.13分包方 ........................................................ 16 附件一:关键人员职责 ............................................... 17 附件二、组织机构图 ................................................. 20 附件三:职能分配表 ................................................. 21 *****食品有限公司 - 4 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 0.,GLOBALGAP管理手册的管理 0.1.1 《GLOBALGAP管理手册》分为受控和非受控两种文件,分别在封面的受控状态栏处加盖相应的标识。 0.1.2 本《GLOBALGAP管理手册》的编号为XDSP-SC-001-1.0,XDSP:*****食品有限公司简称;SC:质量管理手册简称;001:序列号;1.0:版本号。 0.1.3 本《GLOBALGAP管理手册》由品管科起草,各职能部门主管质量的负责人参与编制与更改,公司总经理批准后发布。 0.1.4 本《GLOBALGAP管理手册》的发放控制: (a)《GLOBALGAP管理手册》的发放对象为:总经理及与质量相关的各部门; (b)《GLOBALGAP管理手册》按照总经理批准的范围发放,由品管科统一编号,发放时要建帐登记。持有者负责接收与保管,不得丢失,出借、转让、复制。受控《GLOBALGAP管理手册》发放需经总经理批准,并由品管科做好登记,非受控《GLOBALGAP管理手册》不受更改控制。 0.1.5 GLOBALGAP管理手册内容的更改应有审批手续,更改采取换页办法,并在修改控制页上登记; 0.1.6 下列情况之一时,须对GLOBALGAP管理手册换版: (a)编写手册所依据的标准、法规已修改; (b)企业内部机构作出重大调整和质量职能分配变动; (c)一次性更改过多影响使用。 0.1.7 GLOBALGAP管理手册各章节的更改换页,现行版本号为“1.0”,以后修改依次为1.1,1.2标识,.1,.2为更改序号,1为版序,换版后更改为2,3„换版后更改序号恢复为0。 *****食品有限公司 - 5 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 0.,手册修改一览表 序更改版号 页码 更改日期 更 改 原 因 及 内 容 拟制 审核 批准 号 *****食品有限公司 - 6 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 0., 公司简介 *****食品有限公司是新加坡独资企业,总投资175万美元。占地面积达20亩,建有库容5500吨的保鲜库一座、储量2000多吨的地窖一处,并建有2000多平方米的加工车间。主要从事蔬菜、水果、花生等食品加工出口业务。公司在新加坡、美国、加拿大建有3家分公司、是***市农业产业化重点龙头企业、山东省成长型企业、全国农副产品加工业出口示范企业。 2004年我公司出口销售生姜、土豆等蔬菜2024吨,出口创汇134万美元; 2005年出口销售达8091吨 , 出口创汇537万美元; 2006年出口销售达 10067吨,因货值降低,出口创汇356万美元;2008年出口销售达13000吨,出口创汇760万美元。 随着公司的不断发展,我们的产品从单一的生姜发展到土豆、洋葱、大蒜、蒜苔、红萝卜、山药、牛蒡、地瓜、白萝卜等 ,产品远销日本、美国、加拿大、欧洲、新加坡、马来西亚、泰国、孟加拉、巴基斯坦、中东等国家。以优质的产品和良好的信誉在同行业中树立了很好的形象。 2007,2008年公司成功发展有机大姜基地,并于2010年获得有机产品认证。生产出无药残、符合出口标准的生姜原料,价格比农户种植的生姜高出3倍多,日、美、欧等国家客户争相订购。使国外客户对中国食品有了新的认识,也坚定了公司发展健康食品的理念。通过对基地的规范管理,产品质量得到有效保证。2009年2月份山东出入境检验检疫局批准了我公司生姜出口日本的资格,结束了近三年来***生姜不能进入日本市场的历史。 *****食品有限公司将继续坚持“质量为本、信誉至上”的原则,更好的发展健康食品,争取在国际市场中做出新的成绩,为推动社会主新农村建设做出应有的贡献。 地 址:******* 电 话:******* 传 真:******* 邮 编:******* E- mail: ******* 0., 质量方针和目标 一、质量方针 精心选育良种、科学合理计划种植;预防为主、综合防治病虫草害;关注环境保护;保证工人职业健康、安全和福利;确保生产出健康、安全、优质的产品。 二、质量目标: 1(确保良好农业规格管理体系持续、有效运行并达到预期效果; 2(生产安全事故全年为零; 3(产品检验合格率,85%,每年提高2% 4(客户投诉率为零; 5、破坏环境,损害可持续发展行为为零。 *****食品有限公司 - 7 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 1.0范围 1.1 本手册是依据GLOBALGAP V3.0-2007、《食品卫生通用规范》等标准的要求制定的。 1.2 本手册阐明了公司农场管理的质量方针、质量目标,对GLOBALGAP管理体系的各项要求作出了具体的规定。 1.3 本GLOBALGAP管理手册适用于公司基地及大姜等蔬菜种植全过程。 2.0引用标准 本GLOBALGAP管理手册引用标准: GLOBALGAP V3.0-2007标准 参照以下标准: GB/T20014.1 术语 GB/T20014.2 农场基础控制点与符合性规范 GB/T20014.3 作物基础控制点与符合性规范 GB/T20014.5 水果和蔬菜控制点与符合性规范 3.0术语和定义 本手册全部采用GLOBALGAP V3.0-2007标准、GB/T20014标准、CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003《食品卫生通用规范》及《HACCP体系及其应用指南》中的术语和定义 *****食品有限公司 - 8 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 4.0GLOBALGAP管理体系总要求 4.0 总要求 公司按照GLOBALGAP V3.0-2007标准、CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003《食品卫生通用规范》要求与公司实际情况,制订了GLOBALGAP管理体系文件并加以实施和保持,以实现持续改进。 公司基地按照GLOBALGAP V3.0-2007标准、CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003《食品卫生通用规范》的要求,对过程进行管理,确保GLOBALGAP管理体系的有效实施,并实现基地的质量方针和质量目标。对过程实施管理的方法是: (a)识别GLOBALGAP管理体系所需要的过程,本质量管理具体体 系过程包括:管理活动、资源提供和改进的全过程; (b)确定过程顺序和接口关系; (c)确定有效控制过程所需的准则和方法; (d)明确所需的资源和信息; (e)对过程进行监视、测量和分析; (f)采取必要改进措施,确保过程结果并实现改进; (g)公司没有外包的过程。 *****食品有限公司 - 9 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 4.1管理和组织机构 4.1.1 合法 公司基地有证明是一个合法的实体。 4.1.2组织机构 公司基地组织机构形成文件,并规定了组织的相互关系。(组织机构图见附件) 4.1.3合同 4.1.3.1基地名称 4.1.3.2联系地址 4.1.3.3农场具体位置 4.1.3.4遵守良好农业操作规范的承诺。 4.1.3.5同意遵守组织的文件化程序、方针、规定和技术性要求。 4.1.3.6罚则 4.1.4农场业主注册 所有的基地、所有使用模块的场所均应注册。注册的内容包括下列信息: 4.1.4.1基地及模块场所的名称 4.1.4.2联系人和联系方式 4.1.4.3各农场及其场所具体位置 4.1.4.4认证的产品(种源/亚种)及其生长/生产的场所 4.1.4.5每一种认证的产品的生产面积 4.1.4.6内部审核日期 4.1.4.7良好农业操作规范运行的现行状况 *****食品有限公司 - 10 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 4.2组织和管理 4.2.1 结构 公司农场有自己的管理机构和充分适宜的培训资源从而使注册的农场能有效确保满足良好农业规范的要求。公司农场的组织机构以书面文件予以规定,且包含以下内容: 4.2.1.1管理者代表(见附件) 4.2..1.2内部审核为公司品管科人员,日常监督为公司基地部人员。 4.2.1.3农业技术人员为公司植保员 人员 4.2.1.4GLOBALGAP管理体系的管理人员为公司品管科 4.2.2职责和义务 所有涉及GLOBALGAP管理体系人员的职责和义务加以规定并形成文件,并且指定一名经验丰富、资历深厚的管理者代表全面负责该体系。(见各级各类人员质量职责)。 4.3人员的能力和培训 4.3.1公司确保基地及相关负责的人员得到充分培训且满足规定的能力要求。 4.3.2主要人员的能力、培训、资历均在文件中加以规定,且满足在本规则中规定的能力要求。 4.3.3主要人员资历和培训记录作为证明材料均予以保存。 4.3.4内部检查员有一个培训提高和评价的过程。 4.3.5制定文件控制程序,确保人员及时了解良好农业规范综合农业保证的版本更新和依据法律。 4.4GLOBALGAP手册 4.4.1与良好农业规范相关的操作和GLOBALGAP管理体系形成文件,并包含在质量手册中。 *****食品有限公司 - 11 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 4.4.2方针和程序充分表明公司对良好农业规范的要求得到控制。 4.4.3注册成员及其主要员工能获得相关方针和程序。 4.4.4定期评审质量手册内容,以确保持续符合良好农业规范、本规则和公司的要求。良好农业规范标准以及强制性指导文件的修改必须及时纳入到组织的GLOBALGAP管理体系中。 4.5文件控制 4.5.1GLOBALGAP管理体系文件分类: 质量手册 程序文件 HACCP计划 作业指导书、SSOP、GMP 记录表格 外来文件,如良好农业规范综合农业保证相关技术规范。 4.5.2GLOBALGAP管理体系文件控制要求 4.5.2.1建立文件控制程序,并形成文件; 4.5.2.2所有文件在发布及分发前经授权人的同意和审批; 4.5.2.3所有受控文件用分发号、发行日期/审批日期及编码的形式予以识别 和控制; 4.5.2.4文件的任何更改应在分发前得到授权人的审批。如有可能,文件更 改的原因及性质应被识别; 4.5.2.5确保各部门得到现行有效版本的受控文件; 4.5.2.6应在文件控制程序中对文件的审查、新文件的发行和作废文件的销 毁做出规定。 *****食品有限公司 - 12 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 4.6记录 4.6.1公司应保持农场的相关记录以证实对GLOBALGAP管理体系的有效控制并满足良好农业规范相关技术规范的要求。 4.6.2GLOBALGAP管理体系的记录保持3年。 4.6.3记录应真实、清晰,存放在适当的场所且易于检索。 4.6.4记录在检查期间应保持有效且具有可追溯性。 4.7抱怨的处理 4.7.1公司农场业应建立和保持有效处理客户抱怨的程序。 4.7.2建立并保持形成文件的程序,对抱怨的接受、登记、确认、调查、跟踪、 反馈做出规定。 4.7.3在客户要求时间向其提供抱怨的处理程序。 4.7.4抱怨处理程序应涵盖对农场业主的抱怨,并适用于对基地的抱怨。 4.8内部审核/检查 建立并保持内部审核/检查程序,以评价GLOBALGAP管理体系的适宜性、 实施检查。 符合性并按良好农业规范相关技术规范对基地 4.8.1GLOBALGAP管理体系的审核 4.8.1.1每年至少进行一次GLOBALGAP管理体系审核。 4.8.1.2内部检查员应经过适当的培训,且独立于被审核的部门、区域。 4.8.1.3内部审核计划、审核发现、纠正措施及其跟踪验证记录均应保持且 易于查找。 4.8.2基地检查 4.8.2.1每一个注册基地每12个月至少进行一次针对CPCC的检查,该检查 包括适用的全部控制点。 4.8.2.2对检查报告和基地的状况进行验证。 *****食品有限公司 - 13 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 4.8.2.3新成员在正式成为公司农场业主前应进行内部检查。 4.8.2.4保持原始检查报告和记录,并确保在检查需要时随时提供。 4.8.2.5检查报告将包括以下信息: 4.8.2.5.1注册农场业主的名称 4.8.2.5.2受审核方(注册成员)签字 4.8.2.5.3日期 4.8.2.5.4检查员 4.8.2.5.5认证的产品 4.8.2.5.6针对控制点的评价结果 4.8.2.5.7不符合项描述 4.8.2.5.8良好农业规范运行状态 4.8.3内部检查员要求。 4.8.3.1内部检查员应满足对公司内部检查员的要求。 4.8.3.2内部检查员的独立性意味着其能够在内部检查过程中对被检查方与 良好农业规范相关技术规范的符合性作出独立评价,并独立于自己 从事的工作。 4.8.4不符合和纠正措施 4.8.4.1建立并保持处理不符合及纠正措施的程序。不符合来源于内部检查、 外部审核/检查、消费者抱怨或质量体系的缺憾。 4.8.4.2建立不符合控制程序,以识别和评价质量体系及运行中出现的不符 合。 4.8.4.3应对不符合的纠正措施进行评价,并在规定的时间内完成纠正措施。 4.8.4.4应明确实施和完成纠正措施的职责。 4.9产品的可追溯性和区分 4.9.1符合良好农业规范综合保证标准及HACCP标准的产品及其销售应具有 可追溯性,并用防止与非良好农业规范认证的产品混淆的方式进行处 *****食品有限公司 - 14 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 置。 4.9.2建立编码规则对认证产品进行有效标识并确保所有产品是可追溯的,包 括对所有适用的综合基地保证模块场所的符合/不符合;应对认证产品的 产量进行计算,以表明其符合性。 4.9.3建立追溯程序,保证认证产品经过收获、贮藏、运输及可追溯性。 4.9.4建立有效追溯程序以降低已认证的产品与未认证产品发生标志误用或产 品混淆的风险。 4.9.5支持性文件 产品的可追溯性和控制程序。 4.10罚则 4.10.1公司应建立实施对其成员进行制裁的,该制度应符合本规则的相应 要求。 4.10.2与农场业主/农场签订的合同中应规定制裁的程序,包括告诫、暂停、 撤销的规定条件。 4.10.3基地应建立适当的机制,以便能够立即将对注册基地/基地的暂停或撤 销告知认证机构。 4.10.4应保持所有的制裁记录,包括纠正措施和预防措施。 4.11认证产品的召回 4.11.1建立产品召回程序,以有效管理对认证产品的召回。 4.11.2明确导致召回的事件类别、负责决定认证产品召回的负责人、通知客户 和认证机构的机制以及处理库存的方法。 4.11.3产品召回程序应具有可操作性。 4.11.4每年应以恰当的方式对程序进行至少一次验证以确保其有效性。应保持 验证记录。 *****食品有限公司 - 15 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 4.12认可标志的使用 4.12.1农场业主应证明认证标志的使用有效控制,且符合良好农业规范相关技 术规范、本规范和认证机构的要求。 4.12.2建立认证标志规范使用程序,对使用认证标志加以规定。该程序应包括 良好农业规范相关技术规范、本规则和认证机构的要求。 4.12.3对认证标志的使用加以控制,并保存使用该标志的获证产品、认证证书 持有人的记录。 4.13分包方 公司无分包方。 *****食品有限公司 - 16 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 附件一:关键人员职责 ,、基地科科长职责 (1)、协助总经理对本公司农场实施全面管理。 (2)、根据产品订单组织制定农场发展计划,确保农场原料供应。 (3)、负责对预选地的周边环境、病虫害等情况进行调查。 (4)、根据农场提供的物料采购计划,负责组织实施采购,按计划要求采购供应种子、肥料、农药等物资。 (5)、负责保质保量组织物料的采购供应,对采购的物资质量负责。 (6)、负责组织公司农场管理员对蔬菜进行管理,确保农场原料安全生长。 (7)、负责组织公司农场管理员对农残监控计划进行实施。 (8)、负责组织公司农场管理员对农药使用进行管理。 (9)、负责制定植保员,监督执行。 (10)、负责办理不合格原料的退货工作。 (11)、组织公司农场管理员对农场原料进行估产。 (12)、制定农场种植计划,包括种植作物、种植日期、预计收获期等,做好农场原料产量的估算。 2、加工厂长及车间主任职责 (1)、熟悉本岗位的工艺流程、检验规程和有关技术标准要求,熟悉掌握有关检验器具和检验方法。 (2)、严格执行GLOBALGAP管理体系文件,对其检验产品结果判定的正确性和由此引发的质量事故负责。 (3)、抽样后,要及时检测,及时报告结果,为质量管理提供切实可靠的依据。 (4)、认真填报各种有关质量的原始记录,做到文字清晰,数据真实可靠、内容完整并妥善保存。 (5)、按规定做好产品生产过程中的标记、标识。 (6)全面负责加工过程工艺参数、质量指标的落实。 (7)、对检验发现的质量问题,要认真分析原因,并按有关规定及时向负责人或相关部门反馈。 *****食品有限公司 - 17 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 3、品管科科长职责 (1)、协助基地部对农场进行考察,确认农场土壤、水质是否符合出口蔬菜种植要求。 (2)、负责对农场采购的物资进行成分确认,确保农场物资不含有进口国违禁成分。 (3)、负责对农场农残监控的抽样检测。 (4)、负责组织对检测有关的人员进行管理,提供适宜的培训,确保检测质量。 (5)、负责按照检验流程对农场收获3-5天前原料、进厂原料、半成品、成品的农残检测。 )、负责组织对各类检测结果的数据分析,及时汇总上报。 (6 (7)、负责组织对农场原料质量事故的调查、分析。 (8)、及时根据加工需求调整农场农残检测程序。 (9)、负责产品溯源的维持与审核。 4、农业技术管理员职责 (1)、配合基地部做好农场考察记录,负责对农场土壤、水质进行扦样。 (2)、根据农场调查情况、作物生长特点及病虫害发生规律提前制定农残监控计划。 (3)、负责农场指导日常田间管理,做好田间管理记录。 (4)、负责农场的日常巡查监管管理,做好农场病虫害的预防预报,并根据病虫害实际情况开具用药处方,做好所有农药种类、数量的采购计划,填写采购计划表。 (5)、负责农场农药的配置工作,严格配比浓度、允许使用剂量,确保安全间隔期使用,并填写农药使用记录。 (6)、负责农场剩余农药回收工作,对剩余农药重新入库保管,对农药空瓶回收确认。 (7)、负责农药的选定 (8)、负责对种子、农药、肥料的供方评价及种子、农药、肥料购入、使用的 *****食品有限公司 - 18 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 监督。 (9)、负责农场管理的监督、原料收获的监督。 (10)、监督农场农残监控计划执行情况,结合实际情况进行有效调整。 (11)、做好农场不合格原料标记,保证不合格原料不收购。 2)、严格执行GLOBALGAP管理体系文件,对其检验的产品作出质量判定。 (1 5、HACCP小组组长及成员职责 相见HACCP计划。 *****食品有限公司 - 19 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 附件二、 组织机构图 总经理 管理者代表/HACCP小组组长 品管科 办公室 采购科 生产车间 基地科 HACCP小组 实验室 设备维修 *****食品有限公司 - 20 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 附件三:职能分配表 管 办加 总 理 品基部 门 公工 经 者 管地 室 车 理 代 科 科 GLOBALGAP V3.0-2007 间 表 标准条款 4.0总要求 ? ? ? ? ? ? 4.1.1合法 ? ? ? ? ? ? 4.1.2组织机构 ? ? ? ? ? ? 4.1.3合同 ? ? ? ? ? ? 4.1.4备案手册 ? ? ? ? ? ? 4.2.1结构 ? ? ? ? ? ? 4.2.2职责和义务 ? ? ? ? ? ? 4.3人员的能力和培训 ? ? ? ? ? ? 4.4质量手册 ? ? ? ? ? ? 4.5文件控制 ? ? ? ? ? ? 4.6记录 ? ? ? ? ? ? 4.7抱怨的处理 ? ? ? ? ? ? 4.8内审/检查 ? ? ? ? ? ? 4.9可追溯性、区分 ? ? ? ? ? ? 4.10罚则 ? ? ? ? ? ? 4.11召回 ? ? ? ? ? ? 4.12认证标志使用 ? ? ? ? ? ? 7.5.3标识和可追溯性 ? ? ? ? ? ? ?:主要责任部门 ?:配合部门 *****食品有限公司 - 21 - *****食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0 *****食品有限公司 - 22 -
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