湖北省南水北调局项目资金绩效评价报告

湖北省南水北调局项目资金绩效评价报告 项目名称:2014年汉江生态环境和水质保护指导经费 项目单位:湖北省南水北调管理局 主管部门:湖北省南水北调管理局 2014年12月 一、项目基本情况 ,一,项目概况 1.项目立项背景 丹江口库区和汉江中下游地区作为南水北调中线工程的核心水源区、主要影响区～受中线调水带来的各种不利影响较大～生态建设和水质保护工作已经成为一项长期而艰巨的政治任务。目前国家安排了丹江口库区水污染防治和水土保持项目以及汉江中下游生态环境治理项目～并已启动实施。同时～国务院南水北调办提出建设“南水北调中线工程生态文化旅游产业带”的构想～并于2012年9月编制了《南水北调中线工程生态文化旅游产业带规划纲要》～即以南水北调中线大型景观为依托～融合周边丰富的生态文化旅游资源～建设生态文化旅游带～推动当地经济社会发展。按部门职责分工～省南水北调管理办,局,作为省政府主管南水北调工作的办事机构～负责汉江中下游生态环境保护规划、协调丹江口库区水污染防治和水土保持规划～切实做好库区水污染防治和水土保持项目、汉江中下游生态环境治理项目实施的组织协调、考核等～并与地方政府一道谋划好这一重要课题～努力维护好汉江流域生态环境和水质～确保一江清水北送～让华北人民喝上放心水～同时大力推动中线生态文化旅游建设～将丹江口大坝、兴隆水利枢纽和引江济汉等工程 和周边旅游资源契合在一起～打造南水北调中线黄金旅游带～推动当地经济社会发展。 2.项目实施情况 ,1,项目组织情况 1、协调《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划》实施。陪同国务院南水北调办对规划项目实施情况进行评估,会同省环保厅赴竹溪县对国家重点生态功能区县域生态环境质量进行现场核查,会同省直有关部门对丹江口库区水污染防治和水土保持“十二五”规划项目实施、加快转变经济发展方式等工作进行检查,配合国务院南水北调办于幼军副主任一行对我省《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划》2012年度实施情况进行考核,组织开展南水北调中线丹江口水库饮用水水源保护区划定工作。 2、为了确保一江清水北送～实现丹江口库区五条河流水质稳定达标～积极会同十堰市、省直有关部门争取国家资金支持～陪同国务院南水北调办对丹江口库区五条河流治理进展情况进行考察、调研～并督促协调十堰市启动五条河流治理～构建“截、治、防、控、试”综合治理体系～积极推进建设5大工程。 3、陪同国家有关部门对中线生态文化旅游工作进行调研、考察～协调、配合丹江口库区和汉江中下游有关县市结 合南水北调工程建设编制当地生态文化旅游规划～发展生态文化旅游产业。 4、组织调查丹江口库区及上游水污染事件。为了确保丹江口库区及上游水质安全～按照国务院南水北调办要求～根据有关群众举报和来信反映情况～组织对农夫山泉丹江口水源地垃圾污染、十堰市神定河污水处理厂偷排污水等8起水质污染事件进行调查。 5、配合省政协组织召开汉江中下游生态环境保护及开发利用工作座谈会,杨松主席、陈天会主席出席,～并且先后陪同省政协副主席郑心穗、国务院南水北调办环保司、民盟省委对汉江中下游生态环保工作进行实地调研、考察。 6、协调汉江中下游生态环境治理项目实施。为了减缓中线调水对汉江中下游生态环境的不利影响～协调争取国家安排环境保护专项资金～积极推动汉江中下游污水处理厂管网、小流域综合治理、鱼类增殖放流、环境监测站网和环保科研等项目建设。 ,2,项目管理情况 在项目管理方面～我局做到有序。项目申报与审批严格按规范程序执行,科学合理编制实施～全面细化项目内容～合理安排项目资金,项目实施过程确实落实管理、监督检查机制～加强组织领导～强化制度建设。主要做法为:一是健全工作机制～加强组织领导。坚持把丹江口库区水质 保护、汉江中下游生态环境治理及中线生态文化旅游作为重点工作来抓～列入年度工作目标考核重要指标～不断强化协调管理和督促检查。二是强化制度建设～依法依规管理。为了使各项管理工作规范化、化、系统化～建立了较完善的规章制度。如《湖北省丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划实施方案》、《湖北省丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划实施考核办法》、《湖北省丹江口库区水污染防治项目管理暂行办法》、《水土保持工程建设管理办法》等。三是规范有序。严格按照程序及相关法规规范执行～确保项目资金安全。 3.经费来源和使用情况 ,1,项目资金落实情况 2013年汉江生态环境和水质保护指导经费60万元～全部为省级财政拨款～纳入省级部门预算管理。资金用于协调汉江中下游生态环境保护规划、丹江口库区水污染防治和水土保持规划～协调库区水污染防治和水土保持项目、汉江中下游生态环境治理项目实施～同时大力推动中线生态文化旅游建设。 ,2,项目资金实际使用情况 项目完成资金60万元～完成情况为: 1、差旅费:2013年赴丹江口库区、汉江中下游出差160人～开支20万元。 2、汽车运行费:出差过程中汽车维修、汽车燃油、过路过桥等费用10万元。 3、会议费:组织丹江口库区和汉江中下游生态环境保护工作座谈会等各类会议～开支16万元。 4、接待费:用于省部级领导、有关部委等来我省检查调研丹江口库区和汉江中下游地区生态建设和水质保护工作的接待～开支10万元。 5、其他费用:用于地方各级南水北调办协调、配合生态及旅游建设和水质保护工作～开支4万元。 ,3,项目资金管理情况 在资金管理方面切实做到专款专用～无用于严禁开支的内容～不存在截留、滞留、转移、挪用资金的现象。 ,二,项目绩效目标 推进丹江口库区水污染和水土保持项目、汉江中下游生态环境治理项目建设实施～确保丹江口库区水质稳定保持在?类以上标准～同时推动中线生态文化旅游建设大力发展。 ,三,项目绩效情况 1、2012年国家安排建设丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划项目27个～已有13个项目完成建设任务～14个项目正在施工。2013年推进实施74个项目～其中水污染防治项目60个～水土保持项目14个。目前～水污染防治项目中16个污水处理设施均已开工建设～5 个垃圾处理设施正在施工～32个工业点源污染防治项目中有2个试运行、5个停产、8个无生产性废水、17个验收～6个入河排污口整治项目竣工验收～1个重污染河道内源污染治理项目完成治理任务,水土保持项目完成治理面积180.1平方公里。经过前阶段生态环境治理～我省丹江口库区及上游入库河流水质比上年度有所好转～丹江口水库水质稳定保持在?类标准。 2、汉江中下游生态环境治理项目45个项目～目前已经基本完成～汉江中下游生态环境总体良好。 3、丹江口库区和汉江中下游有关县市正在依托南水北调中线工程建设～结合地方各种旅游资源～因地制宜发展生态文化旅游产业。 二、绩效评价工作情况 ,一,绩效评价目的 此次绩效评价的主要目的是加强中央、省级财政项目资金管理～强化财政经费支出管理意识～提高财政资金使用效率～发现总结水质生态环境和保护指导项目管理中的薄弱环节和成功经验～进一步提高建设管理水平。同时～通过绩效评价～切实增强各部门对汉江中下游生态环境的重视程度～加大对库区、汉江中下游各县市各类生态环保项目争取工作给予支持或协调。 ,二,绩效评价过程 一是领会精神、制定方案。通过认真组织学习《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》,鄂政发,2013,9号,、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》,鄂财绩发,2012,5号,和《关于开展2013年度省级财政项目支出绩效自评工作的通知》,鄂财函,2014,50号,等文件精神～进一步明确绩效评价的目的意义、工作步骤和相关要求等。在此基础上～我局下发了通知对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了全面部署。 二是精心设计、量化指标。在学习、调研的基础上～组织专人专班～结合去年项目绩效考评的经验和成果～不断细化、完善评价指标体系～并多次与业务处室磋商～最终形成了4个一级指标、6个二级指标、18个三级指标共28个绩效标准评分点的评价指标体系。 三是广开言路、抽样调查。我们将项目针对的几个普遍性问题～设计制作成项目对象调查问卷～共发放50份调查问卷～广泛征求项目区群众的意见和建议。通过项目涉及县提供的文档资料和征求项目区群众意见～为制定绩效评价体系、做好绩效评价工作提供了详实的第一手资料～有效避免了闭门造车、脱离实际、流于形式等问题。 四是分析汇总、绩效评价。在收集完成调查问卷后～逐类逐项汇总分析问卷提出的意见和建议～形成有效的可行性意见。按照绩效评价报告提纲要求和各类评价指标体系～及 时指定专人撰写评价报告、分类汇编各类评价佐证材料。 ,三,证据收集方法 证据及佐证材料收集主要通过业务处室提供和发放问卷调查表等形式进行。我们十分注重日常工作资料的积累和整理～很多资料都是在现场掌握的第一手资料～具有较强的说服力～另外共发放50份项目区受益群众调查问卷～回收50份。 ,四,绩效评价实施过程 2013年度汉江中下游生态环境和水质保护指导项目绩效评价实施过程按照省财政厅《关于开展2013年度省级财政项目支出绩效自评工作的通知》,鄂财函,2014,50号,要求进行～分为三个阶段。 第一阶段:4月20日至4月30日～研讨制定和完善绩效评价体系～制定下发问卷调查和相关通知。 第二阶段:5月1日至5月10日～收集整理绩效考评所需的相关资料, 第三阶段:5月11日至5月15日～分析、研究形成《省南水北调管理局汉江中下游生态环境和水质保护指导项目资金绩效评价报告》并上报省财政厅。 三、绩效评价结论 ,一,评价结论 1.评分结果 评价组根据《湖北省省直部门预算绩效管理工作考核办法》的规定～采取专业人员评审和公众评议相结合的方式～按照“客观、公正、科学、合理”的原则现场查看了项目完成情况～了解项目实施前的状况～核实了资金使用情况及评价资料和数据的真实性与准确性。自评得分98分～评价等级为优秀。 2.主要结论 通过汉江中下游生态环境和水质保护指导项目～确保了汉江中下游生态环境保护规划、协调丹江口库区水污染防治和水土保持规划的实施～切实做好库区水污染防治和水土保持项目、汉江中下游生态环境治理项目实施的组织协调、考核～在与努力维护好汉江流域生态环境和水质～同时大力推动中线生态文化旅游建设～打造南水北调中线黄金旅游带～推动当地经济社会发展等方面起到了积极作用。 四、存在的问题和下一步工作打算 ,一,存在问题 经费不足～建议增加汉江生态环境和水质保护指导经费。 ,二,下一步工作打算 1、继续做好丹江口库区生态环境保护工作。积极争取国家继续加大丹江口库区生态补偿力度～争取年度安排生态补偿转移支付6亿元以上,协调丹江口库区水污染防治和水 土保持“十二五”项目实施,督促完成《南水北调中线工程丹江口水库饮用水水源保护区划分方案》编制～通过专家组审查后上报省政府审批,争取国家支持十堰市五条入库河流治理方案。 2、积极开展汉江中下游生态环保工作。加快完成汉江中下游生态环境治理项目的实施,积极做好调水前汉江中下游生态环境基础数据调查与研究～确保调查与研究数据的科学性和真实性,争取国家对汉江中下游地区进行生态补偿～实施中央财政生态转移支付,争取国家编制实施《丹江口库区和汉江中下游水污染防治和水土保持规划》～并安排专项资金支持。 3、继续向国家争取解决汉江中下游四项治理工程运行管理费。汉江中下游四项治理工程是缓解中线调水不利影响的生态工程～将于2014年全部建成并投入运行～目前运行管理费用尚没有落实。为了保证工程建成后能够正常运行～发挥生态效益和社会效益～我办将向国家争取将四项治理工程运行费纳入中线供水成本、或由中央财政转移支付解决。 4、向国家建议实施引江补汉工程。中线一期工程远期年调水130亿立方米～加上陕西省引汉济渭工程远期年调水15亿立方米～将超过汉江水资源承载能力。为维护汉江中下游生态安全～保障中线调水～我办将向国家建议实施引江补汉工程～从长江向丹江口水库补水。 5、向国家建议尽快组织开展南水北调中线工程环境影响跟踪评价。南水北调中线工程将于今年汛后正式通水～根据《环境影响评价法》的相关要求～在已开展的环境影响评价工作基础上～结合中线工程建设及投入使用后的情况～进行中线工程环境影响跟踪评价～特别是对中线调水给汉江中下游产生的实际影响进行深入评估～在此基础上完善预防和减轻不良环境影响的对策及措施。 附件:1.绩效评价指标表,评分表, 2.绩效目标完成情况对比表 3.项目对象调查问卷,表样, 4.关于汉江中下游生态环境保护工作的汇报材料 5. 关于湖北省南水北调生态环境保护和中线生态文化旅游有关工作的汇报材料 2014年5月13日