成品出库流程

成品发货流程 1.成品发货流程 A做单环节 B备货环节 C通知确认环节 D发货环节 E系统帐务处理环节 A1销售中心做单   或 A2借用出库   └→ ↓ B2按单拣货   B3系统确认   ↓ B4暂存区复核   ↓ B5装箱复核   └→ C6登记包裹数据、物流、单号、共享盘共享店铺、财务、销售中心   └→ D7填写单据   ↓ D8交接签字   └→ E9系统审核出帐   ↓ E10单据留存   ↓ E11单据交接             2.成品出库流程节点说明 任务 节点 流程说明 凭证 A做单环节 A1 1.商务部按客户订单做相应《销售单》，《其他出库单》，《调拨单》等发货单。 2.各种单据上必须有客户名称，日期，编号，发货商品编码、商品名称、规格、单位、数量、调出仓库等信息。同时负责发货单收货人信息的提供和确认。 3.因特殊原因不能及时做系统单据时，应手工填写发货单（或发送邮件），签字确认，通知财务后转交成品库据此发货。（能做单时及时做单并通知库房加注批号，之后库房通知财务审核） 4.每个工作日下午14:30之前应确认完当天发货单据，并及时提供汇总发货清单（货控部负责发货事宜的协调工作，仓库见单后视同可以发货）。 5.接单后在未接到通知时货物一旦发出，仓储部门概不负责。 6.如有特殊时效，商务部需在发货单上注明；若未注明，则默认为最晚到货时间。 《调出调入单》 《出货单》 A2 1.借用出库的产品，系统文员在系统上做《调出调入单》，并注明借用人。 2.返修的货品，系统文员根据借用单在系统上做《调出单》，并注明经办人。 3.借用出库的产品和返修货品需在三个工作日内还回。(特殊原因需书面说明） 4.系统文员做单完成后，根据部门主管签名确认直接进入丽晶系统操作环节审核。 B备货环节 B3 1.系统文员在丽晶ERP系统中打印出A4纸制发货单。 2.仓管员按发货单信息拣货，并根据店铺区域不同放入暂存区规定区域，并签字确认。   B4 系统文员对A4纸制发货单编号输入ERP系统，保存并打印出正规四联单据，并签字确认；A4纸制单据留存存档，机打四联单据流入下环节复核发货使用。 B5 1．在暂存区仓库助理再次核对产品与单据信息是否一致，并签字确认。 2．成品主管和部门主管最后点大数复核并签名确认 。 3．打包员在见到成品主管和部门主管两人签名才能装箱，并签名确认如无主管签名装箱者后果自负。 B6 1.在对产品装箱的同时，装箱人需最后一次核对产品与单据信息是否一致，并签字确认。 2.装箱：保证商品安全，节约空间；若发货单大于1件，需用记号笔在箱子上注明收货单位与收货人，在发货单上注明件数，防止混放；把发货单客户联（第二联）放在最后一箱箱子内。 C通知审核环节 C7 1.记录发出包裹日期、重量、体积、物流、单号、并共享给店铺、财务、销售中心。 2.共享路径为E:\2013公司文件夹\仓储部\仓储部共享\仓库区共享备份\每天发货汇总 3.每天RTX发出汇总给到店铺和销售中心并解答疑问。   D发货环节 D8 系统文员填写发货物流单，并认真仔细核对所填信息。 《每天发货汇总》 D9 1.确认系统单据审核后，及时通知物流人员取货。 2.协同物流人员称重、体积、核对并签字后交付货物。（部门主管负责） 3.留存物流单据，登记到每天发货汇总，及把快递单据统计表发邮件通知商务部。 E库房帐务处理环节 E10 文员按丽晶ERP系统单号登记帐目记录相关信息。   E11 按入库单号进行排序保存，并每月进行复核整理归档。 E12 每天将机打四联单上缴到商品货控与财务（货控黄单财务蓝单白单存底）的交接（若遇节假日顺延）。         备注：若在某一个节点发现有错误，部门负责人应该及时追查上一环节，直到与发货单信息保持一致为止。