4.1.02 ERP系统用户管理制度

苏州京东方茶谷电子有限公司 ERP系统用户及权限 第一章  总则 第一条  U9ERP系统用户的管理包括系统用户ID的命名；用户ID的主数据的建立；用户ID的增加、修改；用户ID的终止;共享用户ID的管理；用户密码的修改；用户ID的锁定和解锁；临时用户的管理；用户ID的安全管理等。 第二章  管理要求 第二条  苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统用户管理员（以下简称公司用户管理员）在系统中不能任意增加、修改、删除用户ID,必须根据《苏州京东方茶谷电子有限公司U9ERP用户帐号申请》和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档存档。U9ERP系统内的用户ID数量不能超过系统允许的数量。 第三条  用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登录系统。 第四条  公司用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非授权用户恶意登录系统，保证系统的安全。 第五条  用户ID持有人要对其在系统内的行为负责，各单位或部门领导要对本单位或部门用户的行为负责。 第六条  用户ID命名由公司用户管理员执行，用户ID命名应遵循苏州京东方茶谷电子有限公司用户ID的命名规则，不能随意命名。 第七条  用户ID主数据的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，公司用户管理员应及时保证主数据的更新，并做好用户ID变更的归档工作。 第八条  对用户申请表等相关文档各申请单位或部门的用户管理员必须存档，不得遗失。 第九条  苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统中各业务单位或部门必须明确一名用户及权限方面的管理员（由一名关键用户担任），负责本单位或部门用户及权限方面相关事宜的管理。 第三章  用户ID增加、修改的管理 第十条  苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统中用户ID增加、修改应符合下列情况之一： 1、工作需要新增或修改用户ID； 2、用户ID持有人的改变； 3、用户ID可用数量的增加； 4、单位或部门的合并、分离、撤销； 5、岗位的重新设置； 6、其它需增加或修改苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统中用户ID的情况。 第十一条  用户ID的增加、修改，须由申请人填写《苏州京东方茶谷电子有限公司U9ERP用户帐号申请表》，申请单位用户管理员审查，申请单位主管领导签字，公司用户管理员审查通过后经苏州京东方茶谷电子有限公司主管领导审批，公司用户管理员才能进行相应之操作。 第十二条  对于跨单位（或部门）的申请，除了上述相应之申请还需经所跨业务的相关单位（或部门）主管领导审批签字。 第四章  用户ID终止的管理 第十三条  用户ID的终止应符合下列情况之一： 1、用户ID的持有人工作调动； 2、用户ID持有人辞职; 3、废弃的用户ID； 4 、临时用户。 第十四条  用户ID的终止（不包括临时用户）须由该用户ID所属责任单位用户及权限管理员填写《苏州京东方茶谷电子有限公司U9ERP用户帐号申请表》，申请单位主管领导签字，公司用户管理员审查通过后经苏州京东方茶谷电子有限公司主管领导审批，公司用户管理员才能进行相应之操作。 第十五条  对由于辞职造成的用户ID终止，应有一个移交期限，并提供明确的到期日。 第十六条  终止用户ID应先运行权限方案，以避免系统稳定性遇到潜在威胁。 第十七条  对终止的用户ID的主数据模板必须保存，公司用户管理员做好文档记录工作。 第五章 共享用户ID的管理 第十八条  由于工作需要或用户ID数量问必须对用户ID进行共享时才能进行共享。 第十九条  对一个共享用户ID包括的所有用户，苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统业务单位或部门必须明确一名用户作为此共享用户ID的持有人，同时由持有人对其他共享用户的行为负责。 第二十条 当一个共享用户ID下的某个用户不再使用此共享ID时，此共享用户ID必须从U9ERP系统中删除，该业务单位或部门必须提前提出更改原用户ID的申请，明确原用户ID的截止时间，经苏州京东方茶谷电子有限公司主管领导审批后由公司用户管理员分配新的用户ID，新用户ID的持有人负责通知此共享ID下的其他用户。 第六章 用户密码修改的管理 第二十一条 用户管理员进行用户密码的修改需符合下列情况之一： 1、用户ID的持有人忘记用户密码； 2、由于管理需要，用户管理员需要强行修改用户密码。 第二十二条  用户ID的持有人忘记密码必须填写《苏州京东方茶谷电子有限公司U9ERP用户帐号申请表》，由所在业务单位或部门的用户管理员审查及主管领导签字审批，由公司用户管理员进行修改。 第二十三条  由于管理需要，强行修改用户ID的密码必须填写《苏州京东方茶谷电子有限公司U9ERP用户帐号申请表》，由所在业务单位或部门的用户管理员审查及主管领导签字，经苏州京东方茶谷电子有限公司主管领导审批，由公司用户管理员进行修改。 第七章 用户ID的锁定和解锁管理 第二十四条  用户ID锁定的目的是防止其他用户进入该系统，是解决临时雇员问题的有效方式。 第二十五条  用户进行不正确的登陆并且超过某一特定次数时，出于系统安全角度的考虑，需要对该用户的ID进行锁定。如需对该用户的ID予以解锁，在解锁前必须由锁定用户填写《苏州京东方茶谷电子有限公司U9ERP用户帐号申请表》，锁定用户所在单位或部门用户管理员审查及主管领导签字，经苏州京东方茶谷电子有限公司主管领导审批，由公司用户管理员核实并解锁。 第八章  临时用户的管理 第二十六条  临时用户是由于工作需要才能建立的一种临时性的系统用户。 第二十七条  对临时用户的创建必须由申请人提出申请，申请人填写《苏州京东方茶谷电子有限公司U9ERP用户帐号申请表》，申请人所在（或所涉及）单位或部门审批用户ID，独立的或信通中心审批权限，单位主管领导签字，报苏州京东方茶谷电子有限公司主管领导审批后，由公司用户管理员在系统中建立相应的用户ID。 第二十八条  由单位或部门提出临时用户的申请必须明确用户的使用起止期限，如果需要提前终止或延期必须提前提出面申请。因为单位或部门未提前出具书面申请，临时用户提前终止所造成的后果由所在单位或部门的主管领导负责；在临时用户到期日而提出申请的所在单位或部门未提出延期申请，公司用户管理员在截止日必须从系统中删除该临时用户，如果公司用户管理员未删除该临时用户，造成的后果由公司用户管理员负责。 第九章 用户ID的安全管理 第二十九条  为保证用户ID通知过程中的安全，公司用户管理员在通知用户申请单位或部门时，必须使用公司内部邮箱，交给申请单位或部门指定的接收人。邮件为《苏州京东方茶谷电子有限公司U9ERP用户帐号创建反馈表》。 第三十条  申请单位的接收人在得到邮件以后，必须以电话方式与公司用户管理员进行相互确认，公司用户管理员做好确认以后的记录归档工作。 第三十一条  公司用户管理员对用户ID使用状态应进行定期的检查，以删除废弃的用户ID和非法用户。 第三十二条  本制度解释权归苏州京东方茶谷电子有限公司信息管理科。 附表一  《苏州京东方茶谷电子有限公司U9ERP用户帐号申请表》 附表二   《苏州京东方茶谷电子有限公司U9ERP用户帐号创建反馈表》 附件三  《苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统用户ID命名规则说明》 附表一 苏州京东方茶谷电子有限公司U9ERP用户帐号申请表 单位名称 最终用户 姓名   联系电话   功能 模块   内部邮箱   岗位名称   岗位描述   终端地点   申请原因   现有PC机配置   现有打印机型号   对应的本地角色   申请单位关 键用户   帐户名   分公司 用户管理员                     填表说明：1、此表每个责任用户（ID持有人）填写一张； 2、“功能模块”指用户使用U9ERP中的功能模块，其中有：基础设置管理，财务，供应链管理，生产制造，质量管理，成本管理，系统管理，协同管理； 3、“岗位描述”指本岗位涵盖的主要业务； 4、“现有PC机配置”主要填写型号、主频、内存、硬盘容量以及Windows版本，浏览器版本等信息； 5、“对应的本地角色”由业务主管部门的关键用户填写； 5、“帐户名”由公司用户管理员填写。 单位（部门）负责人（签章）： 年  月  日 公司用户管理员审核： 年  月  日 分公司主管领导（签章）： 年  月  日 附表二 苏州京东方茶谷电子有限公司U9ERP用户帐号创建反馈表 单位名称 最终用户姓名   功能模块   帐户名   帐户初始密码   公司用户管理员   电话                 附件三 苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统 用户ID命名规则说明 用户：实名制，编码:为方便员工记忆，延用三地公司制定的员工编号，如苏州03M05473，XXX八位编码；北京OBECT00001 XXX 厦门 XM00001  XXX 系统管理员今后请依此原则维护用户名称。