商品入库流程

商品入库流程 ----------------------------精品文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 页码:1/1 商品入库流程 1 目的 加强商场仓库退换货的管理，确保公司财产的安全。 2 依据(支持文件) 3 适用范围 本文件适用于公司物流仓和商场收货人员。 4 职责(和权限) 本文件的修改由配送中心提出并修改，由行政、总经理审核批准后生效，并由配送中心或商场负责实施，行政部负责监督。 5 内容(程序) 5.1 采购配送部制作系统“采购订单”。 5.2 供应商送货至配送中心或商场，交“采购订单”和供应商送货单。 5.3 审核单据 “采购订单”,收货员根据供应商交来的“采购订单”号，在系统查找相对应的系统 确认该“采购订单”存在，审核系统“采购订单”;如果系统不存在该“采购订单”号，则拒收，并采购配送部，等待采购配送部的处理通知。 5.4 “采购订单”审核无误后，打印该“采购订单”——即收货单。 5.5 验收 5.5.1质量检验 5.5.1.1根据公司认定的《食品检验》、《日用品检验标准》、《服装检验标准》、《玩具检验标准》、《鞋类检验标准》、《车床检验标准》等对待收商品进行检验。 5.5.1.2质量不合格的商品,如果是供应商送货的,退回供应商;如果不是供应商送货的，放指定地点，并做好相关，由采购文员将相关记录内容交采购部负责人处理。 5.5.1.3对于收货量较大，不能及时进行质量验收的，一般应在3个工作日内验收完毕，并将有关质量问反馈到采购部，换季服装的质量验收工作可在10个工作日内完成。 5.5.2数量验收 5.5.2.1实收数量不能多于“采购订单”数量，多出“采购订单”数量的商品，如果是供应商送货的话直接退供应商，非供应商直接送货的多出商品，放指定地点，通知采购配送部负责人处理。 5.5.2.2采购订单的订货数量与验收数量一致的,在收货单的“实收数量”的相应栏上做“?”标识;采购订单的订货数量与验收数量不一致的，在收货单的“实收数量”相对应的栏上写上实际收货数量，并由收货员和供应商在栏上签名确认。 5.5.3收货员在完成验收工作后签字，供应商签字，将收货单供应商联加盖收货盖后交供应商。 5.5.4外购服装验收特别要求 5.5.4.1将同一单据的所有服装连同该单据和其它单据的服装区分摆放; ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 页码:1/1 5.5.4.2服装外包装,服装内标识和收货单据的货号要一致;不一致的或没有货号的要 清楚标明. 5.5.4.3收货单据货号与实物货号不一致的商品,第一时间通知采购负责人处理 5.5.5商品入仓库存放的要求 5.5.5.1所有新产品应尽量在采购前做好基础资料录入工作。 5.5.5.2所有要放到仓库存放的商品必须要有有效条形码，没有有效条形码的要贴好条 形码后才能入仓，特别是车、床、浴盆、坐厕待商品入仓前外包装一定要贴好条形码。 5.6商品入系统库存 5.6.1收货员在一人工作日内将所收商品入系统库存,保存入仓单,但不能审核,将入仓 单号写到收货单据上。 5.6.2已入未审收货单据存放指定地方，待主管审核。 5.6.3在一个工作日内，主管对已入未审单据做实物核对，确认无误码的，在收货单上 签名确认，核实系统进货单与收货单据是否一致，确认无误后，审核系统进货单。 5.6.4将收货单财务联，存根联分别存入指定地点，财务联交财务部。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------