一般纳税人开票流程

开票流程 1、点击“进入系统” 2、以开票员身份进入系统 3、点击“发票管理”，出现发票管理界面 4、领票之后，点击“发票读入”，读入发票，并且校对出现的发票号码是否与领购簿上发票号码一致 5、如开增值税专用发票，点击 。出现以下界面，校对要开票的号码是否与手中空白发票号码一致，确认无误点击确定。 6、确认后出现增值税专用发票填开界面。选择所需开票的单位信息、商品名称等其他信息。增加客户信息及商品信息见最下方。 7、以开票金额10000.00为例。若开票金额为不含税金额 ，点击 ，金额变为含税价 ，输入要开具发票的含税金额，点击旁边税额， ，待金额、税额都显示数字时，点击右上角的勾 ，再次点击 ，此时金额变化为不含税金额 ，查看右下角开票金额是否正确 8、检查开票信息是否正确，确认无误后点击打印。 9、如需开具增值税普通发票，点击发票开具管理→发票填开→普通发票填开，开票步骤与增值税专用发票填开类似。 10、注意：增值税专用发票打印时，密码区一定要在发票的密码区框框内，否则发票无效。 11、增加客户信息：点击系统设置 ， 点击客户编码， 依次输入客户信息，确认无误后点击右上角的勾。 12、增加商品信息： 点击商品编码， 输入所需商品信息，确认无误后点击右上角的勾。