样品管理规范

样品管理 生效日期 文件編號：QA-QCI-004 樣品管理規範 制訂日期：2003年10月16 Sample Management STD日 版本： A 頁號： 1/5 版 本 修 訂 內 容 修訂日期 修訂者 A 初次發行 NO 01 02 03 04 05 07 07 08 09 10 11 12 13 14 ( 制單品副工品資業管財採訂保總程保材務理務購 部位) 部室部部部部部部部 組組 門 管SMT PTH理 代需會簽的單位 表 會 簽 分發份數 1 期日認確 管確審擬核 理 代 表認查案准 生效日期 文件編號：QA-QCI-004 樣品管理規範 制訂日期：2003年10月16日 Sample Management STD 版本： A 頁號: 2/5 1. 目的: 1.1 對樣品管理規範化、程式化. 1.2 對樣品的管理提供作業指南. 2. 適用範圍: 適用於本公司對所有樣品(原材料、半成品或成品)的管理. 3. 權責 3.1 採購部負責(對於大陸自購料)提供待承認樣品和相關資料(如圖紙、規格書等) 到工程部進行承認. 3.2 物控和業務部負責(對於客戶提供但要求我司IQC檢驗之材料,包括客戶指定廠 商供料和客戶沒有檢驗的直進材料),要求客戶提供樣品和承認書,並負責追回到 文控中心下發. 3.3 工程部負責樣品承認或和客戶簽認樣品及對於功能、規格等判定標準樣品的確 認或轉交客戶確認. 3.4 品管部QE負責外觀判定標準樣品的確認或轉交客戶確認. 3.5 樣品管理部門(原材料樣品由IQC管理、半成品樣品由IPQC管理,成品樣品由 OQA管理),內部認命樣品管理員,負責樣品的管理,其職責具體如下. 3.5.1 負責對樣品的簽收、編號、分類、整理,封貼樣品標簽及存放. 3.5.2 監督檢驗員對樣品的正確使用. 3.5.3 負責樣品的日常保養與保管. 3.5.4 負責對舊樣品的更換,回收. 3.5.5 負責樣品的登錄. 3.5.7 負責外部門對樣品的查詢,借出與歸還的手續辦理. 3.7 樣品管理部門負責對樣品的正確使用(包括使用和歸位等過程). 3.7 樣品借出部門負責借出期間對樣品的保管與維護,不得損傷或損壞樣品,並保證 樣品的完好性. 4. 定義 4.1 永久性樣品:指長期承認或ECN變更爲長期有效的材料、半成品或成品之樣品. 4.2 限期性樣品:指限期或條件承認或ECN變更爲某階段有效的材料、半成品或成 品之樣品. 5. 相關文件:(無) 6. 流程圖:(無) 7. 內容 7.1 樣品簽收 7.1.1 工程/QE或客戶,臺灣轉樣品到樣品管理部門時,樣品管理員必須對樣品進 行簽收,簽收時必須核實樣品或其包裝帶上應貼有認證核實樣品或有認證 字樣且要有認證人的簽名,核實正確後對樣品進行簽收. 生效日期 樣品管理規範 文件編號：QA-QCI-004 Sample Management STD 制訂日期：2003年10月16日 版本： A 頁號:3/5 7.2 對樣品的編號及封貼樣品標簽(注:對樣品編號旨在便於對樣品的分類整理、 查找、歸位) 7.2.1.樣品管理員對樣品簽收後,必須根據材料類別及以下方式對樣品進行編 號,並封貼<<樣品標簽> 7.2.2樣品編號方式: X XXX 三位元串列數位代表樣品序 一位元大寫英文字母代表材料類別 號 7.2.2.1英文字母與其代表的材料類別對照表如下: 英 文 英 文 英 文 材料類別 材料類別 材料類別 字 母 字 母 字 母 A 電阻器 J 其他電子材料 S 寶麗籠 B 電容器 K 螺絲 T PO,PE袋 CARTON,BOC 二極體 L 散熱器 U X D 晶體 M 五金CASE V 其他包裝材料 E 晶振 N 其他五金材料 W 商標 F IC O TOP X 其他材料 G 電感器 P BTM Y 半成品 H PCB Q COVER Z 成品 I 連接器 R 其他塑膠材料 樣品編號案例: B004代表第4個電容器樣品. 7.2.3 樣品標簽的填寫 樣品管理員必須對<<樣品標簽>>上的內容認真填寫,且填寫內容必須正 確,並對樣品進行封貼. 生效日期 樣品管理規範 文件編號：QA-QCI-004 Sample Management STD 制訂日期：2003年10月16日 版本： A 頁號: 4/5 7.2.4 封貼樣品標簽 樣品標簽必須貼封在樣品適當的位置(適當位置指標簽貼在此位置時,不能 遮住樣品的關鍵或重要部位),不得防礙檢驗工作,對於小件樣品(即體積較 小的樣品如電阻、電容、二極體、晶體IC、小五金等)可封貼在包裝樣品 的PE密實袋上;對於TOP、BTM、COVER、CASE等大件樣品可封貼在 樣品上的適當位置(如樣品的背面);流體類樣品可封貼在瓶身上 7.3 樣品的分類,整理及存放 7.3.1 樣品管理員必須根據材料類別,樣品編號及以下原則,對樣品進行分類、 整理.樣品分類,整理原則:同一類別樣品歸在一起,且保證樣品序號連貫. 7.3.2 樣品的存放. 7.3.2.1 對於樣品必須統一用PE密實袋或氣泡袋進行包裝. 7.3.2.2 樣品必須存放於樣品櫃中,且由樣品管理員定期(每周一次)對樣 品進行保養維護. 7.3.2.3 對樣品必須按區域進行存放,不同類別的樣品不能混放在同一區 域,且對存放區域按以下方式進行編號: X XX 二位元串列數位代表橫向 一位元大寫英文字母代表縱向 縱向、橫向相交處即代表存放區域. 存放區域案例 01 02 03 04 A B C D B02區域 如圖示:箭頭所指方格即爲B02區 7.4 樣品的登錄 樣品分類、整理、存放好後,樣品管理員必須對樣品登錄於樣品目錄清單 生效日期 樣品管理規範 文件編號：QA-QCI-004 Sample Management STD 制訂日期：2003年10月16日 版本： A 頁號: 5/5 7.5 舊板樣品的更換 新版樣品封樣後,樣品管理員必須及時對舊版樣品進行更換,以免誤用.新版樣品 仍存放在原舊版樣品之位置,舊版樣品更換後,可根據檢驗的實際情況對舊版樣 品進行適當的處理;[若舊版樣品對檢驗工作仍有參考價值,可將舊版樣品隔離存 放在指定的位置;若舊版樣品沒有參考價值,可將舊版樣品交封樣部門(工程部) 進行回收] 7.6 樣品的查詢 其他部門若要對樣品查詢時,必須由樣品管理員統一進行辦理,若查詢人需要核 對樣品查詢時,則由樣品管理員找出所查詢樣品,交查詢人核對查詢後,再將樣品 歸回原位 7.7 樣品的借出与歸還 7.7.1 樣品借出時,借出人不得私自或自行查找樣品,必須由樣品管理員進行.借出 人确認樣品正确后需在樣品管理員處進行借出登記并簽名. 7.7.2 樣品歸還時,樣品管理員必須确認所歸還樣品是否正确,且樣品的狀態是否 完好,有無損坏現象(借出前已被損坏例外),若确認無誤后,則接收所歸還樣 品并將樣品歸回原位. 7.8 樣品的二次确認及樣品的有效期限管理 7.8.1 針對永久性樣品,每半年需由QE進行确認外觀和功能是否良好,若确認 為良好,并重新填寫樣品標簽在确認欄中簽字,并簽署日期,則該樣品可繼續使 用,若确認外觀或功能不合格,則由QE要求重新簽樣,以下每半年确認亦同上作 業. 7.8.2 針對限期性樣品則由簽樣者在樣品標簽有效期限欄中寫清截止日期,樣品 管理員到樣品截止日期時,則將該樣品送工程回收. 8.表單: 8.1 樣品標簽------------QA-QCF-004-001 8.2 樣品目錄清單--------QA-QCF-004-002