唐山市古冶区财政局

唐山市古冶区财政局 2015年财政总决算分析说明 2015年～面对严峻复杂的经济形势～在区委的正确领导和区人大的监督指导下～全区各级各单位主动适应经济新常态～积极应对经济下行压力加大、财政增收持续下滑、支出需求不断增多等突出问题～大力推进改革创新～全面加强财政管理～千方百计增收节支～确保了全区和区本级财政收支总体平稳运行。 ,一,全区财政预算执行情况 全年公共财政预算收入完成10.2亿元～占调整预算的100%～同比降低12.9%,公共财政预算支出16.44亿元～占调整预算的100%～同比增长6.9%。通过争取上级转移支付资金8870万元～调入预算稳定调节基金和清理盘活的存量资金1.79亿元～ 实现全年预算收支平衡。政府性基金收入完成2.63亿元～同比降低39.3%～其中:土地出让金收入完成1.21亿元～同比降低57.7%,车辆通行费完成1.36亿元～同比增长9.4%,城市基础设施配套费收入完成616万元～同比降低61.6%,政府性基金支出2.69亿元～同比降低39.1%～其中:土地出让金支出1.21亿元～同比降低58%,车辆通行费支出1.36亿元～同比增长9.8%,城市基础设施配套费支出619万元～同比降低61.2%。社会保险基金收入完成8494万元～同比增长14.7%,社会保险基金支出6999万元～同比增长31.5%。 ,二,区本级财政预算执行情况 1,公共财政预算收支情况。区本级公共财政预算收入完成6.67亿元～占调整预算的100%～同比降低12.7%,公共财政预算支出15亿元～占调整预算的100%～同比增长7.7%。 2,政府性基金收支情况。政府性基金收入完成2.63亿元～同比降低39.3%,政府性基金支出2.69亿元～同比降低39.1%。 3,社会保险基金预算收支情况。区本级社会保险基金收入完成8497万元～同比增长14.7%,社会保险基金支出6999万元～同比增长31.5%。 4.国有资本经营收支情况。区本级国有资本经营没有收支。 1 ,三,落实区人大预算决议情况及2015年预算执行效果 2015年以来～各级各单位全面贯彻新《预算法》～认真执行区十五届人大五次会议有关决议～主动作为～攻坚克难～积极发挥财政职能～加快推进财政改革～强化预算执行～完善资金监管～各项工作取得新的成效。 1,加大增收节支力度,有效增强地方保障能力。一是依法强化税费征管。健全完善税收收入考核体系～继续深入推进综合治税～扎实做好资源税、“营改增”扩面等税制改革～依法清理规范各类税收优惠政策～加大对乡镇、街道及重点非税征收部门的考核力度～充分发挥职能部门的协税护税作用～做到依法征收、应收尽收。全区公共财政预算收入完成10.2亿元～同比降低12.9%～减收1.5亿元。其中:为应对“营改增”改革～9月份入库税款2亿元。加强排污费、河道费、污水处理费等重点非税收入征管～确保非税收入及时足额收缴入库。全区非税收入累计完成1.19亿元～同比降低53.8%～减收13854万元。二是从严从紧压缩支出。为保障人员及民生支出～大力压减公用经费等一般性支出～将有限的财力优先保工资、保民生、保重点。按照收入完成情况～严格控制项目支出～清理盘活存量资金1.79亿元～用于弥补财政收支缺口～确保全年财政收支平衡。认真落实中央“八项规定”和省、市、区相关要求～努力降低行政运行成本～全区“三公”经费同比下降 7.98%。三是认真做好争取上级资金和投融资工作。抢抓政策利好机遇～加大与相关部门的沟通联系～跟进完善工作举措～最大限度争取上级资金及政策支持～全年获拨专项资金3.87亿元,经过积极争取～我区被省财政厅纳入县级财力保障机制范围～首次获批转移支付资金4900万元,争取省、市一般转移支付资金3970万元,资源枯竭城区中央转移支付4700万元,地方政府性债务置换债券资金1.54亿元～争取市级往来资金借款3亿元～有效缓解财政收支压力。同时～大胆创新投融资渠道～多方位开展投融资工作～筹建古兴投资集团～整合全区国有企业资产～强化资本运营功能～积极搭建新型资本运营平台。 2,全面落实惠民政策,不断提升社会民生保障水平。一是重点保障公教人员工资发放。在收入大幅减收的情况下～千方百计筹集资金～特别是争取市财政往来资金支持～不折不扣做好全区机关事业单位公职人员工资调标和各项民生保障的提标工作～累计发放在职人员及离退人员工资8.04亿元～拨付社保缴费及公积金2.09亿元～有效维护全区社会稳定。二是支持保障改善民生。全年教育支出4.22亿元～占全区预算支出的25.3%～全面落实城乡义务教育经费保障等政策。拨付资金2175万元～支持金山小学、华瑞幼儿园软硬件改造及教育系统“班班通”等项目～不断改善全区基础教育教学环境。社保 2 就业支出3.85亿元～全面保障城乡低保、优抚救助等政策的有效落实～城镇和农村低保分别提高到每人每月500元和每人每年3550元。医疗卫生与生育支出1亿元～重点支持推进公立医院改革和强化公共卫生服务～落实计划生育独生父母奖励、奖扶特扶等项政策～新农合参合人员缴费标准提高至每人每年490元～参合率99.8%。三是支持改善农村生产生活条件。农林水支出5844万元～重点支持沙河专项治理、防护林建设、农村饮水安全、农村面貌改造提升等惠民工程～全面落实良种及农机具补贴、农产品检测、绿化奖补等惠农惠民政策。四是支持城市面貌改善。统筹资金3911万元～支持迎祥路、乡康路、李白路等道路新建及道路绿化、路灯维护等项目。淘汰“黄标车”939辆～发放补贴资金1071万元～拨付污水处理厂运行费1247万元、道路保洁及垃圾清运费1091万元～有效改善全区环境和空气质量。五是支持维护社会稳定。公共安全支出1亿元～支持社会治安防范体系建设～强化社会治理～化解社会矛盾。拨付资金2333万元～切实解决改制前企业退休人员医疗保险遗留问题～有效保障社会和谐稳定。 3,深入推进财政改革,全面构建科学理财体系。一是着力构建现代预算。认真贯彻落实新《预算法》在实行全口径预算、改进年度预算控制方式等方面提出的新要求～严把预算编制关口～确保项目预算编实、编细、编准。做好全区财政往来资金及以前年度结余结转资金清理工作～清理盘活存量资金～有效提高资金使用效益。加大预决算公开力度～除涉密单位外～全区135个部门及区直单位预决算和“三公”经费支出全部在政府门户网站上公开～公开率达100%。二是不断强化预算执行。硬化预算约束～严格预算追加～不断完善政府采购和投资评审管理～先后制定并下发《进一步加强和改进财政投资评审工作的意见》和《进一步加强和改进政府采购工作的实施意见》～强化投资评审和政府采购执行～全年投资评审额完成3.3亿元～审减率14.1%～政府采购额完成3.3亿元～节支率7.1%。三是有效提升风险防控能力。不断强化财政监督～严肃财经纪律～开展重要财经事项、重点部门等专项检查。深入推进财政绩效监督评价～对社会关注度高的新农合、农村面貌改造提升、水利建设等10个项目开展评价～涉及资金8508万元,全面加强政府性债务管理～通过置换债券降低债务成本～全年争取省级政府性债务置换债券1.54亿元～累计偿还债务本息2.54亿元～有效避免债务风险积累。四是积极推进工资、养老保险、PPP等各项改革。积极推进机关事业单位养老保险和工资调整改革～认真落实乡镇工作补贴和公务员职务与职级并行制度,积极推进公务车改革～完成补贴测算等前期工作,推进政府购买服务方式～制定下发《政府购买社会服务实施》及采购目录～推动资源配置效益和效率最大化,牵头成立全区政府和社会资本合作,PPP,办公室～制 3 定下发《关于政府项目投资方式审核的》～主动对接相关咨询机构和银行、证券等部门～稳步推进改革进程。五是强化国有资产管理。依托国有资产信息管理系统～在全区范围内开展国有资产大清查活动～针对管理薄弱环节～明确监管责任～找出资产管理“真空”和“漏洞”～强化资产经营意识～积极盘活沉淀资产～确保国有资产发挥出最大效益。 在过去的一年里～财政工作在困境中求发展～在发展中求突破～取得了来之不易的成绩。看到成绩的同时～我们也清醒地认识到财政工作也存在一些矛盾和问题。一是受经济下行压力加大、结构性减税等因素影响～财政收入大幅回落～收入形势异常严峻,二是刚性支出不断增多～可用财力的增长远远不能满足支出增长的需要～财政保障任务十分艰巨～收支矛盾更加突出,三是全面深化改革任重道远～推进财政改革还面临不少困难,四是随着新《预算法》的实施和相关管理制度的出台～财政改革步伐不断加快～对财政工作提出了更高的要求～个别单位依法理财意识亟待提高～财政风险防控等工作仍需加强。上述问题我们将进一步解放思想～完善机制～采取有效措施～认真加以解决。 注:2015年一般公共预算基本支出按经济分类决算尚在试编未进行公开。 4