项目支出绩效目标申报表填报说明

附件5: 项目支出绩效目标申报表填报说明 一、适用范围 (一)本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报,作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。 (二)项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。 (三)本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。 二、内容说明 (一)年度:指编制部门预算所属年份。如:编报2016年部门预算时,填写“2016年”;20××年预算执行中申请调整预算时,填写“20××年”。 (二)项目基本情况 1.项目名称:指项目的具体名称,与部门预算中的项目名称一致。 2.项目负责人:填写项目承办单位主要负责人姓名。 3.主管部门及代码:指预算部门的代码及全称。如: 101001 贵州省人大常委会办公厅。 4.实施单位:指项目具体实施单位,与项目文本中的有关内容一致。 1 5.负责人电话:填写项目承办单位主要负责人的联系电话。 6.项目类别:根据表格列示的类别进行勾选。 7.项目类型:分为新增项目和延续性项目。 8.项目分类:分为四种,(1)根据国家按保障的项目,(2)与中央专项配套项目,(3)省委、省政府会议(协议)确定项目,(4)部门重点项目。 9.项目属性:分为四种,(1)经常性项目,(2)阶段性项目,(3)一次性项目,(4)周期性项目。 10.项目实施年限:指项目的具体实施期限(不超过5年),其中,一次性项目,填1年;有确定项目实施期的项目,填确定的年限,如3年等。 11.项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 12.周期性项目执行周期:按项目属性分,若属于周期性项目,填写项目周期,如3年等。 13.资金来源:指中长期或年度项目资金总额,按资金来源分为中央补助、本级安排、下级配套、其他收入、结转结余。本项内容以万元为单位,保留小数点后两位。对阶段性项目和延续性项目,要填写上年度预算数和上年度实际执行数。 (三)总体目标 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。根据项目的实施周期进 一步细化为中长期目标和年度目标两类。 1.中长期目标:概括描述延续项目或阶段性项目在一定时期内(一般为三年)预期达到的产出和效果。其中,所填写的期限,按一定时期滚动填写,如2015年编制2016年预算,填写2016-2018年;2016年编制2017年预算,填写2017-2019年等。 一次性项目和处于项目期最后一年的项目,不需填写此项,只填写年度目标。 2.年度目标:概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 (四)绩效指标 绩效指标是指绩效目标的具体细化和量化的数值体现,分为中长期指标和年度指标。其中,中长期指标是对中长期目标的细化和量化(可在部门预算编报系统中自行添加),年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目,只填写年度指标。 绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标,每一类一级指标可以对应细分为若干二级指标、三级指标,分别设定具体的指标值。 1.产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为: (1)数量指标,反映预期提供的公共产品和服务数量,如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等; (2)质量指标,反映预期提供的公共产品和服务达到的 标准、水平和效果,如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等; (3)时效指标,反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况,如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等; (4)成本指标,反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况,如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2.效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为: (1)经济效益指标,反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等; (2)社会效益指标,反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等; (3)生态效益指标,反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等; (4)可持续影响指标,反映相关产出带来影响的可持续期限,如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 3.满意度指标:属于预期效果的内容,反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据实际细化为具体指标,如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。 4.其他指标:实际操作中其他绩效指标的具体内容,可 由预算部门根据需要,在上述指标之外另行补充。 5.指标值:对指标内容确定具体值,指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。 6.绩效标准:分为“优、良、中、差”四个等级。可量化的绩效标准必须用数据或比例范围按四个等级分别设定,如:“培训合格率达100%为优,90%-100%为良,80%-90%为中,70%及以下为差”;无法量化的绩效标准必须详细描述优、良、中、差等级的具体标准。 7.项目绩效指标预计完成值:指项目预期达到的绩效标准,应在绩效标准“优、良、中、差”中选择一项进行填写,个别无法量化的绩效指标需详细说明。 8.说明:反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。