产品审核控制程序

产品审核控制程序 会签栏 □生产部Manufacturing 日期: Date: □质量部Quality Assurance 日期: Date: □IE工程部 日期: Date: □物流部Logistics 日期: Date: □人事部Human Resource 日期: Date: □项目部 Program 日期: Date: □销售部Sales 日期: Date: □财务部Finance 日期: Date: □GM 日期: Date: □采购部Purchasing 日期: Date: □其他 Others 日期: Date:       编制:                  审核:                  批准: 日期:                日期:                  日期: 1.0) 目的/范围 通过对公司生产的成品的审核，按照公司技术文件、图纸、规范、标准等相关规定，判定产品是否符合相关文件和顾客要求，找出缺陷，以便及时制定纠正预防和对质量进行持续改进，提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度。适用于本公司所生产的全部产品。 2.0) 职责 2.1)产品质量审核由质量部归口管理。 2.2)质量部每年年初编制产品质量审核，制定审核标准，并组织审核实施及对纠正措施进行检查或评估。 2.3) 各部门配合产品审核，并对审核的不符合项在规定工作日内及时整改。 3.0) 定义 3.1)产品质量审核：根据顾客对产品质量的要求及期望，来检查和评价产品是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它“质量特性”的要求。 3.2)质量特性：在产品质量审核中将缺陷理解为末满足规定要求的项目的数值。 4.0) 程序 4.1)审核时间 4.1.1)根据预定的计划实施审核。 4.1.2)质量部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息，并进行统计分析，临时组织实施产品审核。 4.2）产品审核流程 流程图 职责 内容 输入 输出 相关程序/文件 绩效 N Y 质量部 质量经理 质量部 审核员 审核员 整改部门 质量工程师 质量经理 质量工程师 质量工程师 质量部 4.1 制定产品审核计划 4.1.1每年年初编制产品审核计划，产品审核的频次原则上以产品重要性和产量而定。顾客有特殊要求的按顾客特殊要求进行。但一年内应包含所有类别的产品审核． 4.1.2可以根据外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息，以及产品一次交验合格率低等质量问题，临时组织实施产品审核。 4.1.3当新品投入批量生产，应及时做好新品的产品审核标准并及时编制审核计划。 质量经理对提交的产品审核计划实施批准。 4.2确定审核员 4.2.1产品审核员必须了解产品审核的意义及目的，熟悉产品生产流程、掌握检测技术、了解顾客的期望、具备实际生产经验、理解各种相关文件要求，能够进行产品评定，会撰写报告，有良好的理解力直觉和值得信赖的人格，由管理者代表任命符合要求的审核员。 4.3实施审核 4.3.1审核员按产品审核计划，从当天的生产计划中随机抽取当天加工的产品, 物流人员协助产品审核员将抽取产品移至审核区域。 4.3.2.审核员按相应产品的检验指导进行审核，并记录审核结果，必要时拍成照片做为记录。 4.3.3根据质量缺陷发生的严重程度及频度，向质量工程师报告，以决定是否立即召开现场讲解会或是立即复检所有成品等下一步措施。 4.4编制产品审核报告 4.4.1产品缺陷程度分为以下三级： A级 引起顾客强烈不满，影响产品安全/法规缺陷，致使产品不能被接受的缺陷 B级 局部影响产品的使用性并有较大外观、包装缺陷 C级 不影响产品使用性，可马上修理的外观缺陷 4.4.2缺陷等级系数及缺陷点数： A级缺陷：10 B级缺陷： 5 C级缺陷： 1 缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷数×缺陷等级系数） 4.4.3产品审核质量特征值的计算 QKZ=100-缺陷点数总和/抽样品数量 4.4.4 审核员根据缺陷数值计算结果填写产品审核报告。 4.5 制定纠正预防措施 对审核过程中存在问题的，由审核员提出纠正/预防措施计划表，经批准后，交责任部门制定纠正預防措施。审核员需进行跟踪验证，在必要时需进行复审。 4.6审核数据积累 4.6.1. 质量工程师收集整理〈产品审核报告〉，每月汇总、分析产品质量趋势，作为公司管理评审输入的一部分，由质量经理向总经理报告。 4.6.2.质量工程师收集来自客户方对在整车质量评审中面料的质量结果及缺陷情况，调整公司内产品审核检查单的内容。 4.6.3. 质量工程师根据产品审核信息,包括来自公司内部和来自客户的审核结果及要求，制定下一年度本公司产品审核缺陷目标值。 4.7 若客户对产品审核有特殊要求的，按客户要求执行产品审核。 内、外部质量信息 审核员资格要求 产品审核计划 检验指导书 产品审核检查记录 产品审核报告 产品审核报告、 客户质量信息 产品审核信息、内外部审核结果、要求 产品审核计划 经批准的产品审核计划 审核员名单 产品审核报告 产品审核报告 问题报告、问题清单 产品审核情况汇总分析、年度产品审核缺陷目标值 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 管理评审控制程序、记录控制程序 审核计划完成率 不符合项整改关闭及时率               5.0) 表单/记录 5.1)产品审核计划 5.2)产品审核报告 5.3)产品审核规程 5.4)任命书 6.0) 参考文件 无 7.0)相关文件 7.1) Quality Systems Corporate Policy Manual 7.2) Specific Divisional and Manufacturing level documentation 8.0) 修订记录 修订日期 修订描述 批准 2011.08.15 首次发行 总经理 2013.03.07 增加产品审核员资质 总经理       10.0）文件发送单 Name 姓名 Dept/Post 部门/岗位 Elc 电子 Paper 纸张 Date 发送日期