电线电缆质量手册范本

电线电缆质量手册范本 ××××电缆有限公司 质量文件 文件编号:Q/XX/S-20XX 受控性质:____________ 编 制: 办公室 审 核:____________ 批 准:____________ 20XX年XX月XX日发布 20XX年XX月XX日实施 ××××电缆有限公司 ××××电缆有限公司 质量手册 目 录 颁布令 ............................................................................................................................... I 01 02 任命书 .............................................................................................................................. II 2.1 管理者代表的职责 .................................................................................................. II 2.2 质量负责人职责 ...................................................................................................... II 03 质量手册前言 .................................................................................................................. III 04 企业概况 ........................................................................................................................ IV 05 质量管理体系结构图 ....................................................................................................... V 06 质量管理体系职责分配表 ............................................................................................. VI 07 质量手册修改页 ........................................................................................................... VIII 08 质量手册管理 ................................................................................................................. IX 1 适用范围 ............................................................................................................................. 1 1.1 总则:..................................................................................................................... 1 1.2 应用:..................................................................................................................... 1 1.3 删减:..................................................................................................................... 1 2 引用 ............................................................................................................................. 2 3 术语和定义 ......................................................................................................................... 3 4 质量管理体系...................................................................................................................... 4 4.1 总要求 ...................................................................................................................... 4 4.2 文件要求 ................................................................................................................... 5 总则 ................................................................................................................ 5 4.2.1 4.2.2 质量手册 ........................................................................................................ 5 4.2.3 文件控制程序 ................................................................................................ 6 4.2.4质量记录控制程序 .......................................................................................... 9 5 管理职责 ........................................................................................................................... 11 5.1 管理承诺 ................................................................................................................. 11 5.2 以顾客为关注焦点 ................................................................................................. 11 5.3 质量方针 ................................................................................................................. 11 5.4 策划 ........................................................................................................................ 12 5.5 职责、权限与沟通 ................................................................................................. 13 5.6管理评审控制程序 .................................................................................................. 17 5.6.1 程序目的 ...................................................................................................... 17 ××××电缆有限公司 质量手册 5.6.2 适用范围 ...................................................................................................... 17 5.6.3主要职责 ....................................................................................................... 17 5.6.4 程序内容 ...................................................................................................... 17 6 资源管理 ........................................................................................................................... 20 6.1 资源提供 ................................................................................................................. 20 6.1.1人力资源 ....................................................................................................... 20 6.1.2基础设施资源 ............................................................................................... 20 6.1.3原料资源 ....................................................................................................... 20 6.1.4工作环境资源 ............................................................................................... 20 6.1.5技术资源 ....................................................................................................... 20 6.2 人力资源控制程序 ................................................................................................. 21 6.2.1目的 ............................................................................................................... 21 6.2.2 适用范围 ...................................................................................................... 21 6.2.3 主要职责 ...................................................................................................... 21 6.2.4 程序内容 ...................................................................................................... 21 6.3 基础设施的控制 ..................................................................................................... 23 6.3.1目的 ............................................................................................................... 23 6.3.2 范围 .............................................................................................................. 23 6.3.3 职责 .............................................................................................................. 23 6.3.4 工作程序 ...................................................................................................... 23 6.4 工作环境 ................................................................................................................. 25 6.4.1 工作环境 ...................................................................................................... 25 6.4.2 安全管理 ...................................................................................................... 25 7 产品实现 ........................................................................................................................... 26 7.1 产品实现的策划控制程序 ...................................................................................... 26 7.1.1 目的 .............................................................................................................. 26 7.1.2 范围 .............................................................................................................. 26 7.1.3 职责 .............................................................................................................. 26 7.1.4 工作程序 ...................................................................................................... 26 7.2 与顾客有关的过程控制程序 .................................................................................. 28 7.2.1 目的 .............................................................................................................. 28 7.2.2 适用范围 ...................................................................................................... 28 7.2.3 工作职责: .................................................................................................. 28 7.2.4 工作程序: .................................................................................................. 28 ××××电缆有限公司 质量手册 7.2.5 签订和执行的管理 ............................................................................... 30 7.3 设计和开发(本公司进行了删减) .......................................................................... 30 7.4 采购控制程序 ......................................................................................................... 31 7.4.1 目的 .............................................................................................................. 31 7.4.2 适用范围 ...................................................................................................... 31 7.4.3 职责 .............................................................................................................. 31 7.4.4 工作程序 ...................................................................................................... 31 7.5 生产和服务提供 ..................................................................................................... 34 7.5.1 生产和服务提供控制程序 ........................................................................... 34 7.5.2 生产和服务提供过程的确认(本公司进行了删减) ..................................... 36 7.5.3 和可追溯性........................................................................................... 36 7.5.4 顾客财产(本公司进行了删减) ................................................................... 37 7.5.5 产品防护 ...................................................................................................... 37 7.6 监视和测量设备的控制程序 .................................................................................. 39 7.6.1 目的 .............................................................................................................. 39 7.6.2 范围 .............................................................................................................. 39 7.6.3 职责 .............................................................................................................. 39 7.6.4 程序 .............................................................................................................. 39 8 测量、分析和改进 ............................................................................................................ 41 8.1总则 ......................................................................................................................... 41 8.2 监视和测量 ............................................................................................................. 42 8.2.1顾客满意 ......................................................................................................... 42 8.2.2 内部审核控制程序 ....................................................................................... 43 8.2.3 过程的监视和测量 ....................................................................................... 46 8.2.4 产品的监视和测量控制程序 ....................................................................... 46 8.3 不合格品控制程序 ................................................................................................. 48 8.4 数据分析 ................................................................................................................. 49 8.4.1 数据的来源 .................................................................................................. 50 8.4.2 数据的收集和分析 ....................................................................................... 50 8.5 改进 ........................................................................................................................ 50 8.5.1 持续改进 ...................................................................................................... 50 8.5.2 纠正措施控制程序 ....................................................................................... 51 8.5.3 预防措施控制程序 ....................................................................................... 53 ××××电缆有限公司 质量手册 01 颁布令 ××××电缆有限公司的《质量手册》,由管理者代表组织有关部门依据GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》，结合本公司实际情况和发展需求编制。已经认真审核，现予以颁布实施。 《质量手册》阐明了本公司的质量方针和目标，描述了本公司的质量管理体系，符合本公司生产经营的实际情况和发展需求。既可用于满足顾客明示及隐含的要求，又可使本公司获得过程绩效和效率。作为企业质量活动和质量管理体系实施改进的纲领性文件，对内适用于本公司的质量管理，对外则是企业质量保证能力的证实性文件。 《质量手册》已确定办公室为其主管部门。 《质量手册》自颁布实施之日起执行，要求本公司各级各部门人员在从事与质量有关的一切活动中必须遵照执行。 总经理 :××× 20XX 年XX月XX日 I ××××电缆有限公司 质量手册 02 任命书 为保证本公司质量管理体系的建立、实施和持续改进，特任命_________为本公司的管理者代表及产品认证质量负责人，全面负责本公司依据GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008标准建立的质量管理体系的管理工作。 2.1 管理者代表的职责 2.1.1 负责确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 2.1.2 负责向最高管理者(总经理)报告质量管理体系的业绩和改进需求。 2.1.3 负责在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成和提高。 2.1.4 负责《质量手册》编制工作的组织和审核。 2.1.5 负责组织领导质量管理体系的内部审核。 2.1.6 负责协调、促进和监督质量管理体系的持续改进。 2.2 质量负责人职责 2.2.1 确保加贴认证标志(CCC认证标志和生产许可证认证标志)的产品符合认证标准的要求。 2.2.2 确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认的产品不加贴认证标志。 总经理:××× 20XX年XX月XX日 II ××××电缆有限公司 质量手册 03 质量手册前言 21世纪是质量的世纪，这是任何组织都必须面对的现实。 本公司建立并实施质量管理体系，颁布《质量手册》，正是为了对内提供质量管理，对外提供质量保证，更好地顺应世纪潮流，迎接未来的质量竞争。 质量管理体系把影响产品质量的管理、资源和环境等因素综合在一起，使之在质量方针的指导下，增强顾客满意度，以达到适宜的质量目标，获得过程绩效和效率。建立一套既符合ISO9000族标准、产品认证要求，又适合本公司运作模式的质量管理体系，通过体系的有效运用，包括体系持续改进的过程以及保持符合顾客与适用法律法规要求，旨在使本公司提高管理水平，增强全体员工的质量意识，增进顾客满意程度，让顾客充分了解本公司的管理和技术水平以及质量保证活动的有效性，使之树立坚定的信心。只有这样,我们才能够顺潮流而动，在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。 《质量手册》是本公司质量活动和质量管理体系实施、改进的纲领性文件;对内适用于质量管理，对外则可提供质量保证。 《质量手册》的编撰经过取证、研讨、起草、评审和修订，尽管如此，仍可能出现不完善或不适应环境变化之处，尚需对其适宜性、充分性和有效性进行再评审，给予持续改进，使之不断完善。 《质量手册》由办公室提出并归口管理。 III ××××电缆有限公司 质量手册 04 企业概况 ××××电缆有限公司是专业生产电线电缆的生产厂家,创建于______年__月。公司位于_____________________，交通十分方便。公司的生产厂区占地面积约________，建筑面积约__________，注册资本_________。现有员工_____人，专业技术人员_____人，其中高级职称___人，技术人员____人。 公司目前的主要产品有___________________、___________________、 _______________，并具备生产以上产品的生产设备和检测手段。 ___________________及 本公司的产品严格按国家标准及行业标准组织生产，经______省产品质量监督检测中心现场抽样检验，均为合格。自投入生产以来，产品销往____________等国家和地区，赢得了广大客户的好评。 本公司于______年___月积极组织GB/T 19001-2008/ ISO9001:2008标准的宣贯学习，着手组织了质量管理体系文件的编制工作，并于20XX年__月__日正式批准发布实施，通过贯彻2008版质量管理体系标准，自觉接受认证机构的审核、监督、指导，来促进公司质量管理水平的提高。 公司始终贯彻质量管理的基本原则，以顾客为关注焦点，充分发挥领导作用，鼓励并推行全员参与质量管理，持续改进公司的各项管理工作，特别是质量管理工作。公司始终坚持“___________________________________”的质量方针，一向重质量、重信誉、重管理，建立并完善检测手段，以保证产品质量，尽可能地消除、预防一切不合格品和不合格事件的发生，为用户提供质量更好的产品和服务，使顾客满意、放心，顾客的持续满意是我公司持续发展的源泉。 总经理:××× 管理者代表:××× IV ××××电缆有限公司 质量手册 05 质量管理体系结构图 总 经 理 管理者代表 副总经理 生办质营 财 产 公检销技 务 术 室 部 部 部 部 电裸 仓 缆线 车库 车 间 间 V ××××电缆有限公司 质量手册 06 质量管理体系职责分配表 生 副 办 质 营 财 管 产 总 理 总 质量管理体系过程 公 检 销 务 技 者 经 术 经 室 部 部 部 代 部 理 表 理 ? 4质量管理体系 ? ? ? 4.1总要求 ? ? 4.2文件要求 ? ? 4.2.1总则 ? ? 4.2.2质量手册 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2.3文件控制程序 ? ? ? ? ? ? 4.2.4记录控制程序 ? ? ? ? ? ? 5管理职责 ? ? 5.1管理承诺 ? ? ? 5.2以顾客为关注焦点 ? ? ? ? ? 5.3质量方针 ? ? ? ? ? ? ? 5.4策划 ? ? ? 5.4.1质量目标 ? ? ? ? ? ? ? 5.4.2质量管理体系策划 ? ? ? ? 5.5职责、权限与沟通 ? ? ? 5.5.1职责和权限 ? ? ? ? ? ? ? 5.5.2管理者代表 ? ? ? 5.5.3内部沟通 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.6管理评审控制程序 ? ? ? ? ? 6资源管理 ? 6.1资源提供 VI ××××电缆有限公司 质量手册 生 副 办 质 营 财 管 产 总 理 总 质量管理体系过程 公 检 销 务 技 者 经 术 经 室 部 部 部 代 部 理 表 理 ? 6.2人力资源控制程序 ? ? ? ? ? ? 6.3基础设施 ? ? ? ? ? 6.4工作环境 ? ? ? ? 7产品实现控制程序 ? ? 7.1产品实现的策划 ? ? ? ? 7.2与顾客有关的过程控制程序 ? ? ? ? ? 7.4采购控制程序 ? ? ? ? 7.5生产和服务提供 ? ? ? 7.5.1生产和服务提供控制程序 ? ? ? ? 7.5.3标识和可追溯性 ? ? ? ? 7.5.5产品防护 ? ? ? ? ? 7.6监视和测量设备控制程序 ? ? ? ? 8测量、分析和改进 ? ? 8.1总则 ? ? ? ? ? ? 8.2监视和测量 ? ? ? ? ? ? 8.2.1顾客满意 ? ? ? ? ? 8.2.2内部审核控制程序 ? ? ? ? ? ? ? 8.2.3过程的监视和测量 ? ? ? ? ? ? 8.2.4产品的监视和测量控制程序 ? ? ? ? 8.3不合格品控制程序 ? ? ? ? ? ? 8.4数据分析 ? ? ? ? ? ? 8.5改进 ? ? ? ? ? ? ? 8.5.1持续改进 ? ? ? ? ? ? 8.5.2纠正措施控制程序 ? ? ? ? ? ? ? 8.5.3预防措施控制程序 ? ? ? ? ? 注:?:主要负责领导，?:配合领导 ;?:主管部门，?:配合部门 VII ××××电缆有限公司 质量手册 07 质量手册修改页 章节号 条款 修改前 修改后 修改/日期 审批/日期 VIII ××××电缆有限公司 质量手册 08 质量手册管理 《质量手册》由管理者代表组织有关部门依据GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008标准，结合本公司实际情况和发展需求所编制，包含了GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 标准所要求的程序文件。一经颁布，即作为本公司一切质量管理活动的纲领性文件，因此应对其进行严格管理和有效使用。 8.1 《质量手册》的管理应执行《文件控制程序》。 8.2 管理者代表对《质量手册》的管理负领导责任。 8.3 办公室对《质量手册》的管理负执行责任。 8.4 《质量手册》的发放范围限于质量管理体系覆盖下各部门管理人员和从事质量 活动的人员。 8.5 《质量手册》的发放、回收、复制和对外(非本公司籍的人群)借阅等应得到 管理者代表批准，经办公室办理相应手续。 8.6 《质量手册》的修改，应经过管理者代表审批，由办公室执行。 8.7 《质量手册》的换版、作废和销毁，应经过最高管理者(总经理)审批，由办 公室执行。 8.8 《质量手册》持有者应做到妥善保存、有效使用。 8.9 本手册的持有人离开公司前应交还手册。 IX ××××电缆有限公司 质量手册 1 适用范围 1.1 总则: 本公司的质量管理体系适用于______________电缆、______________电缆、 ______________电缆和______________电缆的生产及服务。 1.2 应用: 通过质量管理体系的有效运行，•包括对其进行的持续改进过程，保证满足顾 客和适用法律法规要求，以达到使顾客满意。 1.3 删减: 本公司根据实际情况对GB/T 19001-2008/ISO9001:2008标准中的“7.3设计 和开发”、“7.5.2生产和服务提供的过程确认”及“7.5.4顾客财产”进行删减， 删减的理由:公司按国家标准和国际电工委员会[IEC]标准生产定型产品，无须进 行设计和开发，故删减7.3;公司生产的产品均能通过检验和试验加以验证，不存 在生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程，故删减 7.5.2;又因本公司不承担来料加工，故删减7.5.4。 1 ××××电缆有限公司 质量手册 2 引用标准 2.1 GB/T 19000-2008/ISO9000:2005 《质量管理体系 基础和术语》 2.2 GB/T 19004-2000/ISO9004:2000 《质量管理体系 业绩改进指南》 2.3 GB/T 19023-2003/ISO/TR10013:2001《质量管理体系 文件指南》 2.4 GB/T 2900.10-2001 《电工术语 电缆》 2 ××××电缆有限公司 质量手册 3 术语和定义 主要术语: 3.1 顾客——接受产品的组织或个人。 注1 3.2 供方——提供产品的组织或个人。 注2 3.3 质量——一组固有特性满足要求的程度。 3.4 质量策划——质量管理的一部分，致力于制定质量目标并对必要的运行过程和 相关资源以实现质量目标。 3.5 质量计划——对特定的项目、产品、过程和合同，规定由谁及何时使用哪些程 序和相关资源的文件[注3]。 3.6 过程——一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 不合格——未满足要求。 3.7 3.8 缺陷——未满足与预期或规定用途有关的要求。 3.9 外协件——本公司委托其它单位加工制作的构件。 3.10 服务供方——向本公司提供法律咨询、管理咨询、运输等无形服务的供方。 3.11 相关方——与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。 注1:这里指使用本公司产品或服务的相关方。 注2:这里指为本公司提供原材料或服务的相关方。 注3:这些文件通常包括所涉及那些质量管理过程和产品实现过程，通常，质量计划引用质量手 册的部分内容或程序文件。 3 ××××电缆有限公司 质量手册 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 本公司按GB/T 19001-2008/ ISO 9001:2008标准的要求，建立质量管理体系，形 成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。通过全员的理解和参与，提高 企业的整体绩效和效率，实现过程的增值效应，持续稳定提供满足顾客和相关法 律法规要求的产品和服务，让顾客满意。 4.1.2 本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系时，采取确保过程运作和实施 控制等。具体做到: a) 依据GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008标准，结合本公司实际，经识别后对任何删减 确定的质量管理体系所需要的管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析、改进几大 过程和子过程，及其过程活动均在质量手册中予以描述;识别并确定产品实现各过程中 的特点，关键控制点和监视点在相应文件中予以描述。 b) 建立的质量管理体系是过程网络体系，各负责人应特别关注这些过程之间的相互关 系。在各级质量管理体系文件中对这些过程的输入、输出和合理配置资源开展的活动 及过程的逻辑顺序，应做出明确规定，以期达到策划的结果。 c) 在各级质量管理体系文件中应明确控制各过程的职责、权限、控制方法、监视测量和 验收的准则;并收集分析必要的信息、数据，按其输出对各过程实施控制措施和持续 改进，使所有的过程持续有效运作。 d) 上述管理活动、资源提供、产品实现、测量分析和改进过程构成了PDCA模式[注]， 通过不断循环，不断提高效率及整体有效地改进企业的管理水平，实现企业随市场变 化而制定的新的质量目标，持续让顾客满意。 e) 本公司外包过程:运输。公司对外部方实施本手册第7.4条的控制。同时明确对外包 过程的控制并不免除本公司满足顾客和法律法规要求的责任。 [注]“PDCA”的方法可使用于所有过程。PDCA模式可简述如下: P—策划:根据顾客要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目的和过程; D—实施:实施过程; C—检查:根据方针、目标和产品要求对过程和产品进行监视和测量，并报告结果; A—处置:采取措施，以持续改进绩效。 4 ××××电缆有限公司 质量手册 4.2 文件要求 4.2.1 总则 根据本公司现有的生产规模、活动类型、过程及其相互作用的复杂程度，并结合员工的素质和能力，形成文件化的质量管理体系，包括以下类型: a) 《质量手册》:确定本公司质量管理体系的文件,按GB/T 19001-2008 /ISO 9001:2008 标准编制，包含程序文件;用于阐述本公司的质量方针、质量目标、管理职责、资源 管理、产品实现及测量分析和改进。 b) 程序文件:根据GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008标准对质量管理体系的要求，结合 本公司实际情况编制的含有程序的文件。 c) 其它质量文件:为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件,包括:各类管理文件、 工艺卡片、 技术标准、检验标准和法律法规等。详见《受控文件清单》。 d) 质量记录:提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。详见《质量记录清单》。 4.2.2 质量手册 a) 《质量手册》是依据GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008标准要求编制，详细说明了本 公司质量管理体系及其运行方式，经最高管理者(总经理)批准，是本公司的纲领性文 件。所有从事与质量有关的活动的人员都必须遵照执行，以实现本公司的质量方针和 目标。 b) 《质量手册》包含本公司为满足顾客、法律法规要求和产品实现能力要求的内容，主 要包括: 1) 目的和适用范围。 2) 引用标准。 3) 术语和定义。 4) 过程顺序、相互作用和控制办法。 5) 引用的程序文件及相关的质量记录。 c)《质量手册》是质量管理体系文件的一部分，对其管理执行《文件控制程序》。 5 ××××电缆有限公司 质量手册 4.2.3 文件控制程序 a) 程序目的 对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用有效文件。 b) 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件的控制。 c) 主要职责 1) 办公室负责本程序的组织管理和实施。 2) 最高管理者(总经理)负责批准颁布《质量手册》。 3) 管理者代表负责《质量手册》编制工作的组织和审核。 4) 办公室负责对质量管理体系文件的归口管理及组织评审。 5) 各部门负责各自相关文件的编制、使用和保管。 6) 各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 d) 程序内容 1)文件的分类及保管 ?《质量手册》(含程序文件)，为本公司的第一层次和第二层次文件，由办公室备 案保存。 ? 本公司第三层次文件分为三类: , 管理性文件:本公司的#管理制度#和相关的法律、法规等;由办公室备案 保存。 , 技术性文件:工艺技术标准、工艺卡片等;由主管部门保管。 , 质量记录 :空白的记录表格;由办公室保管。 2)文件的编号和标记 ? 《质量手册》:Q/XX/S-**** ;对应为:企业标准 / 公司名代号 / 质量手册代 号 / 颁布年号。 ? 程序文件:Q/XX/S-****-*.*.*(C**);对应为:质量手册编号—章节号(程序文件 代号 顺序号)。 ? 第三层文件:XX/GL-** ;对应为:公司名代号 / 管理文件-顺序号。 XX/JS--**-** 对应为:公司名代号/技术文件-类别-顺序号。 6 ××××电缆有限公司 质量手册 ? 记录:XX/QR- **—**对应为公司代号/记录-对应文件程序代号-顺序。 ? 文件的更改标记:在原文上用单杠红色细实线划去需要更改的地方•(但必须保持 原文清晰可辩)•，并用???„„标明被更改位置，再在附近空白处写上更改后 的内容，自被更改位置引出一条带箭头的红色细实线指向新内容;并把被更改的 原文、更改后的内容、申请人、批准人、更改人等填入更改页中。 3)文件的编制、审核和批准 ?《质量手册》由管理者代表组织有关部门编制，管理者代表审核，最高管理者(总 经理)批准颁布。 ?程序文件由各主管部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准实施。 ?第三层次文件 , 管理性文件由办公室编制，管理者代表审核，最高管理者(总经理)批准实施。 , 技术性文件、工艺卡片由生产技术部编制，主管领导审核，最高管理者(总经理) 批准实施。 , 各部门使用的内部管理性文件，由部门各自编制，部门负责人审核，主管领导审批实施。 , 质量记录(空白表格)由办公室组织设计制作和发放，并保管样表。各部门新增使用的表格，需经办公室审核，认为确需统一管理的表格，编号后纳入体系管理。 4)文件的受控 ? 由办公室整理汇总成为本公司年度的《受控文件清单》，报管理者代表审批，成 为受控文件的依据。 ? 所有受控文件应由办公室加盖“受控” 印章。 5)文件的更改 ?《质量手册》及第三层次文件中的管理性文件由办公室组织更改，填写《文件申 请更改通知单》，经管理者代表审批后进行更改、记录和公告。 ? 其他文件的更改由各主管部门组织更改，填写《文件申请更改通知单》，经主管 领导审批后更改、记录和公告。 ? 被更改的原文件，必要时应由办公室回收，以确保有效文件的唯一性。 ? 记录是一种特殊类型的文件，本公司的质量记录不允许更改。 6)文件的发放和回收 ? 《质量手册》的发放和回收应经过管理者代表批准。 ? 其他文件由办公室统一编排分发号进行发放、回收和登记。 7 ××××电缆有限公司 质量手册 ? 因被更改或破损而重新领用的文件，沿用分发号，应回收原文件并登记。 ? 作废文件应回收并登记。 7)文件的作废和销毁 ? 所有失效、换版和被代替的文件应及时作废回收，加盖“作废”印章，防止非 预期使用。 ?作废文件应销毁，由办公室填写《文件销毁申请单》，经管理者代表审批后统一 销毁。 ?因特殊原因需要保留的作废文件，应进行适当的标识。 8)文件的借阅、摘抄和复制 ?《质量手册》的借阅和复制应经过管理者代表批准，由办公室办理手续并登记。 ?其他文件由办公室办理借阅和复制手续并登记。 )外来文件的控制 9 办公室负责外来文件的收集、识别、登记、发放和回收，确保其有效使用。 10)文件的评审 办公室应组织有关部门对现有的质量管理体系文件进行适时评审，各部门也应结合 使用情况对本部门主管的文件进行适时评审，必要时予以更改，执行本程序第5)条 款。 11)文件和记录的管理 所有关于本程序的质量记录和作为质量记录的文件按《质量记录控制程序》进行管 理。 e)质量记录 1)《受控文件清单》 XX/QR-01-01 2)《外来文件一览表》 XX/QR-01-02 3)《文件发放记录表》 XX/QR-01-03 4)《文件申请更改通知单》 XX/QR-01-04 5)《文件销毁申请单》 XX/QR-01-05 8 ××××电缆有限公司 质量手册 4.2.4质量记录控制程序 a)程序目的 对质量管理体系所要求的质量记录予以控制，为保持和改进质量管理体系提供信息。 b)适用范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录的控制。 c)主要职责 1) 质检部负责本程序的组织管理。 2)各部门负责本部门质量记录使用、保存、检索和处置。 d)程序内容 1) 质量记录的分类 ?与质量管理体系有关的记录(如质量管理体系内审、管理评审等)。 ?与产品质量有关的记录。 ?来自相关方的记录。 2)质量记录的编制和审批 ?质检部组织主要使用部门编制质量记录表格，主管领导审批。 ?质量记录空白表格需要修改时，执行《文件控制程序》第5)条款。 3) 质量记录的编号和标记 由质检部按《文件控制程序》第2)条款执行。 4)质量记录的使用和填写 ?办公室应将最新版本的空白表格复制并发放给使用部门。 ?记录人员应清楚地填写质量记录的每项内容，确保记录完整、准确、清晰，反映 实际情况;不能填写的项目，应注明原由，并将该项用单杠划去。 ?质量记录是一种特殊类型的文件，归档后不允许更改。 5) 质量记录的归口、检索和保存期 ?质检部对质量记录统一归口管理，并应根据产品寿命期，法律法规要求保存期及 合同要求规定的有效期等规定出保存期限，注明在《质量记录清单》上，下发各 部门，成为质量记录受控的依据。 9 ××××电缆有限公司 质量手册 ?已填写的质量记录由各部门按类别进行标识、贮存、保护、，以方便检索。 6) 质量记录的贮存和处置 ?质量记录的贮存应注意防潮、防火、防蛀、防止丢失和防止混乱，确保其在保存 期内不丢失或损坏。 ?超出保存期限的质量记录，各部门整理后填写《文件销毁申请单》，报主管领导审 批后，统一销毁。 7) 质量记录的查阅和复制 因进行追溯、证明或评审等控制，需要查阅或复制记录时，应经过主管领导批准，保存部门办理手续。 8)文件和记录的管理 所有关于本程序的文件和记录，按《文件控制程序》和本程序的要求进行管理。 e)引用文件 《文件控制程序》 f)质量记录 《质量记录清单》 XX/QR-02-01 10 ××××电缆有限公司 质量手册 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.1.1为确保本公司能向顾客不断地提供符合要求的产品和服务，持续使之满意，特作出管理承诺。 5.1.2本公司最高管理者(总经理)承诺:按GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008标准建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性。 5.1.3本公司最高管理者(总经理)通过以下活动兑现该项管理承诺，并接受顾客和相关方的监督: a) 最高管理者(总经理)本人理解并知晓传达顾客要求和法律法规要求的重要性;在本 公司内，通过宣传、培训和会议等方式，向全体职工说明满足顾客要求及法律法规要 求的重要性，提高职工的质量意识、法制意识。 b) 制定质量方针和目标，具体参见本章“5.3质量方针”和“5.4.1质量目标”。 c) 定期进行管理评审，具体参见《管理评审控制程序》。 d) 为质量管理体系的所有过程提供必要的资源，资源的管理具体参见第6章“资源管理”。 5.2以顾客为关注焦点 5.2.1企业发展依存于顾客。本公司应理解顾客当前和未来的需求，并确保全体员工以增 强顾客满意为目的。 5.2.2本公司通过以下过程识别顾客要求并予以满足: a) 识别法律法规、合同和本公司的其他要求，通过产品的实现过程，满足顾客要求。 b) 有关部门将已识别的顾客要求转化为具体的产品要求、过程要求和服务要求并予 以实施。 c) 通过营销部对顾客满意程度的测量，具体参见“8.2.1顾客满意”，会同有关部门 分析其不满意的原因，采取措施直至完全满意。 5.3 质量方针 5.3.1本公司的质量方针: ______________________________________。 11 ××××电缆有限公司 质量手册 5.3.2质量方针的理解 ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5.3.3质量方针的制定、批准和修改(或改进)，执行《文件控制程序》的相关条款。 5.3.4质量方针为制定和评审质量目标提供了框架，本公司在此基础上制定了相适应的质 量目标，具体参见本章“5.4.1质量目标”。 5.3.5质量方针的贯彻、实施和评审 a) 本公司通过宣传、培训和会议等方式，使全体职工正确理解和执行质量方针，为实现 质量目标做出贡献。 b) 对质量方针持续的适宜性进行评审，执行《管理评审控制程序》。 5.4 策划 5.4.1质量目标 a) 最高管理者根据公司具体情况，为实现公司的质量方针，在公司相关职能层次上建立 质量目标，质量目标与满足要求、达到顾客满意的目标一致。 公司总的质量目标: b) 1) 电缆类产品一次交检合格率达到98%以上。 2) 废品率(以导体重量计)不超过0.3%。 3) 国家、省、市质量管理部门对电线类产品抽查合格率100%。 4) 顾客有效投诉每年不超过3次。 5) 确保第三方对我企业质量管理的审核一次性通过。 c) 与质量相关的各部门根据公司的总体目标进行建立，转化为本部门的具体工作目标。 d) 为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划(参见本手册章节5.4.2和章节7.1)， 并由办公室对目标的完成情况进行考核。 5.4.2 质量管理体系策划 a) 本公司最高管理者(总经理)在制定质量目标后，为实现质量目标和“4.1总要求”， 对质量管理体系进行策划，建立适合本公司实际情况的质量管理体系，对GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008标准中的7.3、7.5.4予以删减，最终形成了质量管理体 12 ××××电缆有限公司 质量手册 系文件并予以实施，并配备所需资源，具体参见“6.1资源提供”。 b) 本公司质量目标改进后或质量管理体系因各种变化情况而更改时，进行再策划，并 充分考虑和协调更改内容对相关过程的影响，确保质量管理体系的完整过渡。 c) 质量管理体系策划的结果应予以表述，并进行评审，确保其有效性。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 本公司最高管理者(总经理)根据实现过程的管理需要，考虑管理活动的职能独立性，设置相应部门(参见“05质量管理体系组织结构图”)，并明确职责和权限(参见“06质量管理体系职责分配表”)，加以文字表述如下: a) 总经理 1) 负责质量管理体系的策划。 2) 负责《质量手册》的批准颁布。 3) 负责兑现管理承诺。 4) 负责促进和确保以顾客为关注焦点。 5) 负责本公司组织机构设置及职责和权限的确定。 6) 负责主持管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。 7) 负责《(部门负责人)入职要求》和《年度培训计划》的审批。 定单要求的审定。 8) 负责特殊合同/ 9) 负责产品实现的策划。 b) 管理者代表 1) 负责确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 2) 负责向最高管理者(总经理)报告质量管理体系的业绩和改进的需求。 3) 负责在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成和提高。 4) 负责《质量手册》编制工作的组织和审核。 5) 负责组织领导质量管理体系的内部审核。 6) 负责协调、促进和监督质量管理体系的持续改进。 7) 确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求。(注) 8) 确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。 注:认证标志为CCC认证标志和生产许可证认证标志。 13 ××××电缆有限公司 质量手册 9) 负责测量分析和改进的策划。 10) 负责基础设施的总体控制，监视和测量装置的有效性及产品、过程的监视和测量。 c) 副总经理 1) 负责对顾客满意程度信息的处理的总体控制。 2) 负责采购过程的总体控制。 3) 负责与顾客有关的过程的总体控制。 4) 负责仓库及进出货物数量、单据、财务报表的管理。 5) 主持本公司的日常生产和服务活动。 d) 办公室 1) 负责实施质量管理体系的策划。 2) 负责质量管理体系持续有效运行的协调、推进和监督。 3) 负责质量管理体系有关文件的总体控制。 4) 负责管理评审的组织管理和实施。 5) 负责人力资源的管理。 6) 负责质量管理体系的内部审核的组织管理、策划和实施。 7) 负责质量管理体系方面的数据的收集和分析。 8) 负责质量管理体系方面的纠正和预防措施的组织管理。 e) 质检部 1) 负责监视和测量设备的总体控制。 2) 负责产品的监视和测量的组织管理和实施。 3) 负责不合格品的总体控制。 4) 负责产品质量方面的数据的收集和分析。 5) 负责质量记录的总体控制。 f) 营销部 1) 负责与顾客有关的过程的实施。 2) 负责顾客满意程度方面的数据的收集和分析。 3) 负责将顾客反馈的信息的传递，定期对顾客进行回访。 4) 负责采购过程的总体控制及实施。 5) 负责对供方的调查、评价及对供方实施动态管理。 14 ××××电缆有限公司 质量手册 6) 负责采购物资的不合格品的处置。 7) 负责外包过程的控制 g) 生产技术部 1) 负责产品实现的策划。 2) 负责设备控制的组织管理。 3) 负责生产过程的总体控制。 4) 负责不合格品的处置。 5) 负责生产过程中的数据的收集和分析。 6) 负责产品方面的纠正和预防措施的组织管理。 h) 生产车间 1) 负责执行产品实现的策划的结果，组织生产活动; 2) 负责过程设备的使用、维护、保养和检修工作; 3) 负责执行生产技术部的各项质量要求和过程。 i) 财务部 1)负责产品成本的核算和考核 2)负责产品的搬运、贮存、建帐、防护和交付的组织管理和实施。 3)负责识别产品的标识和可追溯性的组织管理和实施。 j) 工艺人员 负责进行工艺改进，研究制订工艺技术参数并监督执行。 k) 质检及试验人员 1)严格按《检验规程》进行检验，准确判断;并对检验状态进行标识，及时反馈信息。 2)试验人员严格按照试验要求进行操作并对试验的正确性负责并保留记录。 l) 生产人员 严格按《工艺操作规程》《工艺卡片》或作业指导书精心操作，自检保证本工序产品符合要求;并保持和上下个工序的协调，按时、按质、按量完成生产任务。 m) 采购人员 负责具体执行《采购计划》，进行物资采购。 n) 仓管人员 负责本公司各类物资的入库、分类堆放、防护、标识、盘点和建立台帐等工作;以及物资的出库交付等服务。 15 ××××电缆有限公司 质量手册 o) 内审员 负责在内审组长的领导下，客观、公正地执行质量管理体系的内部审核(不得审核自己的工作或部门)。 5.5.2 管理者代表 公司最高管理者(总经理)在管理层中指定×××为我公司管理者代表。其职责和权限为: 管理者代表的职责: a) 负责确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 b) 负责向最高管理者(总经理)报告质量管理体系的业绩和改进的需求。 c) 负责在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成和提高。 d) 负责《质量手册》编制工作的组织和审核。 e) 负责组织领导质量管理体系的内部审核。 f) 负责协调、促进和监督质量管理体系的持续改进。 g) 确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求。 h) 确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。 i) 负责测量分析和改进的策划。 j) 负责基础设施的总体控制，监视和测量装置的有效性及产品、过程的监视和测量。 5.5.3 内部沟通 为使质量管理体系运作的有效性，公司沟通范围覆盖了全部体系、各部门、各层次人员，并确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的所有过程，包括质量方针的理解、质量目标完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互信任，实现全员参与的效果。 为确保质量管理体系各种信息的沟通，公司采取一系列措施: a) 建立会议制度，如公司办公会、质量专会议和生产调度会议等制度。 b) 采用布告栏等，宣传公司的质量方针、质量目标、经营目标等。 c) 利用文件及通知形式传达公司质量管理体系的要求，对各类质量活动和方法做出明确 要求，以达到统一认识。 d) 通过开展内部审核和管理评审确保体系持续改进。 16 ××××电缆有限公司 质量手册 5.6管理评审控制程序 5.6.1 程序目的 对本公司质量管理体系进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性，并加以持续改进。 5.6.2 适用范围 适用于本公司质量管理体系的管理评审工作，包括质量方针和质量目标的评审。 5.6.3主要职责 a) 办公室负责本程序的组织管理和实施; b) 最高管理者(总经理)负责主持管理评审活动; c) 管理者代表负责提交《质量管理体系运行报告》，向最高管理者(总经理)报告质 量管理体系运行情况; d) 办公室负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并 负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作; e) 各部门负责上报本部门质量管理体系运行的有关资料，以及纠正、预防和改进措施 的实施。 5.6.4 程序内容 a) 管理评审计划 (1) 一般情况下，管理评审每年进行一次， 间隔时间不超过12个月，由办公室根 据总经理的授意编制《管理评审计划》，经管理者代表审核后，呈总经理批准。 (2) 管理评审计划的内容应包括: ? 评审目的; ? 评审内容; ? 要求参加的人员; ? 评审的准备工作要求; ? 评审时间及评审会议安排。 17 ××××电缆有限公司 质量手册 (3) 在下列情况下，由总经理提议，适时制定计划进行相应的管理评审。 ? 当组织机构、产品结构、资源发生重大改变或调整时; ? 当发生重大质量事故或相关方连续投诉时; ? 当法律、法规、标准及其它要求发生变更时; ? 当最高管理者(总经理)认为有必要时。 b) 管理评审的内容 (1) 评审输入各部门应根据《管理评审计划》的准备工作要求，由办公室准备以下 资料: ? 质量管理体系审核结果，包括内部审核和认证机构的审核报告; ? 顾客投诉的处理、顾客的满意程度测量结果等反馈信息; ? 产品质量趋势及重大质量事故的处理过程的报告; ? 各部门负责过程的业绩报告; ? 质量方针和目标以及纠正预防措施的实施情况; ? 以往管理评审所确定的相应措施的执行情况; ? 可能影响质量管理体系变化(如公司组织机构、产品结构、资源等发生的重大 改变与调整;相关的法律、法规、标准和其它要求发生的变更)的信息; ? 改进的建议。 (2) 评审输出管理评审的输出应包括以下的任何决定和措施: ? 质量管理体系的过程(要素)及其相应文件是否有改进的需求; ? 质量方针和目标是否在实现，是否需要更新; ? 是否需要进行产品改进; ? 为质量管理体系各项活动配置的资源是否适宜; ? 对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价; ? 对上述评价结果所需采取的相应措施; ? 对改进建议的裁决。 c) 管理评审的准备 由办公室编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，呈最高管理者(总经理)批准后，在管理评审会议召开的十天前下发各部门，各部门根据其准备工作要求整理并提供评审所需的资料。 d) 评审 18 ××××电缆有限公司 质量手册 (1) 评审会议 ? 最高管理者(总经理)主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加 ? 参加评审会议的人员根据《管理评审计划》的安排进行客观、公正的评审。 (2) 评审结论 ? 最高管理者(总经理)对评审内容作出结论•。 ? 最高管理者(总经理)对评审后改进活动提出明确要求。 e) 《管理评审报告》 (1) 办公室负责对管理评审的结果进行整理，形成《管理评审报告》，经管理者代表 审核，呈最高管理者(总经理)批准后转发各相关部门。 (2)《管理评审报告》的内容应包括: ? 评审目的; ? 评审时间; ? 参加评审的人员; ? 评审的内容及结论; ? 决定采取的纠正、预防和改进措施。 f) 纠正、预防和改进措施的实施和验证，执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控 制程序》。 g) 文件和记录的管理 所有关于本程序的文件和记录，按《文件控制程序》和《记录控制程序》进行管理。 h) 引用文件 (1) 《纠正措施控制程序》 (2) 《预防措施控制程序》 (3) 《文件控制程序》 i) 相关记录 (1) 《管理评审计划》 XX/QR-03-01 (2) 《管理评审报告》 XX/QR-03-02 19 ××××电缆有限公司 质量手册 6 资源管理 6.1 资源提供 资源是确定过程，建立和有效运行质量管理体系，实现质量方针和目标的必要条件。本公司根据产品实现过程，确定为持续改进质量管理体系的有效性、满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源。着重从以下几方面进行控制: 6.1.1人力资源 配备实现质量管理体系策划和实现过程有效运作所需的各类管理人员、技术人员和操作人员，并确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力。 6.1.2基础设施资源 配置实现质量管理体系过程有效运作所需的设施和设备，包括:厂房、库房、生产设备、设施、供水和供电设施，以及监视和测量设备。 6.1.3原料资源 提供经过检验合格的原材料、外购件。 6.1.4工作环境资源 营造适宜的工作环境。 6.1.5技术资源 收集积累丰富的生产技术经验，制定工艺技术规范和方法。 20 ××××电缆有限公司 质量手册 6.2 人力资源控制程序 6.2.1目的 对承担质量管理体系职责的人员，规定相应岗位的能力要求;对从事与质量有关活动的人员，进行有计划的质量意识、专业技术和业务技能等培训;不断提高人员素质，以满足质量管理体系持续改进的需求。 6.2.2 适用范围 适用于承担质量管理体系职责和从事与质量有关的活动的所有人员。 6.2.3 主要职责 a) 办公室负责本程序的组织管理; b) 办公室负责编制《(部门负责人)入职要求》; c) 办公室负责编制和组织实施《年度培训计划》，并对培训的有效性进行验证; d) 各部门编制《(部门人员)入职要求》。 6.2.4 程序内容 a) 人员配置 (1) 承担质量管理体系职责的人员应是有能力的，对其能力的评价应从教育、培训、 技能和经验等方面考虑。 (2) 办公室编制《(部门负责人)入职要求》，呈最高管理者(总经理)审批执行; 应规定部门负责人满足下列条件: ? 受过相关的职业培训; ? 具备相关专业的技术; ? 中专或同等以上学历; ? 具备三年以上相关工作经验。 (3) 各部门负责人编制《(部门人员)入职要求》，呈管理者代表审批执行。 21 ××××电缆有限公司 质量手册 b) 能力、意识和培训 (1) 办公室应根据“入职要求”，识别从事影响产品质量工作的人员所必须的能力， 每年制定《年度培训计划》呈最高管理者(总经理)批准后，对这些人员实施 培训;这些人员应包括:新员工、在岗人员、特殊工种人员、转岗人员等。 ? 新员工培训 ? 新员工上岗前应接受系统的职业培训。 ? 培训的常规知识应包括:本公司的概况、质量管理体系知识、质量方针、质 量目标、规章制度和相关的法律法规等。 ? 培训的专业知识应包括:操作方法、工艺原理、技术要求和设备原理、操作 规程以及安全、紧急措施等。 ? 在岗人员培训 ? 按《年度培训计划》进行培训。 ? 关键工序操作人员经培训后，应考核合格持证上岗。 ? 特殊工种人员培训 ? 电工、驾驶员和内审员等属于此类培训对象，定为外培项目列入《年度培训 计划》。 ? 特殊工种人员应按计划向具有相应培训资格的法定的培训机构申请培训，取 证后持证上岗。 ? 各部门负责人应适时对上岗后的特殊工种人员能力进行再确认，当确认不具 备其能力时，应对其进行重新培训或调离其岗位。 ? 转岗人员培训执行本程序特殊工种人员培训C条款。 (2) 通过采取培训措施，最终要使每一名员工都能认识到自己所从事的活动或工作 对质量管理体系的重要性和各项活动之间的关联性，以及如何才能为实现质量 目标做出贡献。 (3) 培训有效性的评价 ? 办公室应对所采取的培训措施的有效性进行评价。 ? 可通过理论考核、实践操作和作业观察等方式，考察受训人员是否具备 了拟从事工作所需的能力，检查培训的效果，评价其是否达到了计划的 目标。 22 ××××电缆有限公司 质量手册 c) 办公室应及时建立和保留人员接受培训、入职资格认可或经验的记录。 d) 文件和记录管理 所有关于本程序的文件和记录，按《文件控制程序》和《记录控制程序》进行管理。 e) 引用文件 《记录控制程序》 f) 质量记录 (1) 《会议/培训签到表》 XX/QR-04-01 (2) 《培训记录》 XX/QR-04-02 (3) 《关键工序岗位人员鉴定表》 XX/QR-04-03 6.3 基础设施的控制 6.3.1目的 对基础设施进行有效控制，确保过程能力、使产品满足顾客要求。 6.3.2 范围 适用于对全公司设备、工作场所等基础设施的控制。 6.3.3 职责 a) 生技部是基础设施控制的责任部门，负责基础设施的维护、保养以及规范操作人员 对基础设施的使用方法。 b) 各部门负责工作场所的现场管理。 6.3.4 工作程序 a) 基础设施的分类 (1) 生产场地:包括生产厂房、成品库、原料库、办公场所等; (2) 关键设备(A类):对产品质量影响较大的设备，包括:拉丝机、绞线机、挤塑 机、成缆机等。 23 ××××电缆有限公司 质量手册 (3) 普通设备(B类):对产品质量有一定影响的设备，包括:成圈机、模具。 (4) 支持性服务设备(C类):计算机、打印机、复印机、通讯设备、运输车辆等。 b) 设备的提供 需要时，生技部应根据实现产品符合性的过程需求，填写《(设备)采购计划》，呈最高管理者(总经理)批准后，由营销部负责执行采购。 c) 设备的验收 (1) 采购的设备由生技部和使用部门试用验收，确认满足要求后，将其编号录入《设 备一览表》，并记录其名称、型号、技术参数、随机附件和随机资料等内容。 (2) 经试用验收后，确认不合格的设备，生技部应及时责成有关部门与供方协商解 决，必要时执行《不合格品控制程序》。 d) 设备管理 (1) 生技部建立《设备一览表》,内容包括设备名称、型号、规格、编号、生产厂家、 价值、购置日期、启用日期、责任部门、责任人等; (2) 生技部对A类设备须建立设备档案，内容包括出厂合格证、出厂检验报告、使 用、验收记录、技术图纸及维护保养、修理记录等。 e) 设备的使用、维护和保养 (1) 生技部根据设备的性能、使用频率和使用环境等因素，制定《设备管理制度》。 (2) 设备操作人员在操作前必须对设备进行检查，严禁带病操作，应按《操作规程》 合法操作设备，并依据《设备管理制度》对其进行日常维护保养。 (3) 设备出现故障时，由机修人员进行维修，并保留《设备检修记录》， (4) 根据设备使用状况，必要时，生技部编制《设备维护/保养计划》，由机修工按 计划进行检修或保养并填写《设备日常保养表》。 f) 设备事故的处理 (1) 发生一般事故时，由生技部负责组织相关部门分析事故原因，进行修理，并做 好记录; (2) 发生重大事故时，及时向总经理汇报。由总经理组织各部门分析产生原 因，并 采取相应措施，属责任事故由总经理按有关规定处理。 g) 设备的报废 无法修复或已无使用价值的设备，由生技部填写《设备报废申请单》，呈最高管理者 24 ××××电缆有限公司 质量手册 (总经理)批准后将其报废，并在《设备一览表》及《设备档案卡》中注明。 h) 相关文件 (1) 《采购控制程序》 (2) 《设备管理制度》 i) 质量记录 (1) 《设备一览表》 XX/QR-05-01 (2) 《设备维护保养计划》 XX/QR-05-02 (3) 《设备日常保养表》 XX/QR-05-03 (4) 《设备检修记录》 XX/QR-05-04 6.4工作环境 6.4.1 工作环境 生产技术部根据生产作业需要，配置适宜的设备，创造良好的工作环境，时常关注厂房内的通风、光照、防漏、卫生、湿度、安全防护等情况。对工业排出的废水、废气、废渣、粉尘、噪音等进行严格的监督管理，并应符合国家排放标准; a) 精密设备、仪器，应防尘、防振动、防冲击; b) 仓库应通风、干燥、防尘、防腐; c) 工作场地严禁堆放杂物，严禁电线裸露。必要时悬挂警示牌，确保安全通道畅通; d) 生产设备配置的水、电控制其跑、冒、滴、漏。 6.4.2 安全管理 a) 生产技术部负责全厂生产区和住宿区及产品、原料的消防、防盗、防汛及外协治安 等工作; b) 消防器材、灭火器按规定摆放，保持其有效性，由办公室定期进行检查; c) 办公室应光线明亮，上班时间，严禁打闹、谈论是非，保持良好心态; d) 应识别危险源，做好防护及突发事故的紧急救护措施; e) 办公室负责全厂与环境有关的内、外协工作的实施，为职工提供适宜的生活、工作 环境，使员工能力得到提高和发展，并对表现突出者给予嘉奖。 f) 营销部负责为全厂职工提供适宜的劳动保护用品。 g) 生产技术部对关键工序和设备安排适宜的工作环境，确保职工身体健康和人身安 全。 25 ××××电缆有限公司 质量手册 7 产品实现 7.1 产品实现的策划控制程序 7.1.1 目的 对产品实现的策划实施控制，确保产品达到要求并尽量提高过程效率及有效性，让过程增值。 7.1.2 范围 适用于公司生产的钢芯铝绞线、聚氯乙烯绝缘电力电缆等系列产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。 7.1.3 职责 a) 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。 b) 质量负责人及生产技术部组织项目小组对质量策划的实施情况进行监督检查。 c) 各部门负责本部门相关的质量策划及编制和实施相应的质量计划。 7.1.4 工作程序 a) 总经理组织生产技术部及相关部门确定对新产品、项目及工艺改进进行质量策划， 策划的结果应以适于我公司运作的方式形成文件。 b) 进行质量策划的时机。公司在下列情况下应进行质量策划: (1) 引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造。 (2) 销售合同中顾客对产品有特定的要求或产品标准改变。 c) 产品计划的产生和实施 d) 质量策划的内容 (1) 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标。 (2) 针对特定产品、项目或合同确定所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程 26 ××××电缆有限公司 质量手册 和活动;对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件。 (3) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相 互关系。 (4) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则;对过程和产品的重要或关键特性， 应安排测量和监控活动;对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证 并确认。 (5) 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。 e) 质量计划(质量策划的输出) 质量计划是可操作并落实责任的计划和要求，表述质量管理体系的过程及如何应用 于具体的产品、项目和合同，规定由何人、何时应使用哪些程序、相关资源的文件。 质量计划的编制原则为: (1) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果确定; (2) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量管理体系文件 中的内容协调一致; (3) 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容; (4) 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质 量计划、采购质量计划;也可针对某一特定的活动 f) 质量计划的编制、审批和发放 (1) 质量计划由各相关部门负责人组织编制，经质量负责人审校，总经理批准后， 由生技部以受控文件形式发放到使用和相关部门。 (2) 质量计划的封面必须写明项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日 期。 g) 质量计划的实施、监督和修改 (1) 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及 时反馈到生技部。 (2) 生产技术部负责组织项目小组监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应 部门之间的接口和资源配置，填写《实施情况一览表》以进行总体控制，并及 时报告总经理。 (3) 质量计划的修改 27 ××××电缆有限公司 质量手册 当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件处理单》，经总经理批准后进 行修改，按《文件控制程序》执行。 h) 质量计划完成后，计划有关文件由生产技术部负责存档保存。 i) 质量记录 (1)《生产计划单》 XX/QR-06-01 (2)《生产通知单》 XX/QR-06-02 (3)《生产任务单》 XX/QR-06-03 (4)《生产流程卡\质量跟踪卡》 XX/QR-06-04 (5)《生产原始记录》 XX/QR-06-05 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2.1 目的 确保顾客的需求和期望得到充分的理解和满足。 7.2.2 适用范围 适用于对顾客需求的识别，对产品要求的确定、评审及与顾客的沟通。 7.2.3 工作职责: a) 总经理负责合同评审的总体控制; b) 营销部负责了解用户的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，负责与顾 客沟通; c) 生产技术部负责生产保证能力、工艺质量保证能力及交货日期的评审; d) 营销部负责原料供给准备的评审; 7.2.4 工作程序: a) 与产品有关的要求的确定 塑胶产品要求通常包括以下几个方面: 28 ××××电缆有限公司 质量手册 (1) 顾客规定的要求(通过合同/订单/电话记录规定的要求)，如:产品的特性、验 收准则、交货日期、规格、交付产品的安排，包括对交付及交付后活动的要求; (2) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求等。 (3) 与产品有关的法律、法规要求(生产许可证、生产执行的标准); (4) 组织为满足顾客要求应作出的承诺。 b) 与产品有关的要求的评审 评审应在本企业向顾客提供产品的承诺之前进行，并应确保: (1) 产品要求得到规定; (2) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决; (3) 本厂有能力满足规定的要求; (4) 合同分类 根据本企业的实际，需评审的合同/订单分类: ? 特殊合同:招投标产品，有特殊要求的产品，__________电缆____km(吨)以上， 按顾客提供的技术指标、特殊要求生产的，需要在技术上有创新的产品。 ? 一般合同:普通__________电缆____km(吨)以下，无特殊要求。 ? 现款现货的合同。 c) 合同评审的内容: (1) 生产保证能力; (2) 技术质量保证能力; (3) 交付能力; (4) 价格;资金回笼情况 (5) 《中华人民共和国合同法》的规定; (6) 生产物资、原料的保证; (7) 其它。 d) 重要合同的评审 营销部接到客户订单(含正式合同和口头、电报、电话、传真形式的订单)后，将订单内容记录填写在合同评审记录中，组织公司内部相关部门进行评审，评审内容见4.3条款，并填写《产品要求评审表》经总经理确认; e) 一般合同的评审 业务员接到一般合同后，可将内容记录或电告总经理，得到批准后，经理即可在订单上签字，即视为评审; 29 ××××电缆有限公司 质量手册 以传真、电报、电话、口头形式签订，且数量较小的现款现货的合同，由财务部负责人及仓库管理员在出货单上签字视为评审; 7.2.5 合同签订和执行的管理 合同签订后应严格按合同的有关条款执行。 营销部按合同要求通知财务部，仓库根据库存情况通知生产技术部。 a) 合同的修订或变更; (1) 合同修订由经办人填写《合同变更通知单》，经原审批人批准后，将修订内容做 好记录，然后送本企业相关部门执行; (2) 《合同变更通知单》内容 原合同编号，变更日期，变更内容，经办人和日期，审核意见，审批人和日期。 b) 合同评审记录 《合同评审记录》由营销部归档保管。《合同变更通知单》和《合同文本》由专人按“4.2.4记录控制”的规定执行。 c) 顾客沟通 (1) 营销部经理负责组织与顾客沟通，掌握顾客要求，满足顾客要求，了解顾客抱 怨，更好地为顾客服务;， (2) 充分利用各种形式，与顾客进行沟通了解顾客的要求，为顾客提供满意的服务。 d) 相关文件 《中华人民共和国合同法》 e) 质量记录 (1) 《购销合同》 XX/QR-07-01 (2) 《销售合同登记表》 XX/QR-07-02 (3) 《产品要求评审表》 XX/QR-07-03 (4) 《外包过程实施记录表》 XX/QR-07-04 7.3 设计和开发(本公司进行了删减) 本公司的质量管理体系对GB/T 19001-2000 / ISO 9001:2000标准的“7.3设计和开发”进行了删减，在此列出，只为保持章节号与标准要求条款一致。 30 ××××电缆有限公司 质量手册 7.4 采购控制程序 7.4.1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 7.4.2 适用范围 适用于生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。 7.4.3 职责 a) 副总经理负责对采购控制程序实行总体控制，批准采购计划及《合格供方名录》。 b) 营销部负责原材料采购的归口管理，按公司要求对供方进行评价，编制《合格供方 名录》，对供方业绩定期进行评价，建立供方档案;制定采购计划，并实施采购作 业;负责确保对外包过程(运输)的控制。 c) 质检部负责对采购物资的进货验证。 7.4.4 工作程序 a) 物资的分类 根据物资对公司产品质量及随后的实现过程影响的程度，将所需物资分为两类: (1) 重要物资:直接影响产品使用或安全性能的物资如:铝杆、PVC电缆料、镀锌钢 丝、铜线芯。 (2) 一般物资:一般不影响产品的质量或略有影响的物资如。包装材料、制作线盘 用的木材 b) 供方的调查评价 (1) 重要物资供方的调查评价 ? 对有多年业务往来的重要物资的供方，由生产技术部、质检部、营销部根据其 以往供货质量、交货能力、价格和售后服务等进行综合性评价并填《供方调查、 31 ××××电缆有限公司 质量手册 评定表》，评定合格的供方，并收集营业执照、生产许可证、质检报告、体系 认证证书等资料，经管理者代表批准后列入《合格供方名录》。 ? 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外， 还需经样品 测试及小批量试用，测试合格才能供货。 ? 新供方根据提供的技术要求提供少量样品，质检部对样品进行验证，并填写《原 料检验记录》。 ? 试用合格的供方，经总经理批准后，可列入《合格供方名录》，原则上重要物 资的供方应选择两家以上.。 (2) 对于一般物资供方的评价，由营销部或生产技术部在进货时对其货物进行质量 和价格和比较，并在《采购需求表》签字视为评价。 (3) 供方产品如出现严重质量问题，营销部或生产技术部应向供方发出《纠正和预 防措施处理单》，如连续两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货 资格。 (4) 每年年底营销部组织对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》， 对供方的产品质量、供货能力、价格进行综合评价合格后列入《合格供方名录》 (5) 对为公司提供外协加工及运输供方，由相关业务部门通过调查和对比对其评价 合格后，方可向我公司提供服务;对国家授权的检测机构、计量室，可不再做 服务质量评价。 c) 采购 (1)采购计划 营销部根据生产和库存情况编制采购计划，交经理批准后营销部实施采购。需临时 采购的部门，由各部门填写《采购需求表》，经供销部或生产技术部负责人审核，必要时 报总经理批准后实施采购。《采购需求表》由营销部或生产编号。 (2)采购的实施 ? 营销部根据《采购需求表》的物资类别，对重要物资的采购在《合格供方名录》 中选择供方进行采购; ? 一次向新合格供方采购批量重要物资时，应签定《采购合同》，明确品名、规 格、数量、质量要求、验收条件、违约责任及供货期限等。 d) 采购信息 32 ××××电缆有限公司 质量手册 (1) 采购文件应包括:对产品的质量要求、对产品的验收条件、其它要求(价格、 数量、交付期限)等。 (2) 公司的采购文件包括:《原材料采购规范》《合格供方名录》、《采购合同》、《采 购计划》、等，由营销部、生产技术部分别保管其使用的质量记录。采购文件发 放前，应由采购实施部门负责人对其是否适当进行审批。 e) 采购产品的验证 (1) 对采购的产品可以有如下几种验证方式: ? 由质检部对到货进行验收，具体执行《质量检验规程》。 ? 由顾客在本公司现场实施验证; ? 由本公司在供方现场实施验证; ? 外委国家专门检验机构验证。 (2) 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。在 相应的检验规程中规定不同的验证方式。 (3) 当本公司在供方现场实施验证时，公司应在采购合同中注明验证放行方式。 (4) 顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可 能。 f) 外包过程的控制 (1) 本公司产品交付运输、______________为外包过程。 (2) 营销部\________部负责外包过程的控制。 (3) 控制要求 ? 外包前的产品应妥善包装。 ? 外包时应签订“运输协议”，该协议应具有《中华人民共和国合同法》的法律 效力。 ? 确保运输和装卸中的安全和防护，如发生损毁、灭失等，应能追索赔偿损失责 任。 ? 应建立外包过程实施记录。 g) 相关文件: (1) 《原材料采购规范》 (2) 《采购合同》 33 ××××电缆有限公司 质量手册 h) 质量记录 (1) 《供方评定记录》 XX/QR-08-01 (2) 《合格供方名单》 XX/QR-08-02 (3) 《采购计划申请表》 XX/QR-08-03 (4) 《外包过程实施记录表》 XX/QR-07-04 7.5 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供控制程序 a) 目的 对生产和服务过程进行有效控制，确保产品符合规定的质量要求。 b) 适用范围 适用于对生产和服务过程的提供的控制。 c) 职责 (1) 质量负责人对该程序总体控制。 (2) 质检部负责对原料、最终成品的检验。 (3) 生产技术部负责编制工艺技术文件指导生产过程。 (4) 对所使用的基础设施及工作环境进行管理 (5) 营销部负责反馈顾客需求信息，负责产品的交付和交付后的活动。 (6) 办公室负责生产所需文件和记录的发放。 d) 程序 (1) 产品特性信息的获得 产品信息包括: ? 生产计划:营销部根据订货信息填写《生产计划单》发到生技部，生技部考虑 库存的情况，编制《生产通知单》并下发到生产车间，车间主任根据《生产通 知单》填写《生产任务单》对生产作出具体安排，下放到各组和生产人员。 ? 工艺技术文件:《工艺卡片》、《工艺操作规程》是生产主要信息。 (2) 技术文件的编制:生产技术部根据公司生产的系列产品编制《工艺卡片》、《工 艺操作规程》。经主管领导审批后下发到使用部。 34 ××××电缆有限公司 质量手册 (3) 生产过程的控制 ? 公司根据所生产产品的特性确定了关键过程详见?。 ? 车间主任根据《生产通知单》合理组织生产，并督促生产人员填写《生产流程 卡\质量跟踪卡》。 ? 一般过程的控制:生产操作人员依据《工艺操作规程》、《工艺卡片》有关规定 进行生产，对生产出的产品质量进行自检，配合检验人员工作，发现问题及时 纠正或提出纠正措施。 ? 关键过程的控制 本公司电线电缆生产的关键工序为挤塑和架空绞线绞制两个工序，对于关键过程的控制采取: ? 部门组织对关键岗位人员进行岗位知识培训, 培训的内容可包括:《工艺操作 规程》、《工艺卡片》、设备维护、保养有关知识、作业文件等。 ? 生技部编制《工艺操作规程》、《工艺卡片》及针对特定项目、合同编制的工 艺改进方案、质量策划、技术指令。 ? 对关键工序所使用的设备，填写《关键工序设备认可表》进行设备认可。必 要时，制定《年度维护保养计划》，生产部按规定对设备进行维护、保养。 ? 各工序操作工人按岗位职责和《工艺操作规程》进行，并按《工艺操作规程》 要求填写相应的记录。 e) 生产过程检验 质检部依据《质量检验规程》对原料、半成品、最终产品进行检验，严格把好质量关。生产操作工人对过程产品进行首检控制。发现的不合格品，执行《不合格品控制程序》。 f) 车间主任应监督生产工人严格按工艺、安全、设备维护的要求进行操作，指导工人维护工作环境，保持干净、整洁、安全的工作环境按《工序安全文明生产管理办法》。 g) 使用适宜的设备，并对设备进行管理，维护好设备，确保符合生产要求。 h) 交付及交付后的活动 (1) 经检验合格的产品，应办理入库手续后，由营销部按合同的交付要求交付。成 品交付出库时，库管员应认真清点数量，核对规格、品种，填写《发货单》，并 及时登帐记录，成品员在交付产品时，如发现不合格品，按《不合格品控制程 35 ××××电缆有限公司 质量手册 序》执行。 (2) 接到顾客对产品的投诉，一般情况由营销部及时处理，通过会议向各有关部门 和科室通报，并采取纠正预防措施。 i) 相关文件 (1) 《工艺操作规程》 (2) 《工艺卡片》 (3) 《质量检验规程》 (4) 《不合格品控制程序》 j) 相关记录 (1)《生产计划单》 XX/QR-06-01 (2)《生产通知单》 XX/QR-06-02 (3)《生产任务单》 XX/QR-06-03 (4)《生产流程卡\质量跟踪卡》 XX/QR-06-04 (5)《生产原始记录》 XX/QR-06-05 (9)《关键工序设备认可表》 XX/QR-05-05 (10)《入库单》 XX/QR-09-01 (11)《出库单》 XX/QR-09-02 (12)《领料单》 XX/QR-09-03 (13)《模具台帐》 XX/QR-09-04 (14)《工位器具台帐》 XX/QR-09-05 7.5.2生产和服务提供过程的确认(本公司进行了删减) 因公司生产的产品均能通过检验和试验加以验证，不存在生产和服务提供过程的输 出不能由后续的监视或测量加以验证的过程，故删减7.5.2 7.5.3 标识和可追溯性 a) 确保在生产和贮存、运输全过程的产品都具有状态标识，以防止混用和错用。 (1) 标识的方法:区域标识、标签、记录、合格证标识。 (2) 原辅材料的标识: 36 ××××电缆有限公司 质量手册 原辅材料到货后，由仓库管理员指定在“待检”区域进行堆放，并以供方的产品合格证作为标识，经过检验合格后由质检员挂“合格”标识，发现不合格时挂“不合格品”标识。 (3) 生产过程的标识 ? 生产过程的标识以《半成品、成品质量跟踪表》生产日期、批号、作为标识。 ? 产品由各班组堆放到指定的地点，并标识确定产品批号 (4) 成品的标识 b) 经检验合格的成品方可入库，成品以《产品合格证》及做为标识，出厂合格证上印制生产许可证标记，编号必须符合《电线电缆产品生产许可证换(发)证实施细则》5.2条款规定。 c) 在产品上或出厂合格证上印制强制性认证标志必须符合《强制性产品认证标志的归口管理部》中式样，规格、使用和制作的相关规定。 d) 认证标志管理: 认证标志的保管、发放、领用管理规定，执行《认证标志管理办法》。 e) 产品若需要追溯可根据: 合格证?成品检验记录?工序流程卡?生产运行记录?出库单?入库单?原料检验记录。 7.5.4 顾客财产(本公司进行了删减) 本公司的质量管理体系对GB/T 19001-2000 ISO 9001:2000标准的“7.5.4顾客财产”进行了删减，在此列出，只为保持章节号与标准要求条款一致。 7.5.5 产品防护 a) 营销部负责对原辅材料、成品的搬运、贮存、包装和防护的全过程实施控制，防止 产品损坏，确保产品质量符合规定要求。 b) 搬运 (1) 原、辅材料、成品均由生产技术部负责组织人员运送到指定地点。 (2) 营销部应依据原材料的特点、特性，在搬运过程中，应保证被搬运产品的质量， 其它辅料及物资需装卸工搬运时，保证物品不受损坏，若因搬运不当造成损坏 37 ××××电缆有限公司 质量手册 的，库管员应作好记录，及时报营销部负责人处理。 (3) 搬运过程中库管员应做好数量的清点与核对，并保存好有关单据、凭证。 c) 贮存 (1) 生产出来的产品，经检验合格后，填写合格证，按生产日期、规格、批次、性 能指标等。 (2) 机器零配件及五金器具应严格按品种、规格、型号摆放，注意防腐、防锈。 (3) 对不合格的保管按不合格品的控制执行。 (4) 库管员每月应检查仓库环境，发现异常情况，及时报告并采取措施，保证贮存 环境的安全。 (5) 库管员每月检查一次贮存品，如发现贮存物品发生变质、损坏，要查明原因， 报营销部负责人处理，按不合格品控制程序执行。 (6) 库管员对贮存物品要设卡建帐，且定期核对，做到帐、卡、物相符，出入手续 齐全(见《仓库管理制度》)。 (7) 产品的贮存环境应确保: ? 贮存环境通风、干燥、清洁，消防设施齐全、完好。 ? 露天仓库贮存应作好防雨、防潮、防盗。 d) 包装 (1) 生技部负责根据生产产品的国家标准、行业标准和企业标准中的相关要求进行 包装。 (2) 交货盘上应按本电线电缆交货盘、木线盘制作工艺标准有关标志要求进淆，造 成对产品质量的不良影响等。 e)防护 (1) 在产品交付至顾客指定地点前，营销部仓库采取有效措施做好产品的防护工作。 (2) 产品在装卸过程中，严禁野蛮作业，防止因碰撞而损坏产品。 (3) 产品装车要摆放整齐、牢固，四周须有防护栏，防止在运输过程中的丢失、损 坏。 38 ××××电缆有限公司 质量手册 7.6 监视和测量设备的控制程序 7.6.1 目的 对确保产品符合规定要求的测量和监控设备进行控制，确保测量和监控的结果的有效性。 7.6.2 范围 适用于对产品和过程进行测量和监控用的设备、软件等。 7.6.3 职责 a) 质检部负责对测量、监控设备实施归口管理。 b) 各部门负责对测量和监控设备正确使用和维护保养。 7.6.4 程序 a) 测量和监控设备的采购及验收 质检部根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备，提出《采购需求表》经主管领导批准，由营销部统一采购，质检部验收合格的在《采购需求表》上签字认可，不合格的由供销部处理(换或退);对低值易耗的钢卷尺等由库管员验收，验收合格的由供销部办理入库。 b) 测量和监控设备的初次校准 经验收合格的测量和监控设备，由质检部负责送国家计量部门检定，经检验合格后方能发放使用并负责对该设备编号，建立《监视和测量设备台账》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等。 c) 测量、监控设备的周期校准 (1) 每年十二月质检部编制下年度《计量周期检定日程表》，根据计划执行周期校准。 (2) 由质检部负责联系国家承认其资格的计量部门进行校准，并由对方出具校准报 告(计量确认合格证)。 39 ××××电缆有限公司 质量手册 d) 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制。 (1) 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备(计量器具)，确保设备的测 量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行 维护保养。 (2) 在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否正常，是否在校准有效期内。 (3) 使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书 和操作 规程的要求，防止其损坏或失效。 (4) 测量、监控设备的校准、修理、报废等应记录在《监视和测量设备台账》内。 e) 测量、监控设备偏离校准状态的控制 (1) 发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检部和生技部。 质检部应追查使用该设备的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需 重新检测的范围并重新检测。生技部应组织对设备故障进行分析、并重新校准， 采取相应的纠正措施。 (2) 对无法修复的设备，经质检部负责人确认后，由总经理批准报废或作相应处理。 f) 测量、监控设备的环境要求 测量、监控设备的使用环境应防水、防锈无剧烈振动，由技术部负责监督检查。 g) 对检测人员要求 技术部对重要测量、监控设备的使用人员进行相应的培训或外送培训，经培训合格上岗。 h) 对于自制的具有检测作用的工装、模具、量具等，需经技术部批准、编号、贴上相应合格标签，执行4.3条款有关规定，质量检验部负责建立总台帐，编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。 i) 本公司在产品监视和测量过程中不存在使用测量软件的内容 j) 引用文件 《中华人民共和国计量法》 k) 质量记录 (1) 《监视与测量设备台帐》 XX/QR-10-01 (2) 《监视与测量设备历史记录卡》 XX/QR-10-02 40 ××××电缆有限公司 质量手册 8 测量、分析和改进 8.1总则 8.1.1 对测量、分析和改进实施有效控制，及时发现产品、过程和体系运行中存在的问题和缺陷，识别改进机会和领域，采取有效措施加以解决，确保产品持续的符合性和产品、过程、体系的持续改进。 8.1.2 生技部要适时组织各有关部门，对测量、分析和改进过程进行策划，持续进行自我监督、检查、自我完善、自我改进、策划应确保: a) 明确需要经过监视、测量去获得的如下有用信息和数据: (1) 证实产品符合性的有关信息、数据; (2) 确保质量管理体系符合性、有效性的有关信息; (3) 证实过程能力的有关信息; (4) 证实顾客满意程度等体系业绩的有关信息。 b) 策划的时机 (1) 根据7.1产品实现过程策划的结果，在产品实现适当阶段由生技部进行产品的 监视，测量策划; (2) 在每次内部质量管理体系审核和管理评审前分别由办公室与管理者代表或总经 理对体系符合性、有效性的监测、分析、评价、改进进行策划; (3) 在按7.1进行产品实现过程策划时，生技部对产品实现过程PDCA循环中检测点 设置和过程能力监测、评价进行策划; (4) 管理过程的测量、可结合内部质量管理体系审核或各级领导根据管理需要适时 进行策划。 c) 策划内容 (1) 根据获取信息、数据确定获取信息、数据的测量方法 (2) 确定测量信息、数据收集、传递、反馈途径和分析、处理方法。 (3) 通过测量、分析的实施，识别产品、过程、体系改进的机会，实施持续改进， 提高效率和有效性。 41 ××××电缆有限公司 质量手册 8.2 监视和测量 8.2.1顾客满意 a) 目的 对顾客满意程度信息的收集、分析，评价企业质量管理体系业绩，识别改进产品、过程、体系的领域和机会。 b) 范围 适用于全公司对外部顾客满意程度的监控。 c) 职责 (1) 营销部为顾客满意程度控制的责任部门，负责市场调查、顾客信息的收集、分 类、处理和提出改进建议。 (2) 副总经理为顾客满意程度控制的主管领导，负责组织、协调、监督检查工作; (3) 生产技术部、质检部搞好配合实施工作。 d) 程序概要 (1) 营销部需收集如下来自顾客的信息: ? 对产品、交付和交付后服务等方面顾客的反馈及交付后返修产品的信息; ? 顾客及市场需求变化的信息; ? 对产品、服务、过程、体系改进的建议; (2) 营销部及有关部门应用下列方法获取、评价顾客满意程度的信息: ? 营销部受理顾客投诉、抱怨时收集顾客对产品、服务的意见、建议; ? 营销部发放<顾客满意度调查表>进行问卷调查满意程度; ? 合同签订和合同执行、产品交付和交付后服务中，营销部及有关部门、人员收 集顾客对产品、服务满意程度及顾客要求变化的信息; ? 必要时营销部收集消费者权益保护委员会、各新闻媒体、行业主管部门、行业 协会反馈的信息; ? 营销部走访、回访用户、进行市场调查，收集顾客满意程度、顾客新的需求、 期望及产品、过程、体系改进的有关信息，同时收集主要竞争对手业绩改进的 信息。 ? 顾客来信、来电、来访、返修产品，收集顾客满意程度信息。 42 ××××电缆有限公司 质量手册 e) 信息分析 (1) 营销部根据收集的信息，找出存在的差距及今后改进的内容并按《纠正措施控 制程序》采取纠正措施，销售部应把顾客反应的不满意问题的处理结果反馈给 顾客; (2) 评价中识别出产品、过程、体系需改进的领域和时机提交领导及有关部门，必 要时输入管理评审，实施持续改进。 f) 收集、分析满意程度信息时应注意: (1) 顾客满意程度低时，该顾客会进行抱怨甚至投诉; (2) 无顾客投诉时，不等于顾客都满意; (3) 营销部建立主要顾客档案，保存顾客满意程度信息。 g) 相关文件 (1) 《纠正措施控制程序》 (2) 《预防措施控制程序》 h) 质量记录 (1) 《顾客信息反馈处理单》 XX/QR-11-01 (2) 《客户投诉建议处理记录》 XX/QR-11-02 (3) 《顾客满意程度调查表》 XX/QR-11-03 8.2.2 内部审核控制程序 a) 程序目的 通过对本公司的质量管理体系运行情况进行内部审核，及时发现质量管理体系运行中的不合格，予进一步提高质量管理体系的符合性和有效性。 b) 适用范围 适用于对本公司质量管理体系的内部审核工作的控制。 c) 主要职责 (1) 办公室负责本程序的组织管理、策划和实施; (2) 管理者代表负责审批《内部审核计划》; (3) 审核组负责按《内部审核计划》完成审核工作; (4) 受审部门负责配合审核组开展审核工作。 43 ××××电缆有限公司 质量手册 d) 程序内容 (1) 内部审核的策划 办公室根据拟审核部门的状况和重要程度，结合以往审核的结果，就以下方面进行 内部审核策划: ? 内部审核的准则(依据) ? GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008标准; ? 质量管理体系文件(《质量手册》); ? 相关的法律法规; ? 合同/定单。 ? 内部审核的频次 ? 原则上本公司每年进行一次内部审核，其间隔时间不超过12个月; ? 当出现以下情况时，管理者代表可决定临时增加内部审核: ?组织机构或质量管理体系发生重大变化时。 ?发生重大质量事故或顾客连续投诉时。 ? 即将接受第二、三方审核时。 ? 内部审核的方法 基本方法采用抽样审核，具体方式可以灵活运用。 ? 内部审核的范围 ? 原则上是质量管理体系覆盖下的所有部门及其要素。 ? 基于特定的审核目的和方式，可指定具体的范围。 ? 内部审核的审核组 ? 由管理者代表确定有资格的审核组长和组员; ? 审核人员不应被分配审核自己的工作。 (2) 内部审核的计划 ? 上述内部审核策划的结果可形成《内部审核计划》，其内容应包括内部审核的 目的、范围、准则、审核组、受审部门和时间(日程)、审核任务分配等。 ? 《内部审核计划》经管理者代表审批后，于审核前送达各受审部门和审核人员， 以作好准备。 (3) 内部审核的准备 44 ××××电缆有限公司 质量手册 ? 由办公室提前五至十天分发《内部审核计划》，通知审核人员和各受审部门。 ? 审核人员和各受审部门按照《内部审核计划》作好各项准备工作。 (4) 内部审核的实施 ? 首次会议 ? 审核组长依据《内部审核计划》主持召开首次会议，要求审核人员和各受审 部门负责人员参加并填写《签到表》。 ? 首次会议上，审核组长应说明本次审核的目的、范围、确认计划的变动和所 有相关事宜。 ? 现场审核 ? 审核人员依据《内部审核计划》和《内部审核检查表》对受审部门进行现场 审核。 ? 审核人员应将发现的不合格事实记录在《不合格报告》中，并与受审部门沟 通，予确认不合格事实。 ? 审核完毕后，审核人员将《内部审核检查表》和《不合格报告》统一送交审 核组长，进行汇总编号。 ? 末次会议 ? 现场审核结束后，由审核组长主持召开末次会议，要求审核人员和各受审部 门负责人员参加并填写《签到表》。 ? 末次会议上，审核组长应宣读所有《不合格报告》和《不合格分布表》，要求 各受审部门就其采取相应的纠正措施，必要时执行《纠正措施控制程序》。 ? 纠正措施的验证 由审核组长组织审核人员，按各受审部门承诺的纠正措施完成期限，验证所采取纠 正措施的有效性，并在《不合格报告》上作验证记录。 (5) 内部审核结果的沟通 ? 审核组长应在现场审核结束后一周内，根据现场审核的结果填写《内部审核报 告》，呈管理者代表审批。 ? 审核组长应将审批后的《内部审核报告》和有关记录送交办公室，转发各受审 部门予以执行改进。 ? 在下一次管理评审时，《内部审核报告》和有关记录应呈最高管理者(总经理)， 45 ××××电缆有限公司 质量手册 作为管理评审的输入之一。 ? 文件和记录管理 所有关于本程序的文件和记录，按《文件控制程序》和《记录控制程序》进行管理。 e) 相关文件 (1) 《纠正措施控制程序》 (2) 《管理评审控制程序》 (3) 《预防措施控制程序》 f) 质量记录 (1) 《内部质量审核计划》 XX/QR-12-01 (2) 《内审检查表》 XX/QR-12-02 (3) 《内审不合格事项报告》 XX/QR-12-03 (4) 《内审报告》 XX/QR-12-04 (5) 《纠正预防措施要求表》 XX/QR-12-05 8.2.3 过程的监视和测量 a) 本公司通过各部门负责人对部门的工作进行评审、监督和检查，以及对阶段记录进行统计分析，实现对质量管理体系过程的监视，必要时对一些重要过程进行测量。 b) 本公司应采取的过程监视和测量方法有内部审核、过程审核、管理评审或工作质量检查等。 c) 本公司各部门应策划制定部门目标，具体可参见“5.4.1.B各部门质量目标”，并通过过程的监视和测量判断是否实现了预期的目标。 d) 当发现过程未能实现所策划的预期的目标时，应根据需要采取纠正或纠正措施，必要时执行《纠正措施控制程序》。 8.2.4 产品的监视和测量控制程序 a) 程序目的 对产品特性进行监视和测量，以验证产品已满足要求，确保满足顾客的需求。 b) 适用范围 适用于对采购产品、在制品(半成品)和成品进行测量和监控的控制。 46 ××××电缆有限公司 质量手册 c) 主要职责 (1) 质检部负责本程序的组织管理; (2) 质检人员负责本程序的具体实施，按《质量检验规程》对产品进行验收或检验; (3) 各工序生产人员负责对本工序在制品(半成品)的自检。 d) 程序内容 (1) 原料的检验: 原辅材料到货后，由仓库管员指定地点进行摆放，通知质检部人员及生技部负责人，按《质量检验规程》对原材料进行例行检验和确认检验，并填写《原材料例行检验和确认检验表》 (2) 生产过程中的产品的检验 ? 自检:操作者按《工艺卡片》《工艺操作规程》《产品质量检验管理标准》对每 一批产品应首先进行自检，并交质检员确认后方可批量生产，发现不合格及时 采取措施。 ? 巡检:质检员、质量负责人、生产技术部负责人不定期进行巡检。 ? 专检:质检员按《工艺卡片》对产品进行例行检验和确认检验具体执行《质量 检验规程》并填写《工序质量记录》。 ? 在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将半成品放行。 (3) 成品的检验 ? 测量和监控所需的装置，必须经检定校准后方可使用，检测人员经过培训方可 上岗。 ? 质检部依据《质量检验规程》及国家有关标准的要求及时进行检验，并根据检 验标准作出合格与否的判定，做好《成品检验报告》。 ? 质检员使用测试设备进行检验时，必须填写记录并保持原始数据。对每 一批出厂的产品进行抽检，并填写《产品合格证》交操作者粘贴在包装物上做 为成品合格的标识。 ? 在测量和监控中发现不合格的产品，按《不合格控制程序》处理。 ? 所有检测活动必须填写记录出具检验报告，内容必须真实准确、完整，并记录 检验人，由质检部保存，以便备查。 e) 相关文件 47 ××××电缆有限公司 质量手册 (1) 《质量检验规程》 (2) 《质量记录控制程序》 (3) 产品标准 f) 质量记录 (1) 《试验原始记录》 XX/QR-13-01 (2) 《测试设备运行记录》 XX/QR-13-02 (3) 《原材料检验记录》 XX/QR-13-03 (4) 《工序质量记录》 XX/QR-13-04 (5) 《火花检验记录》 XX/QR-13-05 (6) 《成品检验记录》 XX/QR-13-06 (7) 《出厂检验报告》 XX/QR-13-07 8.3 不合格品控制程序 a) 目的 对不符合要求的原辅料、半成品、成品进行识别控制，以防止非预期的使用或交付。 b) 适用范围 本程序适用于原辅料、半成品、成品直到售后发生的不合格品的控制。 c) 职责 (1) 质量负责人对不合格品控制程序负有领导职责。 (2) 质检部负责对原辅料，成品及售后产品中的不合格品进行管理和控制。 (3) 营销部负责对原辅料进货、搬运、贮存、成品交付过程中不合格品的控制。 (4) 生产技术部负责生产过程不合格品的控制。 d) 程序 (1) 不合格分类:本公司根据不合格项目(质量缺陷)重要性级别分类，具体分类 方法见《质量特性分级表》确定不合格品的分类 ? 严重不合格:具有一个或一个以上A类不合格项目，也可能还有B类和C类不 合格项目的单位产品。 ? 一般不合格:具有一个或一个以上B类不合格项目，也可能还有C类不合格项 48 ××××电缆有限公司 质量手册 目的单位产品。 ? 次要不合格:具有一个或多个C类不合格项目的单位产品。 (2) 不合格的识别、标识和隔离 ? 原辅料在进货时出现合格品，由库管员自行标识、隔离，作好记录，并 通知质量负责人及营销部。 ? 半成品及成品:由质检员统一放到指定地点挂“不合格品”标识 (3) 不合格品的评审、处置 ? 原材料不合格:质量负责人、质检员判定并通知营销部与供方进行协商作让步 接收、退货处理 ? 半成品、成品不合格 由质检人员判定属于严重不合格的通知，质量负责人及生产技术部负责人共同处理并填写《不合格品报告》，按不合格品处置意见对不合格品进行处置。属一般不合格由质量负责人进行现场处置，处置方法:返工、返修、报废。 ? 凡决定降级使用时，须经质量负责人或总经理批准认可。 ? 出现严重不合格的部门应针对其进行原因分析制定纠正措施防止或减少类似 情况的发生。 (4) 交付或开始使用后发现的不合格品 交付后或已开始使用中发现的不合格，由质量负责人与生技部人员及时顾客沟通，妥善处理，以满足顾客要求。 e) 相关文件 (1) 《质量特性分级表》 (2) 《记录控制程序》 f) 质量记录 (1) 《不合格品评审处置单》 XX/QR-14-01 (2) 《不合格品管理台帐》 XX/QR-14-02 8.4 数据分析 为证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可实施持续改进，本公司应确定、收集和分析适当的数据。 49 ××××电缆有限公司 质量手册 8.4.1 数据的来源 a) 监视和测量的结果。 b) 管理评审的结果。 c) 质量管理体系内部审核的结果。 d) 法定检验部门对产品的抽检结果。 e) 顾客满意程度的调查结果。 8.4.2 数据的收集和分析 a) 办公室应及时收集质量方针和目标完成情况、管理评审结果和质量管理体系内部审核结果等方面的数据，进行分析，以提供持续改进质量管理体系有效性方面的信息。 b) 质检部应及时收集产品的监视和测量结果以及法定检验部门对产品的抽检结果的数据，进行分析，以提供产品符合性方面的信息。 c) 生产技术部应及时收集生产过程中有关产品的监视和测量结果的数据，进行分析，以提供产品和过程的特性变差、现状、趋势及其有无必要采取预防措施等方面的信息。 d) 营销部应及时收集顾客满意程度的数据，进行分析，以提供如何增强顾客满意方面的信息。 e) 数据分析的方法 数据分析原则上应采取统计方法，也可以根据实际情况灵活地运用其他适当的分析方法。 8.5 改进 8.5.1 持续改进 为了增强满足顾客要求的能力，本公司应持续改进质量管理体系的有效性。 持续改进的具体手段包括:运用质量方针和目标作为分析改进的参考依据，通过审核和数据分析发现存在的问题和改进的机会，实施纠正措施(参见《纠正措施控制程序》)、预防措施(参见《预防措施控制程序》)和管理评审来达到改进的目标，继而循环重复使用这一过程，实现持续改进。 50 ××××电缆有限公司 质量手册 8.5.2 纠正措施控制程序 a) 程序目的 通过对产品和质量管理体系的不合格及时采取纠正措施，消除不合格原因，防止类似的不合格再次发生。 b) 适用范围 适用于对本公司现存的不合格采取纠正措施的控制。 c) 主要职责 (1) 生产技术部负责本程序产品方面的组织管理，办公室负责质量管理体系方面的 组织管理; (2) 不合格发生部门负责对现存不合格进行分析，制定并执行相应的纠正措施; (3) 质检部负责对产品不合格的纠正措施的执行情况进行跟踪和验证; (4) 内部审核组负责对质量管理体系不合格的纠正措施的执行情况进行跟踪和验 证。 d) 程序内容 (1) 不合格的识别和评审 各部门应对以下不合格进行识别，并对其严重程度、影响范围、属首次发生还是再次发生等加予评审。 ? 质量管理体系运作方面的不合格。 ? 产品质量方面的不合格。 ? 顾客抱怨/投诉的不合格。 (2) 不合格的原因分析 ? 质量管理体系运作方面的不合格。存在不合格的部门在接到《不合格报告》后， 应对不合格产生的原因进行分析，分析结果填写在《不合格报告》中。 ? 产品质量方面的不合格，主要是严重不合格(参见《不合格品控制程序》4.1.1 条款)。应由生产技术部组织相关部门对不合格产生的原因进行分析，分析结 果填写在《不合格品报告》中。 ? 顾客抱怨/投诉的不合格。应由营销部组织相关部门对不合格产生的原因进行 分析，分析结果填写在《不合格品报告》中。 ? 上述不合格，如果属再次发生的，还应检讨首次分析的原因是否正确，评审已 51 ××××电缆有限公司 质量手册 制定的纠正措施是否有效。 (3) 纠正措施需求的确定 ? 质量管理体系运作方面的不合格。无论是何种原因造成的都应制定纠正措施。 ? 产品质量方面的不合格，属较严重的或影响范围较大、带有普遍性的，都应制 定纠正措施。 ? 其他不合格。可以不制定纠正措施，而直接采取纠正行动。 (4) 纠正措施的制定、实施与验证 ? 质量管理体系运作方面的不合格。由不合格发生部门组织制定纠正措施，填写 在《不合格报告》中，呈管理者代表审批后，落实实施;并由原审核人员跟踪 验证纠正措施实施情况，结果记录在《不合格报告》中。 ? 其他必须制定纠正措施的不合格。由不合格发生部门组织制定纠正措施，填写 在《不合格品报告》中，落实实施;并由质检部负责跟踪验证纠正措施实施情 况，结果记录在《不合格品报告》中。 ? 其他可以不制定纠正措施的不合格。由不合格发生部门直接采取纠正行动，消 除不合格带来的影响。 (5) 纠正措施的评审 作为管理评审(参见《管理评审控制程序》)的输入之一，各部门应将纠正措施汇总 提交管理评审，评审所采取的纠正措施的有效性。 (6) 文件和记录管理 所有关于本程序的文件和记录，按《文件控制程序》和《记录控制程序》进行管理。 e) 引用文件 (1) 《管理评审控制程序》 (2) 《内审控制程序》 (3) 《不合格品控制程序》 (4) 《文件控制程序》 f) 质量记录 (1) 《不合格品评审处置单》 XX/QR-14-01 (2) 《不合格品管理台帐》 XX/QR-14-02 52 ××××电缆有限公司 质量手册 8.5.3 预防措施控制程序 a) 程序目的 通过对产品生产过程和质量管理体系中潜在的不合格及时采取预防措施，消除潜在的不合格原因，防止潜在不合格发生。 b) 适用范围 适用于对本公司潜在的不合格采取预防措施的控制。 c) 主要职责 (1) 生产技术部负责本程序产品生产过程方面的组织管理，识别产品生产过程中的 潜在不合格，组织相关部门制定相应的预防措施，并跟踪验证其实施情况; (2) 办公室负责本程序质量管理体系方面的组织管理，识别质量管理体系运作方面 的潜在不合格，制定相应的预防措施，并跟踪验证其实施情况; (3) 各部门负责实施相应的预防措施。 d) 程序内容 (1) 潜在不合格的识别和评审 ? 产品生产过程中的潜在不合格。生产技术部应适时地通过对相关的质量记录信 息进行分析，识别潜在的不合格。分析方法原则上采取统计方法，也可以根据 实际情况灵活地运用其他适当的分析方法。并组织相关部门，对识别的潜在不 合格进行评审，确定是否需要采取预防措施。如不需采取预防措施，则作出结 论;如需要采取预防措施，则开具《预防措施报告》，执行本程序以下条款。 ? 质量管理体系运作方面的潜在不合格。办公室应适时地通过对相关的质量记录 信息进行分析，识别潜在的不合格。分析方法原则上采取统计方法，也可以根 据实际情况灵活地运用其他适当的分析方法。并组织相关部门，对识别的潜在 不合格进行评审，确定是否需要采取预防措施。如不需采取预防措施，则作出 结论;如需要采取预防措施，则开具《预防措施报告》，执行本程序以下条款。 (2) 预防措施的制定和实施 相关部门在接到《预防措施报告》后，组织制定预防措施，填写在《预防措施报告》中，呈管理者代表审批后，落实实施; (3) 预防措施的验证 ? 对产品生产过程中的潜在不合格，实施预防措施后，由生产技术部负责跟踪验 53 ××××电缆有限公司 质量手册 证其实施情况，结果记录在《预防措施报告》中。 ? 对质量管理体系运作方面的潜在不合格，实施预防措施后，由办公室负责跟踪 验证其实施情况，结果记录在《预防措施报告》中。 (4) 预防措施的评审 作为管理评审(参见《管理评审控制程序》)的输入之一，各部门应将预防措施汇总提交管理评审，评审所采取的预防措施的有效性。 (5) 文件和记录管理 所有关于本程序的文件和记录，按《文件控制程序》和《记录控制程序》进行管理。 e) 引用文件 (1) 《管理评审控制程序》 (2) 《文件控制程序》 f) 质量记录 《纠正预防措施要求表》 XX/QR-12-05 54