2015年广播电视台决算说明公示 - 漯河财政局

2015年广播电视台决算说明公示 - 漯河财政局 漯河市广播电视台 2015年部门决算公开情况 目 录 第一部分 漯河市广播电视台概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 漯河市广播电视台2015 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空) 第三部分漯河市广播电视台2015 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2015年部门决算说明 一、 部门基本情况 ,一,机构设置和职能 1、机构设置:漯河市广播电视台是2015年7月由原漯河人民广播电台、漯河电视台、市有线电视台、市沙南广播电视中心、市沙北广播电视中心、漯河市器材供应站、漯河市广播电视报社等7个单位整合成立的正县级事业全供单位～内设21个职能科室。原市广播电视局,本级,与原二级单位剥离并入文广新局。 2、职能:坚持党管新闻的原则～全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策～落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示～紧密配合市委、市政府的中心工作～承办广播电视各项宣传活动～牢牢把握正确的舆论导向～努力提高宣传工作水平和质量,做好中央、省、市广播电视节目的转播工作～做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作～做到安全优质播出,办好本台各个频率、频道～ 2 结合漯河市特点～做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作～为受众提供丰富多彩的优秀节目～不断满足人民群众日益增长的文化生活需求,承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。 3、基础设施:我台共有广播发射塔1个～10千瓦中波发射机2个～5千瓦调频发射机2个～3千瓦调频发射机5个～开办广播频率6个～自办节目5套～转播中央广播电台节目1套～广播节目全天播出时长约120小时,电视发射塔2个～10千瓦彩色电视发射机2个～5千瓦发射机4个～开办电视频道11个～自办节目6套～转播中央电视台节目1套。电视节目全天播出时长 202小时。 ,二,人员构成情况 漯河市广播电影电视台职工总数904人～财政供养人员共488人～其中:在职人员393人～退休人员95人～离休人员1人,自收自支人员共418人～其中:在职人员412人～退休人员6人,遗属补助7人。 二、关于预算执行情况分析 1、收入支出决算总体情况说明 本部门2015年总收入5967.5万元,与2014年相比减少14.39%,主要原因是广告经营等非税收入严重下滑。 本部门2015年总支出6103.75万元,与2014年相比,减少比12.43%,主要原因是日常经费支出减少。 3 本部门2014年年初结转和结余共743.08万元,其中基本支出结转138.03万元,主要指2014年度人员绩效工资结转,项目支出结转605.05万元,主要指跨年度项目资金结转,2015年末结转和结余共600.57万元,主要指2015年中央项目拨款结转至2016年度。 本部门由于2015年7月文化体制改革,机构分拆合并和财务移交等原因,2015年决算数包含原广播电视局,本级,当年数据。 2、一般公共预算财政拨款收入决算说明 本部门2015年一般公共预算财政拨款5630.95万元,比年初预算减少17.16%,主要原因专项收入减少。2014年初结转和结余743.08万元,基本支出结转138.03万元,主要指上年度未兑现人员绩效工资。项目支出结转605.05万元,主要指跨年度项目资金结转。 3、一般公共预算财政拨款支出决算说明 本部门2015年一般公共预算财政拨款支出5773.48万元,比2014年初预算减少1.8%。其中1、基本支出4090.83万元,人员经费3879.39万元,公用经费211.44万元,2、项目支出1682.64万元。2015年末结转至2016年600.57万元,其中基本支出结转2.4万元,项目支出结转598.17万元,主要指2015年中央项目拨款结转至2016年度。本部 4 门2015年一般公共预算财政拨款基本支出5991.99万元。其中人员经费4091.47万元,公用经费1900.52万元。 三、2015年三公经费支出说明 本部门2015年三公经费支出共99.26万元～其中:1、车辆运行维护费75.83万元～比上年减少36.5%～主要原因是车辆分部门定点定量管理～加强费用核算～进一步减少车辆运行费支出。2、车辆购置23.42万元～比上年减少15.6%～主要原因是在广告经营活动中～和商家进行广告置换取得。3、无公务接待费支出～比上年减少100%～主要原因是按对照公务接待和要求～严格公务接待费用管理。4、无出国出境支出。 四、关于机关运行经费支出说明 本部门2015年行政运行经费支出16.63万元,占部门总支出2.7%,指原广播电视局,本级,行政运行支出,与2014年行政运营支出基本持平。 五、关于政府采购支出说明 本部门2015年无政府采购支出,零星购置严格执行政府采购程序。 六、关于国有资产占用情况说明 截至2015年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中,一般公务用车32辆,主要用于新闻业务,小型工具车8辆,其他,直播车等,5辆。本部门价值20-200的设备36 5 台,其他价值200万元以上大型设备共2台,主要指广播电视采编播、信号发射等设备。 七、关于预算绩效管理工作开展情况说明 本部门在2015年度预算执行中,严格按照相关规定,专款专用,积极配合上级部门监督,主要项目有中央财政拨款广播电视基础设施建设资金,基本执行完毕。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空) 九、关于专业名词解释 1、财政拨款收入,是指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入,是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入,是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金,即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金,弥补当年收支缺口的资金。 6 5、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 6、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 7、项目支出,是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 8、一般公共服务,类,××事务,款,,是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。 ,1,行政运行,项,,是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 ,2,一般行政管理事务,项,,是指××局机关及所属二级单位的项目支出。 ,3,机关服务,项,,是指为××局机关提供后勤保障服务的支出。 ,4,事业运行,项,,是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。 7 ,5,其他××支出,项,,……。 9、“三公”经费,是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国,境,费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国,境,费反映单位公务出国,境,的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待,含外宾接待,支出。 10、机关运行经费,是指为保障行政单位,含参照公务员法管理的事业单位,运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8