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采购部工作标准化流程

2017-10-27 4页 doc 13KB 79阅读

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采购部工作标准化流程采购部工作标准化流程 一、采购部的基本流程 各部门请采购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈(下单)----合同的签订(确定付款条件、货运方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---财务结算 否 仓库取货 库存不足 是 填写申购单 部门经理审批 计划部门 是 否 总经理审批 通过 否 是 通过 财务处理 是 财务部门 采购 寻找供应商 寻价、比价、议价 采购洽谈(下单) 否 合同的签订 成功 交货验收 是 入仓 ...
采购部工作标准化流程
采购部工作 一、采购部的基本流程 各部门请采购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈(下单)----的签订(确定付款条件、货运方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---财务结算 否 仓库取货 库存不足 是 填写申购单 部门经理审批 计划部门 是 否 总经理审批 通过 否 是 通过 财务处理 是 财务部门 采购 寻找供应商 寻价、比价、议价 采购洽谈(下单) 否 合同的签订 成功 交货验收 是 入仓 采购部门 结束 申请采购流程图 申请人 部门经理 财务部主任 副总 仓管员 有库存 没库存 归档 配送员 采购员 归档 二、申请付款流程图 根据供应商账期 采购 财务经理审批 总经理审批 三、商品到货验收流程 采购填写进仓单 成本会计填写进仓单 仓库凭进仓单确认型号、数量、包分销: 装 合格进仓,不合格退回供应商 生产: 采购填写进仓单 成本会计打进仓单 仓库凭进仓单确认型号、数量、包装 生产部验收是否合格 合格进仓,不合格退回供应商 四、申购,领料 申请人 部门经理 财务部主任 副总 仓管员 有库存 没库存 归档 配送员 采购员 归档 五、申请商品采购及付款计划流程图 采购计划 部门经理审核 需提交资料: 1、 选择供应商 采购 2、 询价 3、 供应商资料 送部门核实 4、 对比价格 部分采购单送 总经理审核 采购合同 合同金额在2万元以上5合同金额5万以上送 万元以下送财务经理审总经理审批 批 六、采购计划:采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。 七、供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、技术能力、 品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 八、询价、比价、议价 。 九、合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协 议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身 的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运 方式、售后服务等情况。 十、交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确 定和合同为验收数据。 十一、 质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 十二、 财务结算:货物入库后,财务结算 十一、采购#管理# (1)建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。 (2)建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。 (3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。 (4)签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日请购部门或请购人。 (5)所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
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