公司内审各部门需要做的工作

公司内审各部门需要做的工作 --------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- ========================================================== 公司内审梁场各部门需要做的工作 一、 工程部: 1. 文件管理: 1) 文件归类整理存放，并登记台帐: B类:建场报公司审批、执行及台帐;施工组织设计;图纸、设计交底、设计变更、来自建设单位、监理单位、设计及地方建设主管部门的文件技术交底 C类:#管理#，各类施工技术交底，梁场内部文件 2. 技术文件发放管理台帐 3. 临检检查资料 4. 施工图审核记录 5. 工程量收方清单、仪器清单、检验报告复印件 二、 安质部 1. 管理制度、安全技术交底、 2. 危险源辨识、风险评价 3. 特种作业人员操作证台帐～督促、检查、核对其相关作业证件在 有效期内使用,建立和保管本部门组织的安全管理人员和特种作 业人员的考核、办证记录。并将有关信息及时传递人力部。 4. 顾客满意度调查——信息反馈 三、 物设部 1. 管理制度,上级部门管理制度、梁场管理制度, --------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- ========================================================================== --------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- ========================================================== 2. 合格供方清单及联系沟通方式; 3. 合格供方评价文件; 4. 物资采购、验收存储管理、不合格品处理; 5. 管理(须使用公司规定的正式规范文本～执行《合同管理办法》) 6. 物资管理资料(收发料台帐、进场检验报告、收发料相应单据、 追溯、对外结算单据); 7. 现场物资存放、标识; 8. 设备租赁合同、计算单及结算单据。 9. 设备台帐、设备档案管理(合格证、运转记录、检验鉴定报告)、 设备管理制度、设备标识; 10. 设备调拨单据、购买合同; 11. 设备操作培训 12. 设备试运转记录、设备自检合格判定、法定部门鉴定。 四、 综合部 1. 管理制度及制度运行情况记录; 2. 收发文管理:A类文件、C类文件由办公室统一编号～发放管理,公 司机关文件,,技术文件,图纸、标准、规范、工艺文件、作业指 导书等,由相关部门/项目部发放登记,合同性文件由相关业务部 门保管～并向相关部门传递, 3. 收发文登记台帐、文件归档;建立《莱西南制梁场受控文件清单》, 4. 营业执照～税务登记, --------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- ========================================================================== --------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- ========================================================== 5. 架子队成立文件; 6. 各劳务队资质、劳务人员劳务合同 7. 进场人员信息登记,职工、工,及毕业证、职称证、身份证 8. 食堂炊事人员健康证、食堂卫生许可证, 9. 梁场公章、各部门章、私章登记 10. 低值易耗品台帐、办公用品台帐, 11. 食堂管理,, 12. 人员培训:外部培训——需持证上岗人员的培训;内部培训— —一般的业务培训(培训计划审批、签到表、讲义、试题、考评、 登记) 13. 人员培训记录:建立培训统一台帐,建立和保持人力资源管理数 据库～保持员工培训、学历、技能、职称等各类有效信息～保存 相关证书、资料, 14. 党群工作 15. 综合部出台梁场文件规定各部门发文编号办法 16. 各部门人员资质、任命书 五、 试验室 1. --------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- ==========================================================================