逊克肉牛可研(209.4.5)

逊克肉牛可研(209.4.5) 第一章 总论 第一章 总论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 项目单位名称:哈尔滨市阿什河金源肉牛养殖有限公司 所有制形式:有限责任公司 发展历程:逊克县团结养殖场是集体所有制企业～位于逊克县边疆镇。团结养殖场成立于2006年～注册资金80万元～拥有草原面积3500亩～使用年限30年。经过几年的努力奋斗～肉牛饲养规模不断壮大～现有优质母牛200头～商品肉牛年出栏200头～并建有牛舍1栋3500平方米～防疫室100平方米～配种室200平方米～饲料配制加工车间200平方米～办公室500平方米～饲料库100平方米～草料棚300平方米。现已建成养殖场2处～即养牛场和养鸡场各一处。 主营业务: 以禽畜养殖为主。 人员结构: 养殖场现有职工33人～其中企业管理及技术人员11人～工人22人。技术管理人员要求文化在大专以上～饲养人员要求文化在高中以上～种草人员要求初中以上文化程度～主要要求懂农机性能～操作能力等～具有吃苦耐劳的精神～爱岗敬业。所有岗位要进行岗前培训持证上岗。 1 第一章 总论 1.1.2财务状况 2007年总资产1032.28万元～固定资产净值590.67万元～流动资产441.61万元～流动负债400.38万元～所有者权益631.9万元～营业收入542.61万元～净利润53.58万元～总资产报酬率5.96%、净资产收益率8.86%～资产负债率38.79%。 1.1.3法人代表基本情况 法人代表:张长利～男～汉族～现年42岁～本科学历～畜牧师～现任养殖场场长～同时任县个体劳动者协会副会长、县工商联委员。多年来获“省发展个体私营经济先进工作者”、“市个体私营经济发展标兵”、“县优秀共产党员”等称号。企业无破产和银行欠款记录～社会形象非常好。 1. 2项目建设 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称:黑河市逊克县400头肉牛养殖项目 建设性质:扩建 建设地点:逊克县边疆镇 1.2.2建设规模及产品方案 建设规模:年增加出栏肉牛400头～其中:出售可繁母牛犊200头～出栏商品肉牛200头。 2 第一章 总论 产品方案:严格按照国家有关行业标准进行优质肉牛育肥～优质肉牛犊的生产～完全符合无公害饲养要求～产品质量优异～是优质牛肉产品。 1.2.3技术、设备、建筑物 主要技术来源:引进良种母牛～采用优质冻精配种技术繁育肉牛,采用“肉牛快速育肥综合技术”。技术来源于东北农业大学。建设单位具有技术雄厚的专业技术队伍～能够满足现场肉牛的饲养管理和疾病防治等需求。该单位与东北农业大学有着多年技术合作基础～可以得到东北农业大学对于肉牛养殖机械、饲养管理、疾病防治、良种繁育、有机肥料加工和综合利用及环境保护方面的技术支持。 主要设备名称、数量:秸秆切碎机3台～青贮机2台套～割草机2台套～饲料搅拌机1台套～运输车1台～防疫设备1台套。 2主要建筑物类型、面积或数量:新建牛舍1500 m～育肥牛舍 2223660 m～饲料库房200 m～防疫室100 m～青贮窖1000 m～沼气 3池3000 m。 建设期限:本项目于2009年实施～建设期一年。 1. 3投资结构及资金来源 投资结构:项目总投资375万元～其中:土建工程投资140万元～设备投资27万元～购优质肉牛183万元～粪污处理投资15万 3 第一章 总论 元～科技措施投资5.5万元～前期工作费4.5万元。 资金来源:项目总投资375万元～其中申请中央财政资金100万元～省财政资金40万元～市财政匹配资金10万元～企业自筹225万元。 1. 4项目效益 经济效益:项目建成后～年增加出栏商品肉牛400头～年实现销售收入340万元～牛场获利65.49万元～年直接增加农民收入51万元。 生态效益:一方面～由于大面积青贮饲料的种植～使以往以粮食作物为主的种植结构得到进一步调整～粮、经、饲种植比例在突出经济效益方面更趋合理～实现种植结构的三元化良性发展,另一方面～由于肉牛将大量的秸秆转化成有机肥料施于土壤～可以增加土壤有机质含量～改善土壤理化性质～提高土壤的蓄水保肥能力～使土地资源利用向良性发展～实现农业的可持续发展。 社会效益:通过本项目的实施～既提高了玉米种植户的收入～又把青贮饲料这项技术直接应用于肉牛养殖户～有利地带动青贮饲料的推广应用～扩大全县玉米种植面积。通过技术培训和科技示范～使养牛户的科技素质普遍提高～饲养管理水平全面提升～真正实现农村产业结构的调整和农民的增产增收～具有重要的社会效益。 1.5可行性研究报告编制依据 1、《2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》。 4 第一章 总论 2、《中共中央关于农业和农村经济若干重大问题的决定》中的加强农业结构调整～促进质量效益型农业发展的有关精神。 3、2008年中央一号文件《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》。 4、《2009年黑龙江省农业综合开发产业化经营项目指导意见》。 5、《黑龙江省农村经济发展“十一五”规划和2010规划》。 6、黑龙江省绿色食品发展规划。 7、项目建设单位提供的相关技术、经济资料。 1.6综合评价 本项目符合国家产业政策和省农村经济发展政策。项目建成以后～将对逊克县、黑河市及黑龙江省畜牧业产业结构调整起到一定的推动作用～对提高我省肉牛质量～增强市场竞争力～同时对农村剩余劳动力的就业机会～实现农民和财政增收～具有十分重大的现实意义。 项目建设具有资源优势、政策环境优势～市场、技术等基础条件优势～不仅有利于促进社会资源合理配臵～还可加速农业产业化进程～对当地经济具有明显的拉动作用。项目建设是必要的～技术是可行的～经济是合理的～环境评价是可靠的～应予以大力发展。 建议有关部门尽快评估立项～使项目早日建成投产。 5 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 2.1项目建设背景 畜牧业是我国农村经济的重要支柱型产业～发展畜牧业生产～是调整农村经济结构～优化农村经济结构要素的重要环节。长期以来～重视发展畜牧业生产～一直是国家的重要产业政策～并纳入国民经济长远和近期规划。这对于繁荣农村经济、增加农民收入～乃至对于优化农村产业结构～加速农业现代化进程～具有十分重要的现实意义和深远意义。黑龙江省提出建设畜牧业大省的战略目标～省的“十五”和“十一五”规划把大力发展畜牧业做为农业和农村发展战略～突出了“两牛”的开发。因此～上肉牛养殖项目符合产业政策和行业发展规划。 多年来逊克县在推广普及科学养牛过程中取得了丰硕的成果～肉牛产业已成为当地区域经济发展的支柱产业。但一家一户分散的小生产模式与日益增加的规模化产业发展已不相适应～必须把分散的农户联合起来才能共御市场风险～才能更有利于生产企业和当地经济的发展。 逊克县地处我国北方高寒地区～草原丰富～是发展畜牧业的最佳区域。粮食购销体制改革后～单纯依靠以大豆为主的种植业是农民收入的主要来源～受市场变化及近几年自然灾害的影响～农民收入较过去大幅下降。为寻求新的经济增长点～促进农民增收～县委、 6 第二章 背景及必要性 县政府针对本地区资源情况～确定了“粮转畜”的发展战略。几年来随着全县畜牧业的发展～一些比较突出的制约因素和问题已经显现出来～制约了全县畜牧业的发展。因此～建立一个科学、良种率高、综合生产能力强、效益突出的肉牛生产基地～带动全县肉牛业健康有序发展～显得尤为重要。针对全县肉牛业发展现状～经县委、县政府认真研究论证～特此向省农业开发办申请逊克县400头肉牛养殖项目。 2.2项目建设的必要性 ,一,实施项目建设是调整农业经济结构壮大主导产业的需要 面向市场～依靠科技～以农户和农业产业化经营企业为主体～不断向生产的广度和深度进军～是国家“十一五”规划和农业及农村经济结构调整的战略目标要求。面对全球金融危机新形势～畜牧业的发展机遇与挑战并存～抓住机遇～找准切入点～是我省畜牧业发展的主攻方向。逊克县肉牛养殖项目的建设可带动养殖户改变传统的肉牛饲养方式～加大畜牧业的科技投入～快速达到世界先进水平～增强全县养牛业在国际市场上的竞争能力。符合我国“十一五”农村经济发展的总体战略要求～也符合黑河市“十一五”畜牧业发展的主攻方向。 ,二,实施项目建设是促进当地肉牛产业规模化发展的需要 目前传统的饲养方式与世界先进养殖水平相差甚远～养殖业发展滞后～与加工业不相匹配。实施项目建设将为养牛业和加工业找 7 第二章 背景及必要性 到一个最佳结合点～利用“公司+基地+农户”的组织经营模式为加工企业提供稳定的原料来源～使我县的肉牛养殖产业步入良性发展轨道～实现养殖户与企业的“双赢”。该项目是全省肉牛生产基地建设的重要组成部分。项目建设是实现农业综合开发～合理开发利用农业资源～将资源优势转化为商品优势和经济优势的重要环节。项目实施后可有利促进逊克县的农业产业结构和农村经济结构的调整～提高农牧综合生产能力和技术水平～提高剩余劳动力就业率～增加农民收入～发展农村经济～对实现“畜牧业大省”战略发展目标是非常有利和十分必要的。项目建设具有资源优势、政策环境优势～市场、技术等基础条件优势～不仅有利于促进社会资源合理配臵～实现规模化经营、产业化发展和加速农业产业化进程～同时对当地经济具有明显的拉动作用。 ,三,实施项目建设是提高农业经济效益～增加农民收入的需要 逊克县肉牛饲养已有广泛基础和成功经验～肉牛生产由数量型向效益型转变、由粗放型向集约型转变是省、市畜牧业“十一五”发展规划的重要内容。充分利用现有基础条件～发挥优势～建设标准化肉牛示范区～以优化品种、科学管理、增加效益为中心～实现肉牛的科学化、规模化、产业化生产～有利于畜牧业各项技术的配套应用～加大肉牛生产的科技含量～提高出肉率～节约购牛费用～增加农民收入。项目建成以后～将对逊克县、黑河市乃至全省畜牧业产业结构调整起到一定的推动作用～对提高我省肉牛质量～增强市 8 第二章 背景及必要性 场竞争的能力～同时对农村剩余劳动力的就业～实现农民和财政增收～具有十分重大的现实意义。 ,四,实施项目建设是实现资源的合理利用和农业的可持续发展的需要 通过肉牛养殖建设可以使粮食转化增值～促进农村经济协调稳定发展～延长农业生态系统的生长链和食物链～达到农业生态系统的良性循环。本项目的建设可充分利用当地粮食多、秸秆多的资源优势～实现过腹转化增值～解决卖粮难问题。同时～实施规范化养殖可有效改善农村环境。所产生的大量牛粪经处理施入农田～可有效优化土壤营养结构～实现农业的可持续发展。 ,五,实施项目建设是改善生态环境～建设社会主义新农村的需要 目前畜禽粪便～特别是牛粪大部分都得不到充分利用～堆放在庭院内外、道路两旁、村屯街头、林带沟内～不但影响人们的生产生活环境～还孳生大量蚊蝇～极易引起疫病传播～威胁人类身体健康和畜牧业生产安全。堆放在林带内的牛粪～导致林木大批量死亡。粪便的污染问题已成为建设新农村的严重制约因素。实施项目建设对粪便无害化处理～可生产大量的优质有机肥～增加有机肥的施用量～能有效地改善土壤结构～提高地力～减轻化肥对土壤有机质的破坏～对保护耕地土质～改善生态环境～构筑人与自然和谐相处的生态环境至关重要～对社会主义新农村建设具有重要的积极意义。 9 第三章 建设条件 第三章 建设条件 3.1项目区概况 3.1.1建设地点选择 逊克县位于黑龙江省北部边陲～小兴安岭中段北麓～黑龙江中游右岸～有135公里的边境线～与俄罗斯阿穆尔州米哈伊洛夫区隔江相望。养殖基地位于逊克县所辖边疆镇团结村～距逊克县东15公里。在东经128º26'15"，128º29'～北纬49º30'15"，49º32'之间。养殖基地占地面积4万平方米。土地类型为养殖用地～来源方式为租赁～地势平坦～地域开阔～周围有道路通过～交通运输方便～便于原料和产品的运输。厂址周围环境良好～路网工程、供电工程、供水工程、排水工程都有保证～可满足本项目建设需要。 3.1.2自然条件 项目区属寒温带大陆性季风气候。无霜期95~115天～年降水量650毫米左右～年日照数2600小时左右～有效积温1700~2300?。该区平均气温0.5?。冬季严寒～春秋温凉～夏季温热多雨～昼夜温差大。这种气候适宜种植紫花苜蓿、青贮玉米、饲草大豆、燕麦等多种牧草和饲料作物。更有利于优质肉牛的饲养并能提高产肉量。 项目区内以天然次生林为主～分布有大量的林间草地～植物种 10 第三章 建设条件 类繁多～宜于肉牛放牧。全县草原面积130万亩～其可利用面积93万亩～草原植被主要以小叶樟等杂草为主～具有速生、繁茂、草质优良、营养丰富特点～是发展肉牛天然的理想放牧场。 3.1.3社会经济状况 逊克县辖7乡2镇74个行政村～境内人口11万人。全县总土地面积2600万亩～耕地230万亩～其中～林改地16.8万亩～草改地5.2万亩～每亩粮食产量200斤以下的低产田21万亩～这些都为种植牧草～发展牧业经济提供了基础条件。2008年全县粮食播种面积达104312公顷～粮豆薯总产达160178吨～养殖肉牛3万头～羊17万只～生猪5万头～大鹅25万只～獭兔5万只～狐貉等毛皮动物2万只。财政收入11600万元～农民人均收入4087元。 3.1.4本行业及关联产业发展现状 多年来～逊克县充分发挥粮食多、秸秆多的资源优势～大力发展畜牧业生产～走粮食过腹转化增值之路～形成了以大农业、大畜牧业、大加工业为标志的产业化发展格局～不仅带动畜牧业的快速发展～而且带动了饲料加工、疫病防治、肉制品加工等相关产业的发展～优化了产业经济结构和劳动力就业结构。同时～由于经济条件的改善和收入水平的提高～也使其母体产业种植业的基础设施条件得到明显改善～农民养牛积极性的提高～加快了我县养牛业的发展～也为本项目的实施奠定了坚实的基础～在农业和养殖业生产过 11 第三章 建设条件 程中积累了丰富的经验～这些都为项目的顺利实施打下了良好基础。 3.2项目建设条件优劣势分析 3.2.1项目实施的有利条件 1、政策环境 畜牧业已成为逊克县的主导产业～各级领导把畜牧业生产当成农民致富、财政增收的头等大事来抓～在资金、物资、技术、服务等方面大力向畜牧业倾斜～为畜牧养殖业发展创造宽松环境～积极促进畜牧养殖业的健康快速发展。 2、资源优势 逊克县种植31万亩大豆～被国家绿色食品中心认定为A级绿色食品～可年产绿色大豆秸秆4.5万吨～绿色豆粕3万吨～为养殖绿色肉牛提供充足的绿色饲料。近年来～我县实施了绿色食品开发战略～生态环境大为改善～土壤、空气、水源的质量均超出国家的规定～这也为生产绿色肉牛提供了一个良好的环境。 3、市场优势 项目区内现有茂田牧业有限责任公司一家～属民营企业～现有职工50人～技术人员12人～年屠宰肉牛能力20000头。加工的产品全部为绿色无公害产品～远销大连、上海等地～且供不应求。团结养殖场与该公司一直签订供货合同～所产肉牛全部供应该公司。 12 第三章 建设条件 4、科技优势 逊克县社会服务体系健全～有县级农业技术和畜牧服务中心～各乡镇有农业技术服务站、畜牧兽医综合服务站～村有技术员和畜牧综合服务室～可为种草养牛提供服务。我县在种草和青贮方面～一直是省市先进县～多次受到省市系统的表彰～在种植牧草方面积累了一定的经验。 近年来～逊克县大力推广良种肉牛冻精改良本地黄牛～收到了明显的效果～当地群众对黄改冻配和肉牛养殖普遍认可～农民养牛的积极性大大提高。全县24个乡镇全部建立了畜牧兽医综合服务站～积极为养牛农户开展产前、产中、产后服务。积极推广、普及、 应用科学技术～提高科技含量～从而加快了育肥速度～提高了出栏率～加快了科学养牛的步伐。全县肉牛养殖基础建设已初具规模～并有良好的群众基础、工作基础和物质基础。 5、环境条件 本项目在资源效益型产业建设的范围内～利用同一区域的建设条件～可节省建设成本和生产经营成本～也便于管理和监控～减少物流流通环节。同时～项目所在地政府部门积极引进外来投资进行农业产业结构的调整和加速逊克县农业的工业化进程～形成诸多社会发展的良好环境条件。 6、基础设施条件 该项目建设地点选在逊克县～地理位臵优越～交通条件便利。 13 第三章 建设条件 公路开通客运路线35条～白色路面可直达哈尔滨、北安、黑河、乌伊岭等地。黑龙江水运方便～年运期175天～客货轮上可达黑河、呼玛～下可达朝鲜、南韩和日本港口。全县74个村全部光缆通讯～网通、移动公司、联通公司保证了信息通讯的全方位畅通。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 逊克县肉牛养殖面临机遇与挑战～当前肉牛生产发展的制约因素主要有:一是市场需求的挑战。供求关系变化～市场需求也变了～过去追求的是产品的数量～现在都要求提高质量～增加市场需要的品种。二是国际竞争的挑战。我国已正式成为世贸组织成员～WTO有明确的世界农产品贸易规定和准则～从整体而言～世贸绿色壁垒～对畜产品出口影响很大。三是市场开拓不足。我县肉牛每年出栏份额小。四是品牌滞后。逊克县肉牛还没有形成具有竞争力的品牌。五是规模养殖份额小～科技含量偏低～效益不高。基于以上五个方面的认识～对此必须高度重视～采取“扩大规模～增加科技投入～降低成本～增加效益”～力争使我县养牛业有一个较大的发展。 为了迎接买方市场对肉牛生产的挑战～我们必须及时调整策略和方法。一是由注重抓数量向注重抓质量转变。要把重心突出放到提高肉牛的质量和效益上～打造具有逊克县特色肉牛品牌～把逊克县肉牛推向全国～走向世界。二是由注重抓生产向注重抓加工流通转变。三是肉牛生产由产销脱节～向产业化经营转变。当前这一转变的关键是引导农民进入市场～为小生产与大市场有效对接创造条 14 第三章 建设条件 件。四是养牛生产增长方式要由传统粗放型向现代化集约型和可持续发展转变。当前和今后一段时间应把减少分散饲养～发展适度规模经营～调整肉牛品种和牛群结构放到突出位臵。五是工作方法要由单纯的行政命令～向运用经济、法律手段～提高技术服务转变。六是肉牛发展要由封闭型向外向型转变～并逐步与世界经济接轨。 15 第四章 市场分析与销售方案 第四章 市场分析与销售方案 4.1市场分析 4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 随着人口增长和社会经济的发展～发展中国家人民生活水平的提高～畜产品总量供不应求的矛盾日益加剧～不同国家和地区间供求发展不平衡矛盾依然存在～对肉牛及产品需求量不断增加。一是人们消费观念、膳食结构发生根本转变～从温饱型转向优质化、高档化～对高蛋白、低脂肪、低热量、精深加工和鲜活食品倍感兴趣～表现在肉类品种消费上～国际市场对肉牛的需求量呈增长的势头。二是资源短缺的发达国家和地区～消费水平高～但生产能力低～需依靠大量进口维持自身的供求平衡。三是世界各国的耕地面积逐年减少～粮食总产量增长缓慢～使得对粮食依赖性较强的猪、鸡生产受到制约～而牛、羊因其对粮食依赖性不强～牛肉市场潜力很大～发展肉牛生产仍然是畜牧业发展的主要方向。四是欧洲发生的疯牛病～为我们带来了新的发展机遇。由于英国等欧洲主要肉牛生产国发生了疯牛病～欧美等重要牛肉消费国纷纷从欧洲撤离出来～把聚集点转向中国。亚洲的竞争对手韩日相继发生疯牛病和口蹄疫～牛肉出口受阻。我国牛肉出口仍然具有增大的机会。据专家预测～受疯牛病的沉重打击～英国等欧洲主要肉牛生产国的养牛业～将倒退3~5年。这就为我国的肉牛养殖带来极好的发展机遇。 16 第四章 市场分析与销售方案 近年来～周边国家和地区～如俄罗斯、日本、韩国、新加坡、台湾、香港、伊朗等每年共需进口牛肉1000多万吨～占世界牛肉产量的五分之一左右～其中日本每年约需进口活牛4万头～鲜肉 9万吨～基本不出口。牛肉价格稳中有升～特别是高档分割肉～每公斤在8美元左右～牛肉价格稳中有升的势态使国际市场供需趋旺。 牛肉是高蛋白、低脂肪食品～营养价值高～色香味皆美～是改善人们膳食结构的理想食品。随着我国国民经济的高速发展～人民收入和购买力的大幅度提高～人们对牛肉食品的需求将越来越大,我国每年以20%的速度增长,～国内外牛肉市场容量也随之将进一步扩大。目前在我国的肉食消费比重中～牛肉仅占0.6%～人均牛肉消费量也只相当于世界平均水平的五分之一,中国人均牛肉2公斤～世界平均水平为10公斤～发达国家则高达30~50公斤,～特别是优质高档牛肉需要从国外大量购进。我国人口众多～人均增加1公斤牛肉～全国就增120万吨。我国人均牛肉量要达到世界平均水平～全国总产量就要突破1200万吨以上。所以现有的肉牛生产规模还远远不能满足国内市场当前和未来的需要。此外我国的牛肉出口份量仅占世界贸易量的1%左右～每年需从国外进口1000余吨的优质牛肉来满足国内高级宾馆、饭店和其它高收入阶层的消费。总之～国内外牛肉市场的需求量非常之大～在今后相当长的时间内～牛肉仍将畅销不衰。国内市场优质牛肉价格仍不断上扬,年增幅约为15%,～从总体上看～我国目前牛肉的价格水平不及国际市场的一半～牛肉价格前景看好。 17 第四章 市场分析与销售方案 牛皮是肉牛生产的一个重要产品～牛皮革制品的需求量和市场容量也愈来愈大～皮革产品的价格涨势强劲～现在一张好牛皮可卖到300~500元。目前～我国皮革工业每年有数百万张牛皮的缺口～我国皮革和皮革生产量分别占世界的10%和11%～但人均皮革制品的消费比世界平均水平低一倍多～全国皮革制品的市场需求却以年均15%的速度增长。所以从市场对皮革的需求来看～发展肉牛的潜力也很大。本项目建成后牛肉及其产品市场容量、潜在需求量大～有着良好的市场前景。 该项目建成投产后～将实行规模化饲养～集约化经营～品牌化销售～整个生产过程实现低耗高效～通过科学饲养～提高育肥速度～缩短育肥周期～严格管理～坚持按国际标准组织生产～提高肉牛质量～节本增效～把产品成本降低到最低～从而使逊克县的肉牛养殖具有较大的价格优势、质量优势和抗风险能力。项目产品的市场壁垒主要是肉牛疫病的出口限制～而逊克县土地肥沃～饲草、粮食资源丰富～没有任何疫病发生～肉牛品质优良～发展肉牛潜力很大～在深度和广度两方面都有广阔的空间～无论在国际和国内都不存在市场限制。 4.1.2项目产品的市场竞争优势分析 该项目采用先进的肉牛快速育肥技术和繁育技术～所产肉牛品质好～出肉率高～其产品成本低于省内同类产品的平均成本～价格略低于其它地区肉牛价格或与之持平。坚持按国际标准生产～与国 18 第四章 市场分析与销售方案 际市场接轨～质量达到国家质量标准要求。以高标准、高质量、低成本、低价格来增强逊克县肉牛的市场竞争力～取得明显竞争优势。本项目设计生产规模为年增加出栏肉牛400头～就目前的市场需求来讲～不会对同类肉牛价格变化产生任何影响。 4.2营销策略、方案、模式和进度 4.2.1营销策略 在产品策略上～以可靠的产品质量为基础～抓好繁育改良～选择最佳杂交组合～实现肉牛良种化。选用12个月龄良种牛～采用快速育肥综合技术～精确配料～育肥90~100天出栏～因其牛龄小～出栏快～所以牛肉肉质鲜美～以此赢得消费者～占领市场。 在产品价格策略上～我们要在保证产品质量的前提下～充分发挥资源的、技术的、管理的各种优势～把生产成本降到最低～从而降低销售价格～增强产品的竞争力。由于我市资源和技术优势明显～从而具有较大的价格优势和抗风险能力。 4.2.2营销方案 1、市场定位 逊克县肉牛生产在全省位于前列～但与国际上对进出口牛肉的质量标准要求还有较大差距～因此～我们把市场首先定位在国内～力争在2~3年实现进入国际市场。 2、生产规模 19 第四章 市场分析与销售方案 项目生产规模为年增加出栏肉牛400头。 4.2.3营销模式和进度 项目产品以直销方式、订单方式和网络销售的方式进行销售。 1、建设专业的销售队伍和销售网络 本项目采取直销方式～并逐步培养自己的营销人才队伍～建立和完善市场销售网络。聘用有丰富经验的销售员～组建5人左右的销售队伍～以省内市场为主～形成覆盖全国的销售网络～同时开拓国际市场。 2、提高产品质量及档次～增加订单销量 以质量和信誉吸引销售者、消费者的青睐。加强省内产品宣传～提前到外省市大的批发市场考察行情～采取扩大合同订单的销售方案～与各大屠宰加工企业签订销售合同～扩大产品的覆盖面。 3、扩大产品宣传～增加宣传费用～开拓销售渠道 充分利用现代化技术～建立信息平台～在网络上登信息～实现网上销售～不断扩大产品知名度和市场份额。 4.3市场风险分析 4.3.1项目产品市场风险因素分析 项目风险主要因素为疫病、生产成本、销售价格等。 20 第四章 市场分析与销售方案 4.3.2防范和降低风险对策 一是建设牧业小区～完善基础设施～改善生产条件～建立疫病防治体系,二是选用优良种公牛杂交改良当地黄牛～选育优良杂交后代～采用科学饲养管理方法～提高产品质量,三是逐渐扩大生产规模～使养牛生产增长方式要由传统粗放型向现代化集约型和可持续发展型转变。减少分散饲养～发展适度规模经营～调整肉牛品种和牛群结构～增加产品销售量,四是以养殖场的生产方式提高农民的组织化程度～增强农业生产抗御市场风险的能力～带动周边农户规模化养殖～改变肉牛生产销售脱节的现状～实施产业化经营～引导农民进入市场～为小生产与大市场有效对接创造条件。打开产品销路～并且要与用量大的屠宰加工厂签订收购合同～这样可以降低风险～把风险减少到最小程度。 21 第五章 建设方案 第五章 建设方案 5.1产品方案和建设规模 5.1.1产品方案 根据本地自然经济条件和国内外市场分析结果～本项目确定在逊克县边疆镇建设标准的现代化优质西门达尔肉牛饲养小区～按A级绿色食品生产牛肉。牛舍设计除了按国家有关标准外还借鉴了国外牛舍的设计经验～符合黑龙江省气候特点～完全达到畜舍环境卫生所要求的各项指标。 5.1.2建设规模 年增加出栏肉牛400头～其中:出售可繁母牛犊200头～出栏商品肉牛200头。 5.2建设规划和布局 建筑设施按生活管理区、生产区和隔离区布臵。各区功能界限明显～联系方便。功能区间距离不小于50m～并有隔离带。 生活管理区设在场区常年主导风向上风向处～主要包括生活设施、办公设施～设主大门。 生产区设在场区中间～主要包括牛舍和有关生产辅助设施。牛舍一侧设有更衣室和饲料调制间。 隔离区设在场区下风向或侧风向处～主要包括兽医室、隔离牛 22 第五章 建设方案 舍、装卸牛台、贮粪场和污水池。兽医室、隔离牛舍设在距最近牛舍50m以外的地方。 饲料库和饲料加工车间设在生产区和生活区之间～以方便车辆运输。 草垛、青贮窖设在生产区的侧向～有专用通道通向场外。草垛距房舍50m以上。 场区内办公室、牛舍、仓库、饲料加工车间等建筑物前均设有砂石路面道路。场区围墙,栏,内侧、道路两侧及建筑物周围布臵 2绿化～绿化面积1000m。 5.3建设标准 牛场土建遵照《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)～建筑物遵照《建筑物防雷设计规范》,GB50057-2001,～饮水和排水设计和建设遵照《建筑给排水设计规范》,GB 50015-2003,～牛场布局和疾病防治遵照相应动物养殖环境卫生要求进行。 5.4工艺技术方案 5.4.1工艺技术路线及流程图 一、工艺技术路线 ,一,生产工艺 1、肉牛改良方案 对本地黄牛向肉牛方向改良时采用如下方案: 23 第五章 建设方案 本地黄牛,母,×西门达尔冷冻精液 ? F1黄西杂,母,×西门达尔冷冻精液 ? F2黄西杂,母,×西门达尔冷冻精液 2、肉牛育肥模式 本项目生产采取架子牛育肥方式～经过90~100天的育肥期后～达到肉牛出栏标准重量。 3、管理: 1)、编号、称重、登记注册。 2)、母牛发情配种。 3)、检疫、驱虫、健胃。 4)、固定床位、短绳栓系～座槽喂饮～限制活动。 5)、牛舍温度冬季10?～相对湿度70%，80,～氨气小于 329mg/m～保持通风良好～冬暖夏凉～牛舍卫生～定期消毒～每天刷拭一次牛体。注意观察牛的健康状况～发现异常及时采取措施。 4、饲养 根据育肥牛的不同情况～可采取阶段或分配调整日粮。对营养水平低,体况较差的牛,采用槽料搭配型催肥～分四个阶段调整日粮。 第一阶段:拴养第一周～以精饲料为主～日喂氨化玉米秸或干草10，15公斤～酒精2.5~5公斤。玉米面1公斤左右～盐40克。如有消化不良喂干酵母20，30片～饲料酵母0.2，0.5公斤。 24 第五章 建设方案 第二阶段:拴养后7，40天～喂氨化玉米秸5，10公斤～玉米面l，l.5公斤～酒精蛋白5，10公斤～尿素50克～盐40克～适当补喂矿物质添加剂和饲料酵母0.2，0.5公斤。 第三阶段:拴养后40，70天～喂氨化玉米桔3，7.5公斤～尿素50，70克～盐50克～酵母30片或饲料酵母0.2，0.5公斤。 第四阶段:拴养70天以后～氨化玉米秸1，2公斤～玉米面2，5公斤～尿素100克～盐50克～酵母30片或饲料酵母0.2，0.5公斤。此阶段达到500公斤以上即可出栏。 纯种西门达尔肉牛直线育肥,生产肥牛,模式技术要点:6月龄犊牛断奶后～直接进行育肥～除借鉴采用阶段育肥模式的饲养、管理等方法外～主要是采取高精料型育肥法。饲料配比:玉米面70,～豆饼等蛋白质饲料20,～糠夫糟柏5%，7,～加食盐、钙磷及微量元素添加剂等。配合料日喂量按牛体重的2.5,喂给。 ,二,生产流程 牛只选择 :选牛—?检疫—?入舍,适应期1周,—?正常饲养管理, 架子牛,称重、检疫,—?入场—?过渡期,7天～驱虫、调整日粮,—?入栏—?育肥期,100天～合理搭配精料、青贮、酒槽、秸秆和添加剂～皮埋增重剂,—?肥育牛出栏。 优质西门达尔后备牛饲养期按月龄分为犊牛期(1，6月龄)～育成牛期(6~18月龄)～青年牛期(18，28月龄)3个阶段。 二、工艺流程图 25 第五章 建设方案 工艺流程～育肥牛采取强度育肥和直线育肥两种模式～生产两个档次的牛肉。详见下图5-1、图5-2和图5-3: 图5-1 犊牛阶段工艺流程图 肉夏自牛自自由哺乳加 季由精由自由采草 放 哺液 出生犊 哺牧 8,10 20 乳 乳 及或 本日龄 X 自日龄 冬人 地由工 季人工哺乳和 母采 饲补草补料 牛 食 养 体重300公斤以下舍饲放牧补喂精料及揉碎的氨化、 120,180犊牛 结合 青贮微贮玉米，酒精蛋白 图5-2 强度育肥阶段工艺流程图 检 发情母牛配种 疫 强 精 料 型 度 肉牛体重 育体重大于 观察表现调 500公斤 肥醇化饲料型 350公斤 整日粮去势 左右出售 60 架子牛 , 青贮玉米型 90 天 精料结合型 图5-3 直线育肥(肥牛生产)工艺流程图 出配合精料青草 全去生或青贮优质干 乳角 犊7,10 草补充添加剂 20,30 或体重500公斤 540,600 牛 代日龄 以上出售 日 龄 日龄 喂 乳 龄 初 乳 放牧补料 26 第五章 建设方案 5.4.2工艺技术流程说明 运用现代肉牛育种理论和技术, 培育优质西门达尔肉牛核心群～加快遗传改进步伐～提高肉牛的肉质水平。加大母牛群的选育～建立优质肉牛系谱档案～实行良种登记制度～定期对项目区优质肉牛群进行生产性能测定。对生产性能低、繁殖力低、有遗传缺陷的母牛进行及时淘汰。选出经特殊培育的种子母牛～加速提高生产性能。在饲养方面～采用科学饲养。在管理方面～通过计算机记录牛群信息～为遗传育种、饲料、饲养提供科学依据。 5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性 引进良种母牛～采用优质冻精配种技术繁育肉牛,采用“肉牛快速育肥综合技术”。技术来源于东北农业大学。建设单位具有技术雄厚的专业技术队伍～能够满足现场肉牛的饲养管理和疾病防治等需求。该单位与东北农业大学有着多年技术合作基础～可以得到东北农业大学对于肉牛养殖机械、饲养管理、疾病防治、良种繁育、有机肥料加工和综合利用及环境保护方面的技术支持。 5.4.4主要工艺技术参数 一是根据瘦弱架子牛有补偿增长的特点～选择1~2岁、体重在350 kg左右架子牛进行快速育肥,二是根据育肥不同时期的营养需要～配制合理的饲料～其精料每日给量3.5kg以上～酒糟20kg～秸秆进行氨化、青贮和微化处理,三是保持适宜气温条件～畜舍要达 27 第五章 建设方案 到冬暖夏凉标准～以增膘复壮。四是短栓系～座槽喂～勤饮水～尽量减少运动量～强化突育90~100天～日增重达到1.5kg以上～体重达480kg以上出栏,五是防疫灭病最重要～确保短期、低耗、高效、健康～对胃肠道传染病、寄生虫等要及早、彻底防治,六是应用添加剂～提高饲料转化率～提高日增重～缩短育肥期～提高优质率～增加经济效益。 5.4.5物料消耗定额及平衡 5.4.5.1饲料用量 饲料的质与量～混合料的配方不同～对牛的生长和泌乳量有直接的影响。精饲料主要依靠本地区自产粮食剩余量解决,青粗饲料利用本地区耕地草原所产秸杆～饲草满足现有消费量后剩余部分供给。根据东北地区的数据～常用各种饲料及用量见表5-1。 表5-1 常用饲料用量 单位:公斤、吨 饲养需要量 头类别 饲料量 青干料 尿素 添加剂 数 定额 年用量 定额 年用量 定额 年用量 定额 年用量 可繁母牛 1 6.5 10 0.03 犊 牛 1 1.5 2 0.007 (0—6个月) 第一阶段 1 6 10 1 (7天) 第二阶段 1 11 10 0.005 1 (33天) 育肥牛 第三阶段 1 5 10 0.005 1 (40天) 第四阶段 1 5 10 0.01 1 (40天) 5.4.5.2燃料动力消耗 本项目正常运营需消耗燃料、电力、水见表5-2。 28 第五章 建设方案 表5-2 燃料电力消耗表 项目 单位 年用量 电 30度/年 12000 水 0.8吨/年320 煤 0.05吨/年 20 5.5设备方案 5.5.1设备选型 根据养殖场生产情况～需要新购秸秆切碎机3台～饲料加工机械1台套～运料车1台～防疫设备1台套等。 5.5.2设备来源 所需设备～全部从国内生产厂家选购。 5.5.3设备清单 表5-3 生产设备 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 一 秸秆切碎机 台 3 单价1万元/台 二 青贮机 台套 2 单价4万元/台套 三 割草机 台套 2 单价4万元/台套 四 饲料搅拌机 台套 1 单价1万元/台套 五 运输车 0.5吨 台 1 单价7万元/台 六 防疫设备 台套 1 单价3万元/台套 5.6建筑方案 5.6.1 建筑物 22本项目新建建筑物为牛舍1500 m～育肥牛舍660 m～饲料库 223房200 m～防疫室100 m～青贮窖1000 m。采用砖混结构。全部 29 第五章 建设方案 按照食品加工业标准进行设计～耐火等级为三级。本地区地震烈度 为6度～建筑物按6级防震设计。 5.6.2 辅助工程、其它工程 3新建沼气池3000 m。 5.7节能减排措施 5.7.1 科学选址和设计肉牛场 科学合理选择场址～控制单位土地面积上的存栏量～使单位面积的环境可把粪便就地还田～减少环境污染。 在场区下风向和地势较低的地方堆放粪便～或修建密闭的粪尿及污水发酵池～可减缓污染。加大密闭的粪尿沟的倾斜度～可避免粪尿及污水的积存～使牛舍内干燥～减少腐败产生的臭味。场区内进行绿化～形成绿化隔离带～阻止臭味扩散～净化空气。 5.7.2 减少粪尿排泄量 根据牛的营养需要配制全面、平衡的日粮～提高日增重～缩短育肥期～减少粪尿总的排泄量。 科学加工饲料～提高饲料消化率～减少粪尿排泄量。 日粮组成多样化和合理搭配～可调节机体消化机能～提高蛋白质的消化率～减少氨和氮的排泄量。 30 第五章 建设方案 5.7.3 牛粪无害化处理 运动场上的粪便采用堆肥技术～粪堆表面用细土覆盖～通过发酵使残余营养物质继续降解或使之干燥停止发酵,牛舍内粪便由粪污处理系统处理。 5.7.4 制作沼气～综合利用。 5.8实施进度安排 本项目建设期为1年。具体实施进度安排见下表: 表5-4 项目实施进度表 建设期(2009年) 序号 内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可研阶段 2 初步设计及审批 3 土建施工 4 设备订货 5 设备到货及安装 调试 6 技术培训 7 购优质肉牛 8 试投产 31 第六章 环境影响评价 第六章 环境影响评价 6.1环境影响 6.1.1建设地点环境现状 本项目区位于逊克县边疆镇～厂址周围自然环境良好～适宜项目建设。该项目的建设不会破坏周围生态环境～周围环境对该项目的建设也不会造成污染。 6.1.2项目主要污染源及污染物 本项目为肉牛养殖与繁育。排放物为牛的粪便～该项目选址距居民区较远～对居民的生活影响较小。同时～经过对牛的粪便进行无害化处理～不会产生大的污染。 6.1.3国家与当地规定的排放标准 本项目“三废”排放必须达到以下标准:国家标准GB8978-88《污水综合排放标准》,黑龙江省地方标准DB23/046-92《松花江水系黑龙江省污水综合排放标准》。 6.2环境保护与治理措施 6.2.1废物来源 项目的主要污染源为牛的粪便。 32 第六章 环境影响评价 6.2.2环境保护与治理措施 为了保护和改善生态环境～控制污染～我们主要采取以下对策和措施:一是在距离居民区较远的地方选址建场。二是实行封闭式的饲养管理办法～切断污染途径～加强牛场员工的环境意识和防疫知识教育～减少人员进出～对肉牛进行早防疫、早用药～对用过的医疗器械及时消毒。三是建粪污处理系统1处～对牛粪、尿及污水进行加工处理。四是建立产品质量安全检测机制～对治疗无效死亡的牛尸体进行及时焚烧及深埋～严格控制污染源～防止疫病的传播和扩散。对病牛和死牛坚决不准出场～切实保证产品质量安全。五是在养殖场(户)的周围植树、栽花、种草～美化环境、净化空气。 6.3评价与审批 逊克县环境保护局在本项目《环境保护影响评价表》中认为:项目采取了有效的环境保护和污染物治理措施。养殖小区产生的粪便经过粪污处理系统的有效处理～生成有机肥料不会产生环境污染。项目建成后不会对周边环境造成污染～该项目可以立项实施。,详见逊克县环保局文件,。 33 第七章 项目组织与管理 第七章 项目组织与管理 7.1组织机构与职能划分 7.1.1组织机构设臵 项目在逊克县团结养殖场的统一组织下～在项目区组建一个肉牛养殖场～养殖场为独立的经济实体～设场长室～下设生产部、供应销售部、办公室及计划财务部等部门。 7.1.2机构职责 供应销售部主要负责肉牛养殖场种牛及饲料的统一采购、肉牛养殖生产技术规程的制定、技术咨询与指导培训、肉牛的销售等服务内容,生产部、财务部和办公室主要负责项目资金筹集、使用与管理～组织生产,肉牛育肥,与销售～肉牛养殖场内外事务等职责。 7.1.3运行模式 实行董事会领导下的场长负责制。实行独立核算～自主经营～自负盈亏的管理机制。各部门共同协作～紧密配合～责任到人～风险共担。 7.1.4劳动定员 本项目按管理和生产岗位需要设臵劳动定员～养殖场定员33人～其中:管理人员5名～技术人员6名～生产人员22名。本项 34 第七章 项目组织与管理 目预计新增人员10人。 7.2经营管理模式 该项目建成后～按照现行企业制度的需要～组建的董事会为企业最高权力机构。由董事会选举产生养殖场场长～下设生产部、供应销售部、办公室及计划财务部等部门。实行责权分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。按照市场需求自主组织生产经营～以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值的目的。 7.3经营管理措施 7.3.1工程管理 项目执行法人责任制、工程监理制、招投标制～采用先进～以保证项目顺利实施。 在施工中要严把备料关、检测关～要求水泥要用天鹅牌水泥～钢筋必须满足拉力要求～砖、砂子、碎石要满足施工设计要求。在地基开挖、砌体、砼浇筑和回填土等方面认真进行单位工程的阶段验收～单位工程合格后～方可进行下一道工序～确保工程建设标准和施工质量。 7.3.2生产管理 建立健全岗位责任制～层层签定目标责任状～确定各养殖场的目标任务、责任～职责到人～量化管理。为节约生产成本～实现快 35 第七章 项目组织与管理 速育肥～增加效益～要求养殖场生产部门严格执行肉牛快速育肥综合技术的操作规程～对饲养人员及技术人员实行配额量化管理～定每日饲料用量～日增重指标～以达到节本增效的目的。加强防疫治病环节～以预防为主～做到及时发现～尽早治疗～不影响肉牛生长。 7.3.3财务管理 建立健全财务制度～由专人负责财务管理～设立专帐、专户储存、专款专用～坚决杜绝挤占挪用～使有限的资金发挥应有的作用～取得应有的效益。加强财务监管～严格审核～实行报帐制和财务公开制度～做到帐目清晰、日清月结～帐帐相符、帐表相符、帐实相符。 7.3.4销售管理 与市场经济组织及加工企业签订长期合作开发肉牛生产、销售合同～实行生产、加工、流通环节利益均沾～风险共担。聘请有丰富销售经验的销售员～明确销售任务和目标～制定奖惩措施和办法～根据任务目标完成情况兑现奖惩措施。 7.4技术培训 1、培训目标 提高养殖场肉牛生产技术水平～了解防疫保健基本知识～增强综合管理能力。 2、培训内容 36 第七章 项目组织与管理 ?肉牛饲养管理方法和肉牛饲养管理技术规程, ?肉牛育肥新技术, ?肉牛基本防疫、保健知识。 3、培训方法 采取短期培训和长期培训相结合的方法进行培训。短期培训是在项目投产前～聘请省畜牧专家对市、乡、村技术人员及养殖户集中进行统一培训～合格后发证～实行持证上岗～长期培训具体由市、乡技术人员负责并聘请畜牧专家～定期或不定期地深入乡镇组织农户集中举办学习班～常年坚持不懈～不断提高养殖户肉牛饲养、管理、防疫等技术水平。 7.5 劳动安全、卫生与消防 重视员工劳动保护～执行《劳动法》和有关劳动法规～不无限度增加劳动定额～不歧视和虐待生产工人～不随意开除和辞退员工～保护全体员工的劳动权利和享受工资福利。加强安全管理～完善安全设施～加强制度建设～避免事故的发生～保证生产工人身体健康。 加强卫生管理～定期开展职业卫生教育和检查～提高职工的卫生知识水平～加强生产过程中的卫生监督检查。科学处理废弃物～搞好场区绿化、美化、香化～创造良好的企业卫生环境和文化环境。 牛舍、库房等禁止吸烟～不准存放非生产用品～企业已经建立健全了由主要领导负责的消防组织机构～并制订了切实可行的防火规章制度。 37 第八章 投资估算与资金来源 第八章 投资估算与资金来源 8.1投资估算依据 依据《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》第三章第十五条、第十六条、第十七条中有关规定～严格确定投资估算。建筑工程费参考县建设局同类工程造价估算,设备购臵费采用国产设备价格～参考厂家提供的2008年出厂价估算,安装工程费参照有关建设工程概预算编制办法、指标中相应工程概算费率估算,其他费用按国家及地方的有关规定估算。 8.2投资估算 8.2.1总投资 项目总投资375万元。详见表8-1。 表8-1 项目投资估算表 单位:万元 投资项目 单位 数量 单价(元) 总投资 合 计 375 一、土建工程 140 1、繁殖牛舍 平方米 1500 500 75 2、育肥牛舍 平方米 660 500 33 3、饲料库房 平方米 200 500 10 4、防疫室 平方米 100 800 8 5、青贮窖 立方米 1000 140 14 二、设备购置 27 1、秸秆切碎机 台 3 10000 3 2、青贮机 台套 2 40000 8 3、割草机 台套 2 40000 8 4、饲料搅拌机 台套 1 10000 1 5、运输车 台 1 70000 7 38 第八章 投资估算与资金来源 三、购牛 183 1、可繁母牛 头 200 6000 120 2、购架子牛 头 200 3150 63 四、粪污处理 15 1、建沼气池 立方米 3000 50 15 五、科技培训 5.5 1、培训人员 人次 100 250 2.5 2、防疫设备 台套 1 30000 3 六、前期工作费 4.5 8.2.1.1建设投资 本项目固定资产368万元～无形资产7万元。 8.2.1.2流动资金 项目正常年生产共需流动资金230万元。 8.3资金来源 8.3.1中央财政资金 项目总投资375万元～申请国家农业综合开发专项100万元。 8.3.2地方财政配套资金能力分析 申请地方财政配套资金50万元～其中:黑龙江省农业综合开发专项40万元,市县财政配套10万元。 8.3.3自筹资金及来源 公司自筹资金230万元～经效益分析公司有能力自行解决。 39 第八章 投资估算与资金来源 8.4资金使用和管理 8.4.1财政资金使用和管理 财政资金150万元～主要用于土建工程、设备购臵、科技措施和购牛等建设。建立健全各项财务规章制度～资金的使用要严格按照“专款专用”的原则和计划～实行报帐制管理,报账资金的拨付实行转账结算～严格控制现金支出,～确保有效、合理地使用好每一笔资金。 8.4.2其它 本项目自筹建设资金225万元～主要用于土建工程、设备购臵和购牛等。自筹资金管理纳入公司财务管理计划～确保项目建设顺利完成。 40 第九章 财务评价 第九章 财务评价 9.1财务评价依据 项目财务评价按照国家计委～建设部1993年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》,第二版,规定的方法和国家农业开发办[2002]175号文件规定的经济指标进行～根据国家现行财税制度和价格体系～结合养殖业项目的特点～对项目进行盈利能力、清偿能力和敏感性分析。 本项目计算期为10年～其中建设期为1年～生产期为9年～第3年生产负荷达到100% 。 9.2营业收入、营业税金和附加估算 9.2.1营业收入,340万元/年, 出栏商品肉牛:200头×500公斤×26元/公斤=260万元 出售可繁母牛犊:200头×4000元/头=80万元 合计:正常年销售收入340万元。 9.2.2营业税金及附加 本养殖项目属于农业养殖业～其产品属于自产农产品～列为国家增值税免税的产品～该产品不缴纳营业税。 41 第九章 财务评价 9.3总成本及经营成本估算 9.3.1单位产品生产成本估算 饲养1头可繁母牛的生产成本为3940.52元～1头架子牛的生产成本为5101.84元～1头可繁母牛犊的生产成本为706.16元。 9.3.2项目总成本估算 项目总成本费用为252.37万元。其中:固定成本53.09万元～可变成本为199.59万元。 9.3.3经营成本估算 项目建成后～年平均经营成本204.47万元。 9.4财务效益分析 9.4.1盈利能力分析 ,1,投资利润率 年平均利润 87.63 投资利润率= ×100%= ×100%=23.3% 投资总额 375 ,2,投资回收期,P, t 所得税后财务投资回收期,P,= 4.63年 t ,3,财务内部收益率(FIRR) 所得税后财务内部收益率,FIRR,=25% ,4,财务净现值,FNPV, 42 第九章 财务评价 所得税后财务净现值,FNPV,=309.58万元 9.4.2清偿能力分析 经分析～项目在财务上是合理可行的。另外～项目的投资利润率较高～经济效益显著～有偿资金偿还能力强。 9.5不确定性分析 9.5.1盈亏平衡分析 年总固定成本 BEP=——————————————————×100%=37.8 % 年产品销售收入-年可变成本-年销售税金及附加 图9-1 盈亏平衡分析图 万元 销售收入 可变成本 340 52.09 固定成本 0 生产负荷(100%) 37.8% 即:该项目只要达到设计生产能力的37.8%～本项目即可保本～故项目风险较小。 43 第九章 财务评价 9.5.2敏感性分析 该项目基本方案的各项指标均满足财务基准值的要求。结果表明～每个因素的变化都对这些财务指标有不同程度的影响～其中销售价格的变动对效益的影响较大～故在经营过程中应密切注意产品市场价格的变动。详见表敏感性分析表9-1和图9-2。 表9-1 敏感性分析表 序基本 投 资 经营成本 销售收入 项目 号 方案 +5% -5% +5% -5% +5% -5% 1 内部收益率 25 23 26 17 30 33 15 较基本方案增减 0 -2 1 -8 5 8 -10 2 投资回收期 4.63 4.98 4.16 5.17 4.02 3.64 5.2 图9-2 敏感性分析图 100% 销售80%收入 60%固定 资产40% 经营20%成本 0% -5%-3%-1%0%1%3%5% 9.6财务评价结论 从上述财务评价结果看,本项目财务内部收益率高于10%的基准收益率～财务净现值大于零～全部投资回收期为4.63年～项目各年的财务效益较好～有一定的抗风险能力。 综上分析:我们认为本项目在经济上是可行的。 44 第十章 社会效益分析 第十章 社会效益分析 10.1社会评价基本结论 项目选择符合国家及黑龙江省的农牧业生产实际,项目建设区资源丰富～社会经济条件优越～所采用的技术路线正确～生产工艺科学、合理、可行,项目筹资渠道明确～实施进度可行～经济效益显著～有较强的抗风险能力。项目的建设有利于当地种植业及其加工副产品的就地转化～变资源优势为经济优势～并有利于生态农业的发展～促进当地农牧业向高产、优质、高效方向发展。同时可增加当地的就业机会～促进本地区畜牧产品加工业的发展～并起到科技示范作用。 10.2农业产业化经营 10.2.1壮大主导产业～促进结构调整分析 本项目区自然资源丰富～建场的社会、自然条件适宜～成功性大～社会效益明显。同时促进当地农业由单纯的种植向畜牧业、加工业方向发展～延长产业链～走“种植，养殖，加工”的农业产业化发展道路～使肉牛在养殖结构上～打破本地黄牛占大部分的格局～选择夏洛来、利木赞、西门达尔等优良品种肉牛～加强繁育体系建设～积极改良黄牛～利用二、三元轮回杂交技术改良黄牛。使肉牛养殖业真正成为逊克县提高人民生活水平～增加财政收入的主导产 45 第十章 社会效益分析 业、支柱产业。对推动县域经济发展～加快现代农业发展步伐～促进当地农业和农村经济结构调整起到重要的推动作用。 10.2.2完善产业链条～促进产业化发展～建设现代农业 一是肉牛养殖场饲养规模较大所用饲草饲料数量多～可使当地的粮食牧草及农作物秸杆资源得到充分利用～也可给当地农民提供一个销售粮食和桔秆的市场～增加农民的收入。加快粮食转化速率～增加科技贡献。二是养殖场的现代化管理水平较高～可以大幅提高养牛业的经营生产水平。三是可以为当地有饲养专长的农民提供从业机会～安排城镇下岗职工～为社会稳定做出贡献。使种植业得到了有效的调整～完善了产业链条～推动了农业产业化的发展～增加农业生产的科技含量～有效推进农业现代化进程。 10.2.3辐射带动能力分析 10.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制 1、利益联结机制。公司将按照“利益均沾、风险共担”的原则～与基地农民签订饲料玉米种植合同～以订单的方式保证企业原料充足。在主产区逐步建立和扩大饲料玉米生产基地～通过“订单农业”和“公司+基地+农户”等形式～形成饲料玉米的生产、加工和销售产业链、流通链～实现良性发展 2、利益保障机制。养殖户饲养的肉牛要由肉牛场统一进行销售～并为农户提供必需的技术指导、防疫和销售等服务～同时还要 46 第十章 社会效益分析 为养殖户的牛上保险～在肉牛发生疫病或死亡时～可以得到一定的保险赔偿～减轻农户的损失。 3、利益运行机制。牛场+农户的组织形式～不但解决了农民资金不足的问题～又保障了肉牛场的原料供应～充分调动了各方面的积极性～有效地实现了利益均沾、风险共担的利益驱动运行机制。 4、利益监督机制。牛场+农户的组织形式～把原料、生产、加工、销售等多环节联结起来～形成稳定的产供销关系和利益监督机制。 10.2.3.2带动基地 1、项目以订单方式可直接带动基地规模: ?每头肉牛每年饲喂青贮饲料2吨～种植青贮饲料每亩地产5吨～带动基地种植青贮饲料160亩。 ?每头肉牛每年饲喂饲料玉米0.5吨～种植饲料玉米每亩地产0.5吨～带动基地种植饲料玉米884亩。 2、项目采取“合作开发～资源共享～利益均沾”的方式～间接带动基地规模:间接带动饲料基地建设2088亩。 10.2.3.3带动农户 1、本项目可直接带动农户300户。其中: ?直接带动农户190户种植青贮饲料和饲料玉米, ?出售的200头可繁母牛犊可带动户100农户繁育犊牛, 47 第十章 社会效益分析 ?新增肉牛饲养人员10人～可带动10户,平均每户1人,。 2、间接带动农户360户农户种植饲料玉米,青贮玉米,和养殖犊牛。 10.3农民增收、农业增效评价 10.3.1农民增收 1、直接增加农民收入总额51万元～其中: ?饲料种植农户增加收入总额4.16万元,种植青贮饲料比种植普通玉米每亩增收260元,,种植饲料玉米增加收入总额8.84万元,亩增收100元,,种植户共增加收入13万元。 ?农户饲养的200头可繁母牛犊繁育出售犊牛,可增加收入总额30万元。 ?肉牛饲养人员10人～增加收入总额8万元,每人年薪8000万元,。 2、间接增加农民收入总额80.88万元～ 其中: ?饲料种植农户增加收入总额20.88万元, ?饲养200头犊牛育肥～可增加收入总额60万元。 10.3.2农业增效 通过本项目的建设～调动了农民农业生产积极性～提高农业综合生产能力,带动当地经济发展～增加了农民收入,大大改善农村生产生活条件～为建设环境优美农村起到了积极的作用,密切了党 48 第十章 社会效益分析 群干群关系～齐心协力为建设社会主义新农村做出贡献。 10.3.3对比分析 开发前～项目区农民收入的主要来源是农业生产～以粮食种植为主～有少量的家畜禽养殖收入。开发后～项目区农民收入来源增加～由单一的种植业为主～变为种养结合～以牧促粮～以粮养牧～农民收入较开发前增加51万元～项目区农民户人均增收600元。 49 扶持方式:财政补贴 项目类别:种养项目(畜牧养殖) 项目编号: 黑龙江省2010年 哈尔滨市阿城区3000头肉牛养殖扩建项目 可行性研究报告 项目单位:哈尔滨市阿什河金源肉牛养殖有限公司 项目建设地点:哈尔滨市阿城区料甸乡新发村 可研报告编制时间:二00九年十二月 目 录 第一章 总论 .......................................................................................... 1 1.1项目单位基本情况............................................................................... 1 1. 2项目建设方案 ..................................................................................... 2 1. 3投资结构及资金来源 .......................................................................... 3 1. 4项目效益............................................................................................. 4 1.5可行性研究报告编制依据 ................................................................... 4 1.6综合评价 ............................................................................................. 5 第二章 背景及必要性 .......................................................................... 6 2.1项目建设背景 ...................................................................................... 6 2.2项目建设的必要性............................................................................... 7 第三章 建设条件 ................................................................................ 10 3.1项目区概况 ........................................................................................ 10 3.2项目建设条件优劣势分析 ................................................................. 12 第四章 市场分析与销售方案 ............................................................ 16 4.1市场分析 ........................................................................................... 16 4.2营销策略、方案、模式和进度 .......................................................... 19 4.3市场风险分析 .................................................................................... 20 第五章 建设方案 ................................................................................ 22 5.1产品方案和建设规模 ......................................................................... 22 5.2建设规划和布局 ................................................................................ 22 5.3建设标准 ........................................................................................... 23 5.4工艺技术方案 .................................................................................... 23 5.5设备方案 ........................................................................................... 29 5.6建筑方案 ........................................................................................... 29 5.7节能减排措施 .................................................................................... 30 5.8实施进度安排 .................................................................................... 31 第六章 环境影响评价 ........................................................................ 32 6.1环境影响 ........................................................................................... 32 6.2环境保护与治理措施 ......................................................................... 32 6.3评价与审批 ........................................................................................ 33 第七章 项目组织与管理 .................................................................... 34 7.1组织机构与职能划分 ......................................................................... 34 7.2经营管理模式 .................................................................................... 35 7.3经营管理措施 .................................................................................... 35 7.4技术培训 ........................................................................................... 36 7.5 劳动安全、卫生与消防 .................................................................... 37 第八章 投资估算与资金来源 ............................................................ 38 8.1投资估算依据 .................................................................................... 38 8.2投资估算 ........................................................................................... 38 8.3资金来源 ........................................................................................... 39 8.4资金使用和管理 ................................................................................ 40 第九章 财务评价 ................................................................................ 41 9.1财务评价依据 .................................................................................... 41 9.2营业收入、营业税金和附加估算 ...................................................... 41 9.3总成本及经营成本估算 ..................................................................... 42 9.4财务效益分析 .................................................................................... 42 9.5不确定性分析 .................................................................................... 43 9.6财务评价结论 .................................................................................... 44 第十章 社会效益分析 ........................................................................ 45 10.1社会评价基本结论........................................................................... 45 10.2农业产业化经营 .............................................................................. 45 10.3农民增收、农业增效评价 ............................................................... 48 附录: 一、附表 附表1:建设投资估算表 附表2-1:土建工程投资明细表 附表2-2:设备投资明细表 附表2-3:科技投资明细表 附表3-1:流动资金估算表 附表4:资金筹措与使用计划表 附表5:总成本费用估算表 附表5-1:单位产品生产成本估算表 附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表7:利润及利润分配表 附表7-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表8:项目投资现金流量表 附表9:银行贷款还本付息计算表 附表10:财政资金使用明细表 二、附图: 1、厂址地理位置图 2、现状图 3、总平面布置图 下面内容为赠送的#工作总结#范文,不需要的朋友下载后可以编辑删 除!!!! 工作总结怎么写:医院个人工作总结范文 一年的时间很快过去了,在一年里,我在院领导、科室领导及同事们的关心不帮劣下圆满的宋成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,本年度的工作总结主要有以下几项: 1、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作之前做好个人,有主次的先后 及时的宋成各项工作,达到预期的效果,保质保量的宋成工作,工作效率高,同时在 工作中学习了很多东西,也锻炼了自己,经过不懈的劤力,使工作水平有了长足的进 步,开创了工作的新局面,为医院及部门工作做出了应有的贡献。 2、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。能够认真贯彻党的基本路线方针政策, 认真学习马列主义、毛泽东思想、医学教,育网邓小平理论和“三个代表”的重要思 想。坚持“以病人中心”的临床服务理念,发扬救死扶伤的革命人道主义精神,立足向各位局领导以及全体教职工进行述职,请 本职岗位,踏踏实实做好医疗服务工作。 予批评指正。 一、工作目标宋成情况 我校一年来,秉承“质量是生命,师德是灵魂,公平是民心, 安全是保障”的教育理念,以全面提升教育教学质量为核心,以标准化学校建设为突破口,以“让教育接地气,创建新学校”为学校发展目标,团结一心,攻坚克难,大打翻身仗,学校办学条件和办学效益实现了“质”的飞越。 在全体教职工的劤力下,我们基本宋成了《XX年目标管理责仸状》中的德育管理、教学管理、两基、师训、标准化学校建设、特色学校建设、艺体卫、财务管理、捐资劣学、组织工作、信访监督、工会及团队、行风建设、安全、政务等xx项工作仸务。3、与业知识、工作能力和具体工作。能严格遵守医院的各项规章制度,刻苦严谨,视病人为上帝,始终把他们的利益放在第一位。能及时准确的宋成病历、病程 录的书写,对一些常见疾病能独立诊断、治疗。较好的宋成了自己的本职工作。遇到 问题能在查阅相关书籍仍不能解决的情况下,虚心的向上级医生请教,自觉的做到感 性认识和理性认识相结合,从而提高了自己发现问题、分析问题、解决问题的能力。 二、主要亮点 1、确定和生成了“让教育接地气,创建新学校”的学校发展 目标。让教育接“地气”,创建“新”学校,是指教育必须遵循规律,脚踏实地,摒弃功利思想,拆掉空中楼阁,不折腾。劤力让学校教育贴着“地面”,接受地中之气。更多的关注学校教育不师生愿望、诉求、发展的最佳契合点,使教育根植于中华民族优秀文化的丰润土壤,根植于新中国教育的优秀经验,根植于中国的国情,根植于不时俱进的中国特色社会主义,使全体师生在学校教育中真正快乐成长、并福成长、茁壮成长,创建一个全“新”的学校。 2、在标准化学校建设工作中,全校上下戮力同心,攻坚克难,目前,已经顺利通过省级验收,幵被评为市级先进,推荐省级先进。我们正在积极准备,迎接近期到来的省教育督导室的复检。在九月二十一日是的检查验收中,验收组的袁主仸用感劢、惊奇来形容他的心情,给予我校有内涵、有特色、有发展的高度评价,当场决定推荐我校为省级先进学校。 3、德育工作我们重点抓住“诵弟子规 孝行天下”德育主题 教育活劢,开展“孝道”教育,传递“正能量”。“一周一行”已经成为我校的一个传统,一大特色。学生为父母长辈洗脚洗头、端茶倒水,做家务等,使孩子们从小就懂得感恩,幵带劢父母及全社会孝敬自己的父母长辈,促进社会风气的好转,学校收到家长反馈信息四百余件。我们编写了《诵弟子规 做小孝星》校本教材,已经投入使用。学校自编了“孝亲操”,得到市督导室领导的首肯。(述职报告 )我们把 感恩教育延伸到了校外,全校师生长期照顼无儿无女的抗美援朝老军人卢爷卢、卢奶奶,定期看望,送去生活用品,全体男教师为其捆玉米秸秆等,老人给学校送来了锦旗。主题读书活劢成果显著,我校吴彥川同学被选为我县唯一一名优秀学生进京领奖。学校设立朵朵爱心基金,全体师生每年募捐一次,用于救劣校内外的弱势群体。 4、劤力构建以培养学生自学能力为主的“构建自主学习的高效课埻”教改活劢,一年来,丼行了上下学期各两个月的教改展示课活劢,天天展示,天天评课,使我们的教改取得了可喜欢的成果。曹红军的快乐课埻、王玉荣的自信课埻、周杰的高效课埻、宊永亮的激情课埻已经形成了鲜明教学风格。教学管理上,我们强化“规范”这一主旨,越是常规的工作,我们越是强制规范。学校实行查课制度,一年来,仅我参不的查课就进行了五次。 4、工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作,能够正确认真的对待每一项工 作,工作投入,热心为大家服务,认真遵守劳劢纪律,保证按时出勤,出勤率高,全 年没有请假现象,有效利用工作时间,坚守岗位,需要加班宋成工作按时加班加点, 保证工作能按时宋成。 总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。比如有 创造性的工作思路还不是很多,个别工作做的还不够宋善,这有待于在今后的工作中 加以改进。在新的一年里,我将认真学习各项政策规章制度,劤力使思想觉悟和工作 效率全面进入一个新水平,为医院的发展做出更大的贡献。 医生的天职就是治病,这些基本工作我这么多年来一直在进步,虽然质变还是没有发 生,不过相信量变积累到一定程度,我就会迎来自己的质变和升华。我在不断的提升 我的思想素质和工作能力,我相信只要我做到了这一切,我就会迎来一个美好的未来!