小规模申报表小规模申报表
附件1
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)
纳税人识别号:
纳税人名称(公章): 金额单位:元至角分 税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期:年 月 日
本期数 本年累计
应税货物应税货应税 项 目 栏次 应税 及劳务 物及劳服务 服务 务
(一)应征增值税不含税销售额 1 116504.85
税务机关代开的增值税专用发 2 票不含税销售额
税控器具开具的普通发票不含 3 116504.85 一 税销售额 、
计(二)销售使用过的应税固定资产不 4(4?5) —— —— 税 含税...
小规模申报表
附件1
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)
纳税人识别号:
纳税人名称(公章): 金额单位:元至角分 税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期:年 月 日
本期数 本年累计
应税货物应税货应税 项 目 栏次 应税 及劳务 物及劳服务 服务 务
(一)应征增值税不含税销售额 1 116504.85
税务机关代开的增值税专用发 2 票不含税销售额
税控器具开具的普通发票不含 3 116504.85 一 税销售额 、
计(二)销售使用过的应税固定资产不 4(4?5) —— —— 税 含税销售额 依
据其中:税控器具开具的普通发票不含 5 —— —— 税销售额
(三)免税销售额 6=7+8+9
其中:小微企业免税销售额 7
未达起征点销售额 8
其他免税销售额 9
(四)出口免税销售额 10(10?11)
其中:税控器具开具的普通发票销售 11 额
本期应纳税额 12 3495.15
本期应纳税额减征额 13 1050 二本期免税额 14 、其中:小微企业免税额 15 税
款未达起征点免税额 16 计应纳税额合计 17=12-13 2445.15 算
本期预缴税额 18 —— ——
本期应补(退)税额 19=17-18 —— —— 2445.15
如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏: 纳税人或代理人
声明:
办税人员: 财务负责人: 本纳税申报
表是根据国家税
法定代表人: 联系电话: 收法律法规及相
关规定填报的,
我确定它是真实如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏:
的、可靠的、完
整的。 代理人名称(公章): 经办人:
联系电话:
主管税务机关: 接收人: 接收日期:
增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料
税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日 纳税人名称(公章): 金额单位:元至角分
应税服务扣除额计算
期初余额 本期发生额 本期扣除额 期末余额
1 2 3(3?1,2之和,且3?5) 4,1,2,3
应税服务计税销售额计算
全部含税收入 本期扣除额 含税销售额 不含税销售额
5 6=3 7,5,6 8,7?1.03
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