仓储管理办法

仓储管理办法 0 文件名称:仓储管理办法 文件编号:GUCS-BM024 核决: ??????? 审查:会审: 拟案: 发行版次发行日期2-0 2010729 第版年月日 MA-AA001-01 1 GUCS-BM024 文件编号: 仓储管理办法 修订页次1 第页 版次修订日期页次变更内容与原因 换版2-0 2010/7/29 1 第页 : 修订 应TQA要求，增加: 2010/08/20 6.13无铅铜作业要求 6.13.1无铅铜作业人员需进行无铅铜作业教育训练，合格后放可作业 6.13.2无铅铜仓储时应设有无铅铜专区，应存放于黄色胶蓝中，并加以标 识，防止混料。 修订: 2011/4/7 应财务要求，增加: 6.12废品报废与回收作业: ()并修改窗体“杂收(发)申请单”附件十二，增加“单重”“总重” 字段，做为报废后杂锌杂铜回收数据填写。 修订: 6.13. 2011/04/27 应财务要求，增加“协力厂商送货单管理作业”流程 修订: 应验厂要求，增加: 2011/6/07 6.9成品出货作业: 并修改窗体“储运课成品出货货柜检查表”(附件十六) / 增加“第五轮区域检查自然隔间车底护板有无异常”检查内容 MA-AA001-02 1 : GUCS-BM024 文件 编号仓储管理办法 版次2-0 130 第版第页共页1.目的 规范物料的进出存作业，确保生产顺畅与仓库料帐的准确性. 2.适用范围 成洁总厂仓库 3.名词定义 3.1定量包装:同一种物料只允许有一个包装数量. 3.2尾数管制:一种物料不足定量的数量即为尾数.通常一种物料只允许保留一个尾数. 3.3先进先出:在物料进出库作业的过程中,进料日期最早的物料最先发出. 4.管理责任者 成洁总厂主管 5.责任与权限: 依DOA之权限进行签核，本文件须经各分厂厂长、TQA部、开发管理中心、人资部会签。 6.实施程序 MA-AA001-03 1 : GUCS-BM024 文件编号 仓储管理办法 版次2-0 230 第版第页共页 6.1收料作业 單位專業廠協力廠商物流部/分廠倉庫TQA部說明步驟 1.1.廠商送貨單必須是電 子采購單,且所交物料必廠商送貨1.須在有效交期內; 1.2.“送貨單”一式四送送貨單聯,分別為廠商留存一聯,貨分廠記帳員一聯,各倉庫 一聯,品管一聯,記帳員留 存聯保存至少1年; 2.1. 收料人員在收料時,核對采購單對量大物料進行抽點與 尾數清點,對100PCS以下 物料必須進行全點,點 收時單、物不一致時,須點收/放于來對送貨單進行修改,且只料區并記錄允許修改實際數量少於_廠來料記送貨單數量,實際數量多2.於送貨單數量一律不做錄表收修改,并要求送貨人員在 修改欄位簽名確認,料 2.2.“__廠來料記錄表”見 附件一,“收料明細表”與 “退貨單”為ERP系統單據ERP系統收料, 收料明細表 2.3. 各分廠C類物料與包(電子表單)材直接送貨至倉庫,由 儲位倉管員簽收; 3.IQC憑送貨單進行逐筆 驗收,合格部分貼AC標, 并需將取樣或送測數數進料檢驗填寫于對應AC標上,并需3.在當日填寫“雜收發申 請單”呈核后交記帳員檢做系統交易,并將黃聯交NO驗于對應倉庫核對;C YE S 批退ERP入庫 退貨單 (電子表單) 4. 4.品管確認品質OK后在ERP 產品上粘貼AC標,并在入ERP系統中做檢難入庫庫廠商退貨點收 / 退 貨單據歸轉下頁 檔A MA-AA001-03 1 : GUCS-BM024 文件编号 仓储管理办法 版次2-0 330 第版第页共页 6.1收料作业 單位專業廠協力廠商物流部/分廠倉庫TQA部說明步驟 5.銷貨單見附件 附件五; 生產入庫A 6.1區域倉管員對 來料物料進行細5.銷貨致清點，數量與 定量包裝有異常 內部銷貨時，須于3日內填 寫“廠商來料異常銷貨單 反饋單”反(電子表單) 饋至分廠采購員 處，由分廠采購 知會送貨廠商并 予以補貨或做退 貨扣數(自反饋來料清點 之日起3日內廠商 或關系企業未將 短數物料補到即 做退貨處理); CNO6.異常處6.2理各分廠來料標識 以顏色區分，北YES 美 廠以黃色標示，異常反饋異常反饋核對收料明歐洲廠以天藍色補/退貨補/退貨細標示，花洒廠以廠商來料異廠商來料異白色標示，常反饋單常反饋單若屬宜家專用物 料在收料時必須 在物料包裝箱上入庫歸位/登粘貼“IKEA進料標卡 ”并注明送貨廠商 與送貨單號，確 7.實物入保品質檢驗時能倉對應來料批次并 結束具可追溯性, 6.3“廠商來料異 常反饋單”見附 件二。 MA-AA001-03 1 : GUCS-BM024 文件编号 仓储管理办法 版次2-0 430 第版第页共页 6.2备退料作业 單位分廠生管/ERP操物流部/分廠倉庫TQA部生產單位說明步驟作 1.1分廠計划員在每天分廠計划派工12:00前依現有產能 負荷開出次日“派工 單”并交于分廠帳務記帳員依派工1.派工員處;單刷出備料單1.2分廠記帳員須于每 日16:00前將次日 “工單領查檢表(依倉庫依備料單將備料備工單排序)”與“工 單領查檢表”刷出并于備料區 發放于對應倉庫;清點交接物料出庫并由2.倉庫接單后依“工雙方簽名確認單領查檢表(依工單 排序)”進行備料,2.備料備完後雙方在備料區 進行交接,並須於當組裝生產NO日全部移交至生產單 位備料區; 3.完工成品由品保檢品管檢驗驗后,生產單位做成 品入庫; C3.入庫 4.1退料必須由分廠生YES管發出書面通知并說 明原因,裝配接通知成品入庫后依工單將實物全部工單退換料退料并交接至倉庫各 儲位。分廠記帳員依轉倉或退料 責任倉管員確認簽名申請單 后“手工退料單”進 行系統退料;確認品質4.2當生產不良需要換 取良品時,物料員填 寫“轉倉申請單”並NO經品管確認後將不良C物料退至不良品倉, 再以不良品倉管員簽YES名確認後之“轉倉申4.退換料 請單”至相應良品庫 記帳員依手工領取良品。當良品庫退料清點歸位存為“0”時,裝配單做系統交易 應改寫“工單退料申 請”在對應工單中退 出需退數量,后續良 品到料后憑有效“工結束單退料申請單”到倉 庫領取良品物料。 MA-AA001-03 1 GUCS-BM024 文件编号: 仓储管理办法 版次2-0 530 第版第页共页 6.5 BOM修正作业 單位步分廠生管/ERP物流部/分廠倉生產單位TQA部開發管理中心說明驟操作庫 提出BOM修 正需求1.申請BOM修正與 1.生產單位依統計明細表 實際需求填NO 寫“BOM修 正機型與明 細統計 表”(見附件品保確認八); 2.品保對生產 單位提出之 BOM修正進C2.確認行實組測 試,確定其 可行性;YES 3.開發修改系 統資料后,生管確認 分廠記帳員 做系統領退 料,生產單 位物料員做 實物領退;開發修改資 3.修正料 4.1倉庫依經 各單位簽認 之“BOM修 正表”查核記帳員做 系統修正情ERP系統領 況,并進行退料 相應收發料 作業; 4.2屬修改工 單而不涉及倉庫收發料BOM部分,4.領退料 則由生管直 接寫單經品 管確認后,單據歸找開發相應檔人員修改工 單資料。 MA-AA001-03 1 GUCS-BM024 文件编号: 仓储管理办法 版次2-0 630 第版第页共页 6.4损耗领用作业 單位生產單位分廠生管/ERP操作物流部/分廠倉庫說明步驟 1.損耗領用比率損耗領用提出為: A類物料(單位損耗領用表 價值在RMB 5.00 元以上的材料)1.申請 損耗比率為0.3 分廠物控確認%，B類物料(單 位價值在RMB 1.00元至RMB 5.00 元)損耗比率為2 %，C類物料(生產單位主管 單位價值在RM確認 B1.00元(含1.00 元以下)損耗比2.審核 率為5%, ERP系統領料2.損耗領用經 物控與生產單 位主管確認, 3.倉管員接“損 耗領用表”(見附 倉庫憑有效件十三)后,須先單據發料確認物料領用比3.領料率是否合理,并/需核對手工單與發料系統領用數據是 否一致,兩項資 料確認無誤后方單據歸可發料;檔 MA-AA001-03 1 GUCS-BM024 文件编号: 仓储管理办法 版次2-0 730 第版第页共页 6.5委外作业 分廠生管 單位物流部/分廠物流部管理TQA部外協廠商工廠警衛說明/ERP操作步驟 倉庫課/儲運課 委外計划1.分廠需對物 料進行委外 1.計划時,必須提供記帳員系統 委外采購單與工單扣帳對應委外工 單,且必須先 行扣帳后做發倉庫發料NO料; 2.倉庫依分廠 生管提供之 2.備料“委外采購粗點交接單”與對應委 外工單數量發 料; 3.1委外貨物廠商點數交接必須在收 料區,任何外 協廠人員不可C進入倉庫; 3.2成潔廠區YES委外交接由管3.交接理課收料組處填寫放行條并簽核 理,成實廠區 委外交接由儲 運課機動組完出廠放行 成。 4.“委外加工 材料放行條”加工生產依總務門禁管 理制度簽核;4.放行 物料回廠5.品管對委外 物料進行確 認,屬不良則 退回委外廠商品管檢驗重處理或退 電,退電后不 良物料做相應 處理,屬委外NOC5.回廠 工廢則由分廠/ERP操作人員YES檢驗直接在工單中/移入SCRAP站物料回廠入庫報廢,分廠采 購在每月月底 產出資料對委結束外廠商進行捐 款。 MA-AA001-03 1 GUCS-BM024 文件编号: 仓储管理办法 版次2-0 830 第版第页共页 6.6不良品处理作业 單位物流部/分廠倉供應商/專業廠TQA部分廠生管大門警衛說明步驟庫 1.同一產品為不良退貨 二個以上廠商 退貨單(電子送貨并有發生NO表單不良時,須由 品管判定來料1.退貨 廠商并注明于 RE標上;品質確認1.2“退貨單”NO 為ERP系統單 據; C2.1退貨單開出 后須經品管、 YES物控、采購簽 名確認后方可 分廠生管確認退貨; 2.2工廢品則在 退回工廢倉 (N2倉)后,不 2.檢核廠商清點退良品管理倉管 貨員填寫“雜收 發申請單”申 請報廢,并依開出放行條DOA簽核完成并呈簽后報廢處理。 警衛清點 3.不良品退貨 交接數量有差 異時,雙方當 面修改數量并C 簽名確認,數3.交接 量修改部分需 YES在系統中做相 應更正; 出廠放行 4.“物品放行 條”依總務門單據歸4.放行禁檔要求 簽核。 MA-AA001-03 1 GUCS-BM024 文件编号: 仓储管理办法 版次2-0 930 第版第页共页 6.7 半成品入库作业 單位生產單位TQA部物流部/分廠倉庫分廠ERP操作說明步驟 1.生產單位 半成品完工入庫申請后將物料放1.申請于入庫區,入庫申請單 填寫“入庫NO 申請單”(見 附件六)交品NO管檢驗; 半成品檢驗 2.品管確認 OK后,貼上 AC標并在2.檢驗C“入庫申請單 上品管欄簽名YES確認; 數量確認 3.生產單位C入庫人員將 經品管檢驗 OK之半成品 物料拉至倉YSE庫相應儲位3.交接交接入庫/ 入庫物料歸位登ERP系統入 卡庫 單據單據 歸檔歸檔 MA-AA001-03 1 GUCS-BM024 文件编号: 仓储管理办法 版次2-0 1030 第版第页共页 6.8 成品入库作业 單位生產單位TQA部物流部儲運課說明步驟 入庫申請1.生產單位將成1.申請品放于成品入庫NO 區,申請入庫; NO 成品檢驗 2.品管對成品進 行檢驗,檢驗合2.檢驗格部分加蓋PASSC章,并打印入庫 便條張貼于對應 YES成品外箱; 成品數量登記 成品實物清點 3.成品倉管員對C 入庫成品進行清 點,并依成品訂3.點收YES單、PO的排列歸/入相應儲位,同歸位機型不同PO杜絕依PO歸入儲 混放;位 核對系統數量 結束 MA-AA001-03 1 GUCS-BM024 文件编号: 仓储管理办法 版次2-0 1130 第版第页共页 6.9 成品出货作业 單位物流部儲運課警衛說明生管部船務課步驟 1.1船務提前將出貨計划ERP系統統出貨 單提供給儲運出貨單:電課,並提前一天子表單: 做出出貨安排, 出貨通知單并在當日提供書1.計划面“出貨通知貨柜檢查單”知會儲運課成品出貨貨成品出貨;柜檢查表1.2船務要求運輸 公司准時准點到 達,并且所提供准備出貨/發貨柜是干淨無破料損的,成品裝貨 前須安排人員對2.備料 貨柜進行檢查, 並填寫“成品出裝柜前點數貨貨柜檢查 成品出貨記表”, 錄表如有異常情況及 時報告上級主管NO及總務課主管處 理.;3.裝柜C 2.成品倉管員依 YES出貨單進行備 料,備料時注意裝柜PO的正確性; 3.成品在上柜前 須與警衛當面確裝柜完畢/上認上柜數量并填封條寫“成品出貨記 錄表(見附件四), 要求與出貨單資開出放行條4.上封料一致,并做到并呈簽條/安全搬運裝載; 放行 4.1貨柜封條核對 成品放行后用正確的封向 完成封鎖 4.2“成品放行 條”依總務門禁結束 管理制度呈簽核 准。 MA-AA001-03 1 GUCS-BM024 文件编号: 仓储管理办法 版次2-0 1230 第版第页共页 6.10 非生产性领料作业 開發及其它間接單 單位TQA部物流部/分廠倉庫分廠生管/ERP操作說明位步驟 1.1間接單位有 物料領取需求零星物料需求送測需求時,填寫各廠 專用之“雜收雜收(發)申請雜收(發)申請(發)申請單單1.申請單”(見附件十 二),找對應分 廠物控與廠長 簽核,并交分 廠帳務人員扣 帳后方可至倉 庫領料;部門主管審核確1.2品管送測部認分必須2天之內 完成簽核,并 交對應分廠帳 務員處系統交 易。 2.簽核 分廠物控審核 2.“雜收(發)申 請單”必須經 部門主管、分 廠生管及分廠 廠長簽核 分廠廠長核准 3.分廠ERP操作 人員依有效之3.扣帳“雜收(發)申請 單手工單做系ERP系統扣帳統交易倉庫發料 4.儲位倉管員依4.發料經分廠ERP操作 人員扣帳后之 “雜收(發)申請單據歸 單發料。檔 MA-AA001-03 1 GUCS-BM024 文件编号: 仓储管理办法 版次2-0 1330 第版第页共页 6.11盘点作业 單位財務部物流部/分廠倉庫分廠廠務/生管生產單位說明步驟 1.盤點時間以財發布盤點計划務發布的時間為1.計划准; 2.1盤點人員安排 為對應分廠生產生管依盤點計直接人員,划做生產安排2.2盤點前倉管員 2.安排必須將所有物料 /做好定量包裝與盤點安排與准尾管制,同一物准備備料須存放同一地 點并做好定位, 確屬量大物料不 能在同一地點存盤點放的也必須明確 標示。盤點單2.3盤點單為財務3.盤點產出報表,并協 助列印; 2.4盤點單為兩聯 復盤紙,第二聯為粘 貼聯,第一聯盤NO點完畢后收取按 序號排好,在盤C點完畢后交財務 存底。YES2.5復盤比率為30 %,復盤對象為NO數據輸入ERP量大貴重物料或系統有異常部分物料4.輸單; 3.倉庫盤點准工會計師抽盤作需在盤點前一 天下班前完全結 束; C4.盤點單輸入為 對應分廠生管與 記帳人員;YES5.各廠長在會計 師抽盤無異常后各廠長做盤點對盤點結果進行結果核准 核准; 6.循環盤點每周 一次,倉管員以5.核准盤點結束交叉抽盤方式進開帳行,對盤點差異 查明原因並追蹤 處理。 MA-AA001-03 1 GUCS-BM024 文件编号: 仓储管理办法 版次2-1 1430 第版第页共页 6.12废品报废与回收作业 單位分廠倉管課分廠分廠生管分廠生產課說明分廠生管步驟物流部品管課ERP操作 呆滯報廢申請自制料廢申請1.1由申請單位提出報自制工廢申請清拆報廢申請設變報廢申請廢申請;委外工廢申請雜收發申請單雜收發申請單1.2呆滯報廢需依DOA1.申請雜收發申請單權限簽呈核準後才予 以作業; 廢品確認 2.雜收發申請單經由 品管單位確認廢品,2.簽核 由分廠廠長核準。 分廠廠長核準 3.1報廢與回收過程即 時同步處理。各廠對 當天產生的廢品即時 進行處理,對確認報 廢的產品當日完成報報廢物料清點廢與回收作業。 3.2報廢時需清點廢品 數量,並將廢料分類稱3.實物報廢重並填寫磅碼單.依實與廢料回物稱重將單重和總重收填寫在報廢雜發單 廢料分類稱重回收上。 3.3依磅碼單填寫廢料雜收發申請單 雜收單,在廢料雜收單磅碼單上需注明報廢雜發單 的單號,以備查核。 3.4每張報廢單需能對 應到廢料回收單上。 4.依據核準的雜收發 申請單在ERP系統進 4.ERP系統行報廢與回收記帳作ERP系統記帳記帳業; MA-AA001-03 1 GUCS-BM024 文件编号: 仓储管理办法 版次2-1 1530 第版第页共页6.13无铅铜作业要求 6.13.1无铅铜作业人员需进行无铅铜作业教育训练，合格后放可作业 6.13.2无铅铜仓储时应设有无铅铜专区，应存放于黄色胶蓝中，并加以标识，防止混料。 6.14窗体记录签核权限及保存: 签核权限 序 保存 窗体名称 窗体编号 保存单位 备注 号 期限 核决 审核 拟制 1 ___厂来料登记表 SUCS-BMO24-01 6个月 各仓库 仓管 采购需会签厂商来料异常反馈单 各仓库 课长 仓管 2 SUCS-BMO24-02 3个月 确认 3 物料存卡 SUCS-BMO24-03 3个月 各仓库 成品出货记录表 储运课 仓管 警卫会签 4 SUCS-BMO24-04 6个月 5 转仓申请表 SUCS-BMO24-05 1个月 储运课 入库申请表 分厂帐务 6 SUCS-BMO24-06 1个月 7 委外调退申请单 SUCS-BMO24-07 1个月 分厂帐务 BOM修正与统计明细8 SUCS-BMO24-08 分厂帐务 课长 申请人 表 9 借料单 SUCS-BMO24-09 1个月 各仓库 课长 组长 申请人 换料单 储运课 10 SUCS-BMO24-10 1个月 11 工单退料申请单 SUCS-BMO24-11 1个月 储运课 分厂帐务 厂部主管 课长 申请人 12 杂收(发)申请单 SUCS-BMO24-12 6个月 13 物料损耗领用表 SUCS-BMO24-13 1个月 分厂帐务 课长 物控 申请人 无 14 IKEA进料标 生管 销货单 各仓库 申请人 15 ERP系统单据 6个月 课长 品管确认质16 退货单 ERP系统单据 1年 各仓库 厂长 课长 申请人 量状况 工单领料查检表(依工各仓库 17 ERP系统单据 1周 单排序) 18 工单领料查检表 ERP系统单据 1周 各仓库 19 收料明细表 ERP系统单据 1周 各仓库 出货通知单 储运课 20 SUCS-BMO24-14 6个月 出货单 储运课 21 ERP系统单据 6个月 成品出货货柜检查表 储运课 22 SUCS-BMO24-15 6个月 MA-AA001-03 1 GUCS-BM024 文件编号: 仓储管理办法 版次2-0 1632 第版第页共页 7.使用窗体 附件一:___厂来料登记表 附件二:来料异常反馈单 附件三:物料存卡 附件四:成品出货记录表 附件五:转仓申请单 附件六:入库申请单 附件七:委外调退申请单 附件八:BOM修正与统计明细表 附件九:借料单 附件十:换料单 附件十一:工单退料申请单 附件十二:杂收(发)申请单 附件十三:物料损耗领用表 附件十四:IKEA进料标 附件十五:出货通知单 附件十六:储运课成品出货货柜检查表 8.实施日期 8.1本书经核准及登录自 2010 年 7月 29 日起生效。 MA-AA001-03 附件一:来料记录表 编号:GUCS-BM024 第17页 共32页 0 ??厂来料记录表 厂商 送货单号 记帐员 品号 规格 数量 整箱数 签收人 备注 制表人: GUCS-BM024-01 附件二:厂商来料异常反馈单 编号:GUCS-BM024 第18页 共32页 0 厂商来料异常反馈单 厂商 料号 送货单数 实收数量 差异 备注 采购确认: 主管: 仓管员: GUCS-BM024-02 附件三:物料存卡 编号:GUCS-BM024 第19页 共32页 0 ______仓 物 料 存 卡 料 号:__________________________ 本物料负责人:______________________ 品名规格:__________________________ 安 全 库 存:______________________ 年 收入数量 凭证 摘要 发出 结存 签章 核对 号数 月 日 购入 退料 GUCS-BM024-03 附件四:成品出货记录表 编号:GUCS-BM024 第20页 共32页 0 成品出货记录表 时间___月___日___时____分至____时___分 点数地点_______柜号___柜规 订单客户 PO# 号 板序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 箱数 板序 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 箱数 板序 21 22 23 24 25 26 27 28 30 30 箱数 板序 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 箱数 板序 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 箱数 累计总数 累计总箱数 多种机型在一板的明细 板箱板箱板箱数 板箱 序 数 序 数 序 序 数 箱箱箱箱客户编码 客户编码 客户编码 客户编码 数 数 数 数 板箱板箱板箱数 板箱 序 数 序 数 序 序 数 箱箱箱箱客户编码 客户编码 客户编码 客户编码 数 数 数 数 板箱板箱板箱数 板箱 序 数 序 数 序 序 数 箱箱箱箱客户编码 客户编码 客户编码 客户编码 数 数 数 数 1. 填写数量不可改动。 当班仓管: 2. 一式二份，警卫课，储运课各留一份备查(半年)。 当班警卫: 3. 如有数量差异，请呈经理裁决。 GUCS-BM024-04 附件五:转仓申请单 编号:GUCS-BM024 第21页 共32页 0 转仓申请单 序调出调出调入调入料号 品名 转仓原因 备注 号 仓别 数量 仓别 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 调入仓管: 品管: 申请人: GUCS-BM024-05 入库品客户编入库数实入数序号 工单号码 单位 订单号 备 注 PO, 号 号 量 量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 附件六:入库申请单 编号:GUCS-BM024 第22页 共32页 0??厂 入库申请单 部门: 日期: 仓管: 品管: 申请人: GUCS-BM024-06 附件七:委外调退申请单 编号:GUCS-BM024 第23页 共32页 0 委外调退申请单 厂商名称: 日期: 年 月 日 调退数序号 工单号 产品号编号 品名规格 单位 备注 OSP料号 量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 采购: 品管: 物管: 生管: GUCS-BM024-07 附件八:BOM修正与统计明细表 编号:GUCS-BM024 第24页 共32页 BOM修正与统计明细表 日期:???? 料号建错 用量建错 生产线 品管 生管 BOM漏建 日工单工单号 机型号 期 数量 BOM原料号 修改后料号 用量 料号 改前用量 改后用量 新增料号 用量 确认 确认 确认 注明: 1.BOM修改后反馈表提交给负责人后.请负责人立即安排人员做工单修改.否则造成问题.BOM不负任何责任 2.此表于每天早上8:30分由建BOM人员提供组负责人. 会签: 审核: 制表: SUCS-BMO24-08 附件九:借料单 编号:GUCS-BM024 第25页 共32页 0 ?厂?课借料单 ??月??日 工单号 机型 料号 借料数量 归还量 实际数量 借料原因 物料员签名 仓库确认 课长: 组(副)长: 借料人: GUCS-BM024-09 不良退料良品领料系统转仓区域仓管员序号 料号 品名 不良原因 数量 数量 数量 确认 附件十:不良品换料单 编号:GUCS-BM024 第26页 共32页 0 ?厂__课不良品换料单 换料部门: 换料日期:??年??月??日 仓管员: 品管: 申请人: GUCS-BM024-10 附件十一:工单退料申请单 编号:GUCS-BM024 第27页 共32页 0??厂 工单退料申请单 退料部门: 申请数实退数退料原序号 日期 工单号 生产套数 料 号 品 名 库别 单位 备注 量 量 因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 仓管员: 品管: 申请人: GUCS-BM024-11 附件十二:杂收(发)申请单 编号:GUCS-BM024 第28页 共32页0,厂 杂收(发)申请单 部门 : ?杂收 ?杂发 年 月 日 一般日常 单重 总重 申请数量 实际数量 原因 备注关联单号 (kg) (kg) 序号 品名 料号 单位 ?生产辅料 ?品号调整 千 百 十 个 千 百 十 个 ?部门领用 1 ?厂间调拨 2 ?下脚料回收 3 ?下脚料出售 4 重点管理项 5 ?超额领用 6 ?存货盈亏 7 ?呆料报废 8 ?委外工废 9 ?工废报废 10 ?料废报废 11 ?设变报废 12 ?清拆报废 13 ?其它 14 说明:单重和总重栏针对报废并有回收价值的单据要求填写，其它项目不需填。 会签: 核决: 审核: 经办人: GUCS-BM024-12 附件十三:工单物料损耗领用表 编号:GUCS-BM024 第29页 共32页 GUCS-BM024-13 成洁??厂工单物料损耗 领用表 序号 日期 料号 领用数量 工单号 工单套数 领用人 仓管确认 生产主管确认 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注: 1.损耗比率:C类为5%，B类为2%，A类为0.3% 2.此表请于每天下午下班前交分厂记帐员处。 附件十四:IKEA进料标 编号:GUCS-BM024 第30页 共32页 IKEA進料標 送貨廠商, 附件十五: 储运课成品出货通知单 编号:GUCS-BM024 第31页 共32页 0 出货通知单 客户名称 货柜柜号 PO# GUCS-BM024-14 附件十六:储运课成品出货货柜检查表 编号:GUCS-BM024 第32页 共32页 0 储运课成品出货货柜检查表 时间____月___日___分至___时____分 柜号____________ 柜规_________ 车牌 _________ 序号 检查内容 现状描述 1 货柜四周是否有破裂、变形、漏水等 2 货柜内是否有严重油污、化学品异味、积水等 3 货柜内是否有杂物、垃圾等 4 装柜时除指定人员外,是否有其它人员上柜 5 检查货柜号码是否与货柜数据相符 6 装柜时是否有乱扔乱踩成品现象 7 车箱夹层有无异常及声音 8 车箱底部及前上方有无异常 9 装柜完毕后检查货柜是否有上封条 10 第五轮区域检查自然隔间/车底护板有无异常 A. 如果有异常请在描述栏作详细说明及处理对策,如无异常便在描述栏内打“V”即可. B. 当发现有异常速报船务人员及相关领导处理并记录 C. 检查记录表经确认存盘一年备查. 客户:_________ PI__________ PO:_______ 总箱数:______ 货运公司:_________ 备注: 司机: 警卫: 检查人: GUCS-BM024-15