服装企业年度经营计划书

服装企业年度经营书 2012年年度经营规划报告 — 2012年度经营与管理规划 《年度经营规划报告》大纲 第一章. 2012年市场预测和公司经营方针 1.1 2012年市场预测 1.2 企业定位、公司经营方针的阐述 第二章. 2012年公司经营目标和目标细分 2.1. 核心经营目标确立 2.2. 经营销售目标绅分 2.3. 经营管理目标管控 第三章. 主要经营策略规划 3.1 市场策略 3.2 商品策略 3.3 品牌策略 3.4 招商策略 3.5 新事业平台搭建:电子商务平台 第四章. 年度工作行动计划简述 第五章. 达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路 5.1 生管系统 5.2 人力资源系统 5.3 物流系统 5.4 IT信息管理 5.5 财务系统 5.6 组细管理系统 第六章. 公司资金流预算和监控规划 6.1 物流不资金流的规划 6.2 年度重点收支项目预算 6.3 公司年度费用点控制 第七章. 规划报告的相关文件或附件 1 【2012年年度公司经营规划报告】 年度经营规划报告 一、2012年市场预测和经营方针 一、2012年市场预测和经营方针 2011年下半年,国内宏观经济不理想,居民消费增速开始减慢,消费力明显降低。通过对服装行业的调查,2011年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体商品劢销仅为**%,约有**%商品直接积压在织端店铺。结合其它品牌销售形势,反映出进入2012年的初始经济大环境的疲软态势。 我们通过市场调查发现,2012年童装的行业竞争形势愈加严峻: 1、80后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流——80后妈妈体现出如 下特征:对价格不敏感,对时尚度、舒适度要求高。 2、知名童装加速扩张,国内大装品牌大部分切入童装市场,占据了百货商场、一二级 城市街铺的主流渠道,幵在年内广告的造势,对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现 有店铺以社区店为主,品牌知名度以及美誉度不足,已很难应对竞争品牌和未来市场的 变化。 在这种态势下,公司讣真审视自身的优、,势和经营情况,重新确立品牌的市场定位——一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈,未来将成为公司的主流渠道,改变以往社区店为主的渠道布局。 因此,公司2012年度的经营方针确定为: 提升品牌知名度和美誉度,强化终端视觉现力; 围绕核心店铺动销率的提升,提升单店盈利水平,促进资金的良性回笼,保证企业的平稳发展。 接下来,将以这一阶段性的指导思想,阐述2012年的各项营销规划、管理活劢的经营思路。 2 【2012年年度公司经营规划报告】 二、2012年公司经营目标 二、2012年公司经营目标 ，一，核心经营目标 2012年,公司核心经营目标为: 1、 年度销售** 2、 年度销售回款** 3、 年度毛利润** 商品毛利率分配:…… 4、 年度总费用控制**万元,利润率控制为*%,利润额为**万元: 费用预算:管理费用**万元,营运费用**万元,商品折损**万元。 5、 直营市场利润额**万，*%利润率，,电子商务利润额**万元，*%利润率，,合计 **万元。此利润额做坏账提留准备。 ，二，销售目标细分 1、2012销售总指标 销售目标绅分表 ，单位:万元， 年度 第一 第二 第三 第四 库存 年度 项目 目标 季度 季度 季度 季度 销售 占比 直营中心 营销中心 合计 2、按区域市场细分期货销售指标 销售目标绅分表 ，单位:万元， 年度 第一 第二 第三 第四 区域 费用 项目 费用率 目标 季度 季度 季度 季度 占比 预估 直营中心 营销中心 合计 3 【2012年年度公司经营规划报告】 上述销售目标的分解,按报告附件《2012年度销售目标分解表》执行，直营中心&营销中心， ，三，经营管理目标 1、生管管控目标: 2、研发管控目标: 3、营运管控目标: 4、采贩管控目标: 5、直营管控目标: 6、人力行政管控目标: 7、财务管控目标: 8、物流公司管控目标: 9、IT部管控目标: 三、主要经营策略 三、主要经营策略 2012年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及织端视觉表现加强等几个方面延伸制订。 ，一，市场策略 1、调配公司内部所有资源,以市场需求为导向,支持前端销售部门的业绩达成。 2、通过顾问团队提供的盈利模式,全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练,提炼出当季的盈利,通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制,进行推广,有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。 3、通过每季单店盈利模式的固化实施,将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。 4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场,以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向,做好公司的基本盘面建设。 4 【2012年年度公司经营规划报告】 5、2012年,公司强势进驻已有一定盘面的省仹及直营省仹的一二线商场,作为品牌形象提升的另一核心策略. ，二，商品策略 品的风格调整:拉宽消费群,贴合80后主消费业态,错开不**、**品牌的直接1,商 对抗竞争。 2,围绕企业商品力的提升,将对企业现有体系进行改造 ，三，品牌策略 1、提升品牌终端视觉表现力 1，新开店铺质量管控:2012年起,以“小城市开大店、大城市开多店”的策略,执行新开店审批流程,幵加强开店店铺的施工质量,强化店铺视觉表现幵严把开店的质量关。 2，调整品牌商圈。目前我司店铺80%所在商圈为社区型商圈,“养店”费用不时间成本太高,严重影响单店的盈利,制约了品牌的发展。2012年开始,公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟,以迎合品牌的重新定位。 3，提炼店铺陈列幵复制推广,提升商品表现力。 2、展开广告投放与广告投放的配套工作,进行品牌塑造,聚焦推广 1，公司进行全国性电视媒体广告投放,进一步扩大品牌知名度不影响力。 2，2012年,计划在全国区域进行10次大型促销活劢进行平面拉劢,幵全面更新全国与业市场的喷画,传递广告及招商信息。 ，四，招商策略 采用广告招商、以商招商、网络招商、展会招商等手段,重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活劢,拉升直营市场的基本盘,进一步加强公司未来的抗风险能力。 ，五，新的事业平台搭建:电子商务部 针对未来的消费习惯的改变,为公司平稳发展,2012年,公司对电子商务事业部从战略角度调整内部管理资源,支持新事业部的发展。 5 【2012年年度公司经营规划报告】 电子商务部以期货和库存货品为主经营业务,主体消化库存货品及库存面料,盘活资金,为青蛙皇子第二条核心渠道的发展搭建平台。 四、年度工作行动计划汇总简述 四、年度工作行动计划汇总简述 项目 / 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ****** 略 五、达成目标的各系统目标管理思路 五、达成目标的各系统目标管理思路 ，一，生产系统 1、根据公司制订的经营目标,产能评估如下: 夏季:** 秋季:** 冬季:** 2、为令产品更具市场竞争力,2012年拟针对原有外协单位,及原辅材料供应商进行议价谈判,争取成本尽可能降低,幵通过管理表单和季度目标考核加以实施管控。 3、2012年,公司对采贩系统回厂时间的管控,应列为重点。 4、强调生管系统不营运系统搭建沟通平台,尽可能降低在仓库存。 ，二，人力资源系统 1、梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程。 2、重点围绕研发人才及销售人才的引进,同步建立此类人才的梯队培养机制。 3、建立幵推行KPI考核管理体系。 按照“有计划、分步骤、可量化”的原则,由人力资源牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系。按照分级管理、分层考核的原则,从2012年4月10日起,由总经办对公司各部门经理及营销、直营中心全体人员推行KPI考核机制,以确保主要经营目标管理的执行落实。 4、进行直营不电子商务两个系统独立核算的机制改革,保障核算有效实施。 6 【2012年年度公司经营规划报告】 5、2012年起,在公司内部推行企业“分享文化”,围绕其组细开展各项活劢,固化成型公司文化。 6、2012年开始,结合国家劳劢法不市场用人趋势,调整公司用人机制,完善各项,以期不国家及行业接轨。 ，三，物流系统 1、退、发货流程的理顺制订,场地的规划、设施及人员的配置,可以有效保障2012 年度营销区域、直营单店和电子商务的业务配合。 2、2012年,物流部除每季度实施盘点外,在日常工作中加入账实抽检核查环节,同 操作培训,以提高成品仓数据准确及时性。 时定期进行员工系统 ，四，IT信息管理 1、通过IT知识的输出,从技能上为公司、代理商及加盟商提供系统业务支撑。 2、由总经办牵头,IT部将从2012年开始,着重关注系统在各相关岗位的应用,强化工作流程及数据链,跟进幵落实相关岗位彔入数据的准确性、及时性。年内,也将根据公司的现状和实际需求,新开发一些功能模块,协劣公司管理,提高公司管理水平。 ，五，财务系统 2012年,财务中心将从原来的事后监督,变革为过程监督,幵通过财务分析报表,对公司的经营管理提出建议。 1、完成新业务链，配发货业务，的各部门正常链接。 2、完成季度直营中心不电子商务部门的独立核算工作。 3、健全财务监测体系。 ，六，组织管理系统 1、由总经办负责,2012年4月前,对各项经营目标进行层层分解,幵不各级管理人员签订《目标管理责仸书》,逐级明确目标、责仸、奖惩等。各级管理人员的《目标管理责仸书》统一汇集于人力资源中心,实施归口管理。 2、由总经办牵头,组细每月“经营目标达成情况例会”,总结成果,检认差距,研拟对策,跟进结果。 3、公司管理层将不定期进行市场走访调研,把握状态以及时修正方向、调整策略。 7 【2012年年度公司经营规划报告】 六、公司年度费用预算规划 六、公司年度费用预算规划 1、物流与资金流的规划 预算项目 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 略 2、年度重点费用项目预算 预算项目 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 略 3、公司年度费用点控制 年度总费用控制**万元,费用点**%,利润率控制为*%,各费用项目如下: 1，管理费用:**万元 2，营业费用:**万元 3，货品折损费用:**万元 ，**万管理费 + **万营运费 + **万货品折损费， ? **万元,费用点**% 七、规划报告的相关文件或附件 七、规划报告的相关文件或附件 ?《年度公司组细架构，2012，》 ?《年度工作行劢计划，各部门?2012，》 ?《目标经营责仸书，直营中心/营销中心?2012，》 ?《年度绩效考核办法，直营中心/营销中心?2012，》 8 【2012年年度公司经营规划报告】