安全生产标准化台账

安全生产标准化评审检查的主要台账 一、安全目标(35分) 1、公司中长期规划及实施 2、公司中长期方案实施 3、公司年度安全生产计划及专项活动方案 4、公司年度方案实施记录 5、安全生产责任书 6、安全生产考核记录 7、安全生产目标考核奖惩兑现文件材料 二、管理机构和人员(40分) 1、管理机构成员任命书 2、安全会议记录薄 3、海务主管证书及任命书 4、机务主管证书及任命书 5、安全主任(或专职安全管理人员)证书任命书 6、管理人员安全生产培训证书 三、安全责任体系(45分) 1、第一责任人任命书 2、直接责任人任命书 3、各级安全责任书 4、安全考核记录 5、奖惩兑现文件材料及通告 四、法规和安全#管理#(70分) 1、《水路运输许可证》 2、《企业法人营业执照》 3、《船舶营运证书》 4、船舶检验证书、国籍证书 5、修定制度的实施发布令及修订记录 6、新修定规章制度收发记录 7、新修定规定制度的培训学习记录 8、其他相关培训记录(转岗、新员工三级培训、安全技术培训) 9、安全生产(法律法规、规章制度、操作规程)的执行情况总结 10、安全信息(一体系三平台、主管机关、海事及运管处等)记录、公司检查、上级检查项目记录及整改记录 五、安全投入(45分) 1、设立安全费用专户证据(按上年度营收1.5%提财务凭据) 2、安全投入使用项目凭据(消防、救生等应急设备新技术、新工艺、新装备、特种设备AIS、安全评估、检查评价咨询、标准化支出、、教育、培训、安全防腐、劳保) 3、船舶、员工保单及公众险 4、安全开支使用账册 六、装备设施(100分) 1、船舶检验证书(各设备符合船检)(一船一档) 2、船舶营运证书(一船一档) 3、船舶定期维修检验记录及日常检查养护记录(一船一档) 4、船舶图纸“一船一档” 5、船舶安全视频监控 6、船舶安全标识照片(图片) 7、救生设备、消防设备等日常检查记录 8、通导航设备图片及维护检查记录 9、船舶配备物料申购凭据 10、船舶电气检查维护记录 七、科技与信息化(55分) 1、推广使用节能设备(LED节能灯、AIS监控等)方案及实施证明; 2、高频、电脑等信息化调度船舶运作记录 3、船舶安装雷达、电子证图机等电子显示设备、资料档案 4、一体系三平台建立材料、与海事处航班人数的信息联运、公安边防的安全监控联动证明材料 八、队伍建设(90分) 1、公司领导及安全管理人员的安全培训记录及培训证书 2、公司对安全生产管理人员奖励证据 3、岗前培训记录、船员知识更新记录 4、船员转岗名单及培训记录 5、新技术、新设备的记录及培训记录 6、安全教育培训记录 7、安全培训效果评估、考核总结记录 九、作业管理(175分) 1、违章操作处罚记录 2、船员证书(适任证明、服务簿、特殊培训记录复印件) 3、船舶日志、记录簿等台账 4、节日领导值班安排及值班记录 5、船舶安全巡查记录 6、船上安全广播记录 7、船上设置投诉电话标识(图片) 8、出口留样记录 9、船舶乘客定额证书及航班载客记录 10、明火作业申报表 11、消防设备使用培训记录 12、客舱区、客房消防安全提示标识 13、消防安全定期检查记录及整改记录 14、火灾应变部署表、防火控制图(图片资料) 15、消防器材检查记录卡 16、船舶防油污应急计划,油类记录簿 17、船舶垃圾管理计划及垃圾记录簿 18、防油污设备清单 19、油污水、生活污水、垃圾处理记录 20、危险场所安全标识图片 十、危险源辨识与风险控制(45分) 1、危险源风险评估报告 2、开展危险源识别记录 十一、隐患排查与管理 1、公司周检查记录台账 2、船舶安全自查记录表 3、“一体系三平台”申报回执 4、不符合项的分析、整改、验证表 5、隐患整改记录 6、整改物资申报表 7、整改资金呈批表 8、海事部门安全检查记录 9、水运、港口、街道办、集团安全检查记录 10、隐患排查季度统计、分析记录 11、半年度、年度安全总结 十二、职业健康(25分) 1、员工职业健康检查名单 2、员工职业健康体检表 3、员工保险名单 4、员工保险单据 5、员工职业健康宣传培训记录 6、劳动防护用品发放记录 十三、安全文化(35分) 1、公司与员工的安全生产承诺书 2、公司安全知识手册及发至员工记录 3、安全活动月方案 4、安全活动月活动总结 5、安全专项活动总结 6、安全生产半年度总结 7、安全生产年度总结 8、安全生产集体、个人表彰或处罚文件 9、奖励、处罚兑现记录 10、安全生产交流经验记录 十四、应急救援(85分) 1、公司应急预案 2、应急预案评审记录 3、应急预案备案回执 4、应急预案通报协作单位记录登记表 5、应急预案修订记录 6、开展应急预案宣传、培训记录 7、新员工、重点部位员工应急预案培训记录 8、应急队伍培训记录 9、公司(岸基)应急装备清单 10、公司(岸基)应急装备部署图 11、船舶应急装备清单(船舶检验证书) 12、船舶防火控制图 13、应急演练计划 14、应急演练方案 15、应急演练记录、评估 十五、事故报告调查处理(50分) 1、事故报告表 2、如有事故发生,提交如下证据资料: A、事故处理文件 B、事故调查记录 C、分析事故原因、落实整改措施 D、员工警示教育记录 E、事故追究及处罚记录 十六、绩效考核与持续改进 1、安全生产标准化内审(或外聘专家评审)记录 2、评审报告通告各部门/船舶的记录 3、安全生产标准化持续改进计划 4、修订完善记录