食品安全制度

食品安全制度 北京御食园食品股份有限公司 食品安全 编 制: 体系管理小组 审 核: 董立军 批 准: 王大宝 2014年6月1日发布 2014年6月1日实施 北京御食园食品股份有限公司 发布 目录 序号 制度名称 文件编号 1 从业人员食品安全培训制度 YSY-QS-001 2 从业人员健康管理制度 YSY-QS-002 3 原料采购查验管理制度 YSY-QS-003 4 食品添加物(添加剂)管理制度 YSY-QS-004 5 生产过程安全管理制度 YSY-QS-005 6 设备管理制度 YSY-QS-006 7 卫生管理制度 YSY-QS-007 8 产品检验管理制度 YSY-QS-008 9 产品出厂登记制度 YSY-QS-009 10 食品包装、储存、运输管理制度 YSY-QS-010 11 不合格品管理制度 YSY-QS-011 12 问题食品召回管理制度 YSY-QS-012 13 质量投诉处理制度 YSY-QS-013 14 重要情况报告制度 YSY-QS-014 15 食品安全档案管理制度 YSY-QS-015 16 产品(配方)安全风险评估制度 YSY-QS-016 17 食品安全责任制度 YSY-QS-017 18 食品安全监督考核制度 YSY-QS-018 19 食品安全管理员、检验员管理制度 YSY-QS-019 北京御食园食品股份有限公司 卫生管理制度 编号:YSY-QS-001 1 目的 确保公司从业人员满足岗位能力需求，以提高工作效率确保食品安全，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有对食品安全管理有影响的人员意识和能力的提高、培训、评价和考核。 3 管理职责 3.1 总经理负责批准培训计划。 3.2 人力资源部负责培训计划的编制及组织实施。 3.3 体系管理小组负责具体安排食品安全有关知识的培训。 3.4 各部门负责本部门人员培训需求计划的申请、配合人力资源部和体系管理小组做好本部门员工的集中培训，日常培训和评价的实施。 4 管理要求 4.1 人员培训的分类和识别 4.1.1 新员工培训内容: 人力资源部应安排新职员在上岗前接受入职培训，包括公司基础知识培训和岗位技能培训: 上岗基础教育:包括员工手册、公司概况、厂规厂纪、质量方针(目标)、环境方针(目标)、安全意识、相关法律法规、产品知识、公司、职工诚信意识等培训内容，在上岗前由人力资源部组织进行。 岗位技能培训:所在部门的业务运作流程及相关的程序/作业文件/安全规范/操作技能食品安全与卫生基础知识等，由用人部门在员工上岗前负责执行。 4.1.2 在职员工的培训内容 4.1.2.1 生产操作人员的培训内容包括:产品生产工艺和作业规程、卫生管理培训、安全生产培训等。由生产中心、安全科组织实施。 4.1.2.2管理体系内部审核员应参加外部认证咨询机构组织的内部审核员培训 并取得内部审核员证书。 4.1.2.3 食品研发、质量管理和检验人员:必要的检验技能培训、食品安全管理培训、最新的环境和食品生产法律法规标准培训、最新的食品生产技术培训、最新的食品质量控制技术培训、新产品生产工艺培训等。由质量管理部和认证部负责组织实施。 4.1.2.4 部门主管以上管理人员:必要的管理业务培训、环境、职业健康和食品法律法规标准培训。由人力资源部负责组织实施。 4.1.2.5 特殊工种人员，如驾驶员、电工、电梯工、制冷工、氨机工、叉车工、压力容器操作人员、检验人员、统计人员等，应按照国家和行业主管部门的规定，定期参加国家和行业主管部门要求的业务技能培训并应取得培训合格证书。由人力资源部和各相关部门组织实施。 4.1.2.6 关键工序人员，如关键控制点(CCP)监控人员、纠偏操作人员、不合格处置人员、化学品管理和使用人员、计量管理和操作人员等应参加与本岗位有关的业务知识和工作要求培训，由人力资源部和各相关部门组织实施。 4.1.2.7 体系管理小组人员，应不定期参加与管理体系有关的业务培训。由体系管理小组执行组长和人力资源部组织实施。 4.1.2.8 转岗培训:转岗人员在进入到新的岗位之前应参加新岗位的岗位技能培训，培训内容同4.2.1c)。由新岗位管理部门负责组织实施。 4.1.2.9 其它培训:其它业务部门的人员可根据工作需要参加相应的管理培训。 4.2 培训计划与实施 4.2.1每年12月份由人力资源部组织各部门制定下年度培训计划。各部门根据4.2.2的要求结合本部门工作需求填写《培训需求单》交人力资源部。人力资源部根据各部门《培训需求单》及反馈的意见、基本培训需求及公司的发展方向,制定下年度培训计划(包括培训对象，时间，内容、老师、教材、组织和实施部门、培训考核方式等内容),经人事行政副总经理和体系管理小组执行组长审核、总经理批准后下发各部门,并督促各部门按计划执行。 4.2.3 每次培训需由组织者填写《培训记录表》，记录培训时间、地点、老师、主要内容等，参加培训人员应签到。培训后组织部门将《培训签到表》、《培训记录表》及相关资料(教材、试卷、考核记录等)汇总后送交人力资源部备案。 4.2.4 人力资源部将按员工的培训记录存档，连同其它相关资料一起放入员工档案，保存期限为员工离职后一年。 4.2.5 计划外培训可由相关部门以《培训需求单》的形式提出。经人事行政副总经理和体系管理小组执行组长审核、总经理批准后，由相关部门组织实施。 4.3 培训效果的评估与考核 4.3.1 每次培训结束应由培训组织者对参训人员进行考核，考核方式可采用课堂考核、试卷考试等方式。对于评价考核不合格的人员，可给予一次再培训的机会，若再培训考核仍不合格，公司将根据实际情况考虑转岗或解雇。送外培训的人员以取得培训合格证书作为培训合格的依据。 4.3.2 公司级的培训结束后，应由人力资源部会同培训组织实施部门对培训的整体效果进行评价，填写《培训评价表》，培训的有效性评估可根据实际情况考虑以下几个因素: a)培训课程本身的评估:包括教案准备、教学方法和水平、时间等; b)学员考核成绩评估:包括笔试、现场提问、心得报告等的评分或评级; c)学员实际操作能力评估:包括知识的掌握和运用能力、创新能力等; )工作绩效评估:包括培训前后合格率、计划完成率、工作效率等的差异d 等。 考核成绩的评估结果纳入员工绩效考核之中。 4.3.3 每年年底人力资源部应组织各部门负责人、培训老师、参训人员代表等召开年度培训工作会议，评估年度培训的整体有效性，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。 北京御食园食品股份有限公司 从业人员卫生健康管理制度 编号:YSY-QS-002 1 目的 为确保与食品及食品相关产品直接接触人员卫生健康符合食品安全要求，保证食品安全，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于对公司所有与食品及食品相关产品直接接触人员的卫生与健康管理。 3 管理职责 3.1 总经理负责批准体检计划。 3.2 人力资源部负责编制健康证办理人员清单、体检计划并组织实施。 3.3 生产中心负责系统内员工卫生与健康的日常检查与管理。 3.4 质量管理部负责员工卫生与健康状况的监督检查。 4 管理要求 4.1 健康任职资格要求 4.1.1覆盖范围:公司在生产经营过程中，有机会直接和间接接触到裸露产品、原辅材料、以及内包材的所有人员，都应持有健康证明。 4.1.2资质管理:一线操作员工、生产管理人员、仓储管理及工作人员、质量管理人员、设备维修人员、以及公司领导都每年由人力资源部组织进行一次身体检查，健康证由人力资源部统一归档保管;其他人员公司不涉及健康证的管理，但在这些人员进入生产现场前，由生产部门对其是否持有健康证进行确认并登记，对没有健康证的情况，生产部门应谢绝其进入生产现场。 4.2 卫生与健康要求 4.2.1 健康要求 4.2.1.1 生产人员必须持有卫生防疫部门的健康证上岗，每年至少进行一次健康体检，必要时接受临时检查，并建立员工健康档案。 4.2.1.2凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化浓性或渗出性皮肤病发及其他有碍食品卫生的等疾病者,不可上岗。 4.2.1.3生产人员受伤时应暂时调离与产品、原料、包材等直接接触的工作岗位。 4.2.2 着装要求 4.2.2.1进入生产车间前必须穿戴工作服、帽、靴。穿戴顺序:先戴帽后穿衣、裤、靴。离开车间时必须更换工作服、帽、靴。 4.2.2.2工作服穿上后应将纽扣或拉链扣(拉)严，衣服上不应有其他饰物。带帽后，头发不得外漏。 4.2.2.3工作服不得随意穿出工作区域。 4.2.2.4 脏、坏的工作服必须及时洗换。 4.2.2.5 维修人员的工作服须与生产人员有明显的区分。 4.2.2.6 生产人员的工作服应每天生产结束后由班组长统一收集后送洗衣房进行清洗消毒。 4.2.3 妆饰要求 4.2.3.1生产人员不准戴手饰(戒指、手镯、手链、耳环、手表等)。 4.2.3.2生产人员不准化妆、使用粉质化妆品及浓烈气味的化妆品，不得戴假睫毛。 4.2.3.3不允许涂指甲油，不得留长指甲、脏指甲、戴假指甲。 4.2.3.4男职工不准留长胡须。 4.2.4 工作行为要求 4.2.4.1生产人员在开始工作之前，上厕所之后均必须洗手，在接触无菌包装的包材前，应彻底用75%的酒精擦拭双手消毒。 4.2.4.2 每做完不卫生的动作或工作后，如清扫垃圾、处理废料、清理设备等，均必须洗手，工作中必须随时保持双手干净卫生。 4.2.4.3 咳嗽和打喷嚏时应用手掩住口鼻，避免影响原料及包装物卫生，然后洗手。 4.2.4.4 不允许在工作区域内修指甲、梳头、挖耳、挖鼻孔。 4.2.4.5 禁止携带食物和其他与生产无关物品进入生产区域。 4.2.4.6 全体职工应保持良好的个人卫生，勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣换衣。 4.2.4.7 不允许在厂区内吸烟、随地吐痰，乱扔杂物。 4.2.4.8 严禁在厂区内相互打闹、嬉戏、大声喧哗。 4.2.4.9不允许非本车间生产人员随意进入生产区。参观人员必须有公司批准人员陪同并按要求进行穿着。 4.3 健康卫生检查 4.3.1 人力资源部负责对所有员工健康资质有效期的检查，对健康证到期员工需统一编制体检计划并组织实施。对于检查不合格的员工立即调离相关岗位。 4.3.2 生产系统各部门、各班组应每天对员工健康状况、卫生状况对照本标准要求进行检查，填写检查记录。对卫生和健康状况不符合要求的员工应要求其立即整改，并视严重程度分别采取安排休假、调离岗位、调离部门等措施，并将相关情况报告人力资源部。对于可能影响到食品安全的情况应立即汇报公司体系管理小组，并与质量管理部对产品质量状况进行评估并采取相应措施。 4.3.3 质量管理部现场品控员对生产系统员工的卫生和健康状况每日进行监督检查，发现异常的立即向质量管理部和生产中心负责人员汇报，并按照4.3.2条款规定采取相应措施。 北京御食园食品股份有限公司 食品及食品原料采购查验管理制度 编号:YSY-QS-003 1 目的 为了确保产品质量和食品安全，保证采购的物品符合本公司规定要求，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司各种外协成品、半成品及食品原辅料、包装材料的采购验证。 3 管理职责 3.1 公司总经理是采购的总负责人，批准合格供方; 3.2 仓储部负责提出采购的申请; 3.3 采购部负责合格供方的选择、评价、管理和外协成品、半成品及食品原辅料、包装材料的采购; 3.4 质量管理部负责外协成品、半成品及食品原辅料、包装材料的入厂质量验证。 4 管理要求 4.1 采购部按照《采购控制程序》的要求加强供应商的控制。 4.2 采购部应及时收集填制供应商档案表，内容包括:供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括: a.法人资料、资质、资信等; b.产品质量状况; c.价格与交货期; d.历史业绩等。 4.3抽样规则:以每品种每次来货为一批，对入厂批次外购材料随机抽样，依据本规程所规定的需检验项目，采取相应的抽样方法(如无菌取样)抽取相应数量的样品，交实验室进行相应项目检验; 4.4检验项目:感官、细菌总数、大肠菌群、霉菌、水分、总糖、可溶性固 4.5 原物料的采购验证 4.5.1 质量管理部建立《原物料质量标准》，明确规定各物料的检验和验证项目。 验证项目的验证方式包括: a) 检查供应商提供的随批产品检验报告以及产品合格证，合格后入库; b) 每年由供应商提供第三方权威部门的全项型式检验报告; c) 对于重要原材料，每年由质量管理部抽样进行委托检验。 验证产品由质量管理部原料检验员验证后入库，并填写《原材料检验记录》。 4.5.2 需检验的产品由质量管理部原料检验员进行抽样，化验室进行检验并出具检验报告。 4.5.3 保管员依据化验室的检测结果，合格品存放按照《库房管理制度》作好入库工作，而且不定期对库房巡视检查，发现问题及时处理并作好记录。不合格品执行《不合格品和潜在不安全产品控制程序》。 4.6 外协成品、半成品的采购验证 4.6.1 外协产品到货后，须出具外协产品《产品送货清单》和《出厂检验报告单》，仓储部通知质量管理部验货。质量管理部根据外协产品质量标准对来货进行验收，验收结果填写并出具《产品检验报告单》分发给相关部门; 库房管理员依据《产品检验报告单》办理入库手续。对于检验不能及时出结果的外协产品，检验员取样后仓储部可先暂存，挂上待检标识牌，待结果确定后仓储部负责办理相应的手续。 4.6.2 经检验或生产过程中出现不合格的，按《不合格品和潜在不安全产品控制程序》进行处置。并出具《不合格品处理报告单》分发给相关的部门。并通知采购部联络厂商办理退货或进行其他处理(如换、补货)。采购部并将验收结果通知外协厂，使其对不合格项改进，并将资料存档，作为考核依据及下次验收的依据。 4.6.3 每年年终应由采购部组织对外协厂进行一次年度考核评分。 4.7 记录及保存 外采的成品、半成品、原辅材料、包装材料的入厂检验报告及不合格处置记录要求定期整理归档，妥善保存，保存期为三年。 北京御食园食品股份有限公司 食品添加剂管理制度 编号:YSY-QS-004 1 目的: 为规范公司食品添加剂管理，确保食品安全，根据《食品安全法》、国务院办公厅《关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知(国办发〔2011〕20号)》、GB2760《食品添加剂使用卫生标准》等法律、法规、标准的规定与要求，结合公司生产经营产品特点，制定本制度。 2 适用范围: 适用于公司各相关部门食品添加剂的采购、使用、储存、检验等各环节的合规性控制。 3 管理职责 3.1 食品安全组长负责食品添加剂使用全面的批准和管理。 3.2 研发部负责食品添加剂的适用范围和使用量的确定。 3.3 生产中心负责食品添加剂的领用和记录。 3.4 采购部负责食品添加剂的采购管理和外购材料添加剂的使用管控。 3.5 产销协调部负责食品添加剂的库存管理。 3.6 质量管理部负责食品添加剂的验收及使用过程的监控。 4 管理规定 3.1 添加物范围 公司涉及的食品添加剂包括:防腐剂、酸味调节剂、乳化剂、增稠剂、膨松剂、食品香料和香辛料。 3.2 食品添加剂的使用原则 3.2.1符合有关食品添加剂的卫生法律、法规和标准。 3.2.2食品添加剂的使用不应对食品的营养素有破坏作用，也不得影响食品的质量和风味。 3.2.3 不得用于掩盖食品腐败变质的缺陷。 3.2.4 不得利用食品添加剂制售假冒伪劣食品。 3.2.5 使用食品添加剂后不得分解产生有毒物质。 3.2.6 使用的品种、适用范围、使用量必须符合GB2760的规定。 3.2.7 在生产工艺和产品质量能够满足要求的条件下，原则上推崇无添加食品。 3.3新品开发环节食品添加剂控制 3.3.1 食品添加剂品种及限量确认 研发部或其它参与新品研发部门在研发新品试验前，如需添加食品添加剂，应事先与质量管理部沟通，明确计划添加的食品添加剂品种及限量是否符合GB2760《食品添加剂使用卫生标准》的规定。 3.3.2 研发小样使用、危害评估及使用批准 ?所有研发用食品添加剂必须由新品研发负责人填写《研发物料采购审批单》，明确采购品名、数量、规格等要求，经技术总监审批后方可实施采购。 ?可由研发人员事先联系供货厂家，收集供应商资质材料、指定品牌、指定采购地点，但必须为资质证照有效的供应商的产品，经危害评估，确定可以使用后，将资质材料转交采购部，由采购部核对后实施采购。 ?无研发人员事先指定品牌的食品添加剂，由采购部独立实施采购，采购部必须对供应商的资质材料进行确认，确认资质材料合格后方可采购。 ?购入的食品添加剂经研发部验收后直接转入研发部，无需办理入库手续。 ?研发部应建立研发用食品添加剂使用台帐，实行专人管理，定期结存。 ?过期食品添加剂填写《报废审批单》经技术总监签字审批后履行报废手续。报废方式为破坏包装后废弃。 ?研发部试制新品合格后制定工艺文件，明确食品添加剂添加比例、添加方式，并发布实施。 ?生产部按工艺文件进行批量试生产。质量管理部对批量产品随机抽样对添加剂残留量进行检验验证。 ?经试产合格后，由研发部填写《新产品物料会签表》，经技术总监审批后转相关部门，体系认证部据单办理食品添加剂备案手续，质量管理部据单制定添加剂验收标准及办理验收手续，采购部据单安排批量采购。 3.4 食品添加剂采购及供方资质管理 3.4.1 采购部经理及物料采购专员为食品添加剂采购环节的直接责任人，须严格按照本规定实施采购及供方管理。 3.4.2新品研发用食品添加剂必须为资质材料合格的供应商的产品。 3.4.3新品试制成功后，实施批量采购的食品添加剂必须与试验产品用食品添加剂为同一供应商同一规格产品，不得随意更换。 3.4.4采购部定期对所有食品添加剂供应商资质材料进行排查，确保资质材料实时更新。 3.4.5 正常供货期间所有采购食品添加剂供应商及规格必须与确认批准的添加剂一致，不得随意更换。如需更换添加剂厂家，必须经研发部试验确认、技术总监审批后，重新填写《新产品物料会签表》后方可实施采购。 3.5 食品添加剂贮存管理 产销协调部须将食品添加剂划分专门区域保存，不得与其它物料混存。 3.6 食品添加剂出入库管理 3.6.1 入库管理 对于正常生产用食品添加剂，产销协调部须凭质量管理部出具的《外购材料验收单》办理入库手续，研发部试验用食品添加剂样品经研发部验收后直接转入研发部，无需办理入库手续。 3.6.2 出库管理 各生产车间使用食品添加剂，必须由班组长填写《物料领用审批单》经部门经理审批后方可领用。 3.6.3 库存盘点 产销协调部须对库存食品添加剂每月进行盘点，必须作到账、物、卡相符。 3.7 食品添加剂使用过程管理 3.7.1 各车间配料工段班组长及配料员为当班食品添加剂使用管理的直接责任人，必须按照本规定使用和管理食品添加剂，填写并保存相关使用记录。 3.7.2 各车间领用的食品添加剂必须实行专人专柜管理，非配料工段员工不得接触食品添加剂，使用及盛放用具作好标识，避免用错。 3.7.2 生产使用时添加方法及添加量必须按研发部工艺文件规定执行，严禁随意 增加或减少用量。 3.7.3 食品添加剂使用过程中应严格计量称量，应使用检定有效期内的计量器具称量，并且计量器具的量程和精度要与所称量添加剂数量相匹配。配料工称量后，当班班组长须复核，称量人和复核人须同时签字确认。 3.7.4 各生产车间食品添加剂使用统一填写《食品添加剂使用记录》(详见附件4)，各车间主任或车间经理定期对记录进行审核。 3.7.5 每班生产结束后，当班班组长须对食品添加剂进行盘点，随时作到账、实相符。 加工产品食品添加剂管理 3.8 外协 3.8.1 质量管理部、采购部负责与各外协厂沟通，对所有外协产品进行配料确认，并签定《配料确认单》(样式详见附件3)，按照《配料确认单》列出所有外协产品所涉及到的食品添加剂名称，确认单以外的物料严禁使用。 3.8.2 质量管理部、采购部与各外协厂沟通，要求各外协厂提供当地质检部门的添加剂使用备案材料。 3.9 食品添加剂检验验证及拒收管理 3.9.1 质量管理部每年按照型式检验计划、*号项检验计划、企业标准及产品执行标准的规定对公司经营的所有产品涉及到的食品添加剂指标抽样进行检验验证，验证确认各产品的食品添加剂添加及残留水平是否符合标准要求。 3.9.2 对经检验验证食品添加剂不合格的产品，立即以内部业务便签或外协厂沟通函件形式向相关部门反馈，对相应产品按《不合格品和潜在不安全产品控制程序》的规定处理，同时制定纠正和预防措施。 3.9.3 质量管理部应根据卫生部门发布的《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单》、相关食品安全信息及风险评估结果，对公司产品涉及到得重点食品添加剂或非食用添加物质进行不定期检验验证。 3.10 报告事项 涉及到以下所表述的情况出现时，责任人应立即执行逐级报告职责，直至食品安全组长，不得出现报告不及时的情况:出现非预期性超量添加或添加不足、 错误添加、添加剂出现异常、添加剂缺失、在无工艺调整的情况下添加剂品种或生产厂家改变、以及其他出现异常变化的情况。 3.11 食品添加剂管理责任状签定 3.11.1 各车间经理、配料工段班组长、配料员与公司总经理签定《食品添加剂管理责任状》，负责自产产品食品添加剂使用管理。 3.11.2 采购部经理、物料采购专员与公司总经理签定《食品添加剂管理责任状》，负责食品添加剂采购管理及外协产品食品添加剂使用管理。 3.11.3 产销协调部经理与公司总经理签定《食品添加剂管理责任状》，负责仓储环节食品添加剂管理; 3.11.4 食品添加剂管理责任状模板样式详见附件5。 3.12 本公司所有自产产品及外协加工产品严禁使用非食用添加物质，公司各相关部门均不得采购、储存、使用非食用添加物质，如有违反，将严格按照国家相关法规及公司食品安全管理制度处理。 4 相关文件: 《食品安全法》 国务院办公厅《关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知(国办发〔2011〕20号)》 GB2760《食品添加剂使用卫生标准》 《不合格品和潜在不安全产品控制程序》、《食品添加剂管理责任状》 5 相关记录: 《研发物料采购审批单》 《新产品物料会签表》 《食品添加剂使用记录》 《食品添加剂管理责任状》 《配料确认单》 北京御食园食品股份有限公司 生产过程食品安全管理制度 编号:YSY-QS-005 1目的 对生产过程中的产品质量和食品安全实施有效控制，确保生产出的产品符合质量、食品安全的要求。 2 范围 适用于生产过程中对人、机、料、法、环的全过程控制。 3 定义 常规备货——为了满足仓储部设定的常规产品的安全库存进行的备货行为。 异常备货——当提供的产品不是常规产品或提货数量会打破常规产品的安全库存和车间产能之间的平衡时，进行的额外备货行为。 4职责 4.1生产部各生产车间负责根据各产品的安全库存量和每日库存盘点表制定日常生产计划、负责组织完成生产任务并对生产过程实施管理和监控。 4.2产销协调部负责生产用原物料的准备和提供;库存物资的标识、防护和管理。 4.3 设备动力部负责生产设备的维护维修及能源的供给。 4.4质量管理部负责对生产过程和产品质量实施监控。。 4.5 销售部负责组织产品异常备货(包括特殊需求产品)订单的沟通和评审。 5 管理要求 5.1 生产计划的制定 5.1.1常规备货:生产部各生产车间根据仓储部报送的当日库存盘点表及临时性小量需求等信息，依据安全库存量制定每日的生产计划，由各车间经理审批后组织实施。 5.1.2 异常备货:当销售有特殊需求时，销售部应填写《产品特殊需求联系单》，注明产品的名称、口味、规格、数量、提供日期等信息，经采购部、仓储部、生产部、质量管理部进行评审(直接用于销售的外包产品无需生产部评审)，然后组织实施。参考质量管理部下发“关于加强销售公司特殊质量产品订单审核的通知”。 5.2 生产物料的准备 各车间主任将当日或次日(依据生产需要)的生产计划分配布置到各生产小组，由各组长根据生产计划计算所需物料，到车间办公室在ERP系统中开据物料的调拨单，库房保管员确认有物资库存后在系统中确认，同时，车间打印出调拨单据(一式三联，白联给仓库、粉联给财务、黄联车间留存)，经部门主管签字后到库房领料。 由各组长组织本组员工领用生产所需原物料。领用的物料应按照《生产车间卫生标准》进行处理和放置。 5.3 生产实施与监控 5.3.1 针对公司生产的薯类、山楂类、果脯类、豆羹类、糕点类、栗豆类、烤鸭类、茯苓类和其它类等9个系列产品的不同特点，研发部和生产部应共同制定各产品和工序的生产作业文件，这些文件包括:各产品的生产工艺、操作规程、各工序的作业指导书，质量管理部应制定各产品的质量标准、清洁消毒要求、人员和车间卫生要求等。应针对不同的文件，对作业人员进行培训。 5.3.2 各组组长组织本组员工按照上述生产作业文件的要求组织生产，保质保量完成生产任务。同时填写各生产记录，包括:原料、半成品、成品领用和质量控制等记录，具体要求详见《记录控制程序》、《产品撤回控制程序》和《标识和追溯规范》。 5.3.3 生产过程中应严格控制卫生状况符合要求: 生产提供过程的卫生控制在满足《卫生质量管理手册》相关规定的基础上，需要符合以下条款: a)人员卫生应符合《人员卫生标准》的要求; b)对车间设备、工器具、生产环境、操作卫生等应严格按照各车间的《车间卫生清洁消毒规范》执行; c)生产过程中使用的消毒剂、清洁剂等化学品应严格按照《化学品管理制度》的要求进行管理; d)按照作业规范的要求及时清理各种废弃物。 e)生产过程的成品、半成品、原物料应按照各卫生要求做好产品和物料防护。 5.3.4 生产人员应按照《设备操作规程》的规定正确使用生产设备，发生设备故 障时应由设备动力部设备维修人员按照《设备维护作业规程》及《质量管理实施细则》中的要求实施维修。车间生产所用的监视、测量、计量设备装置应按照规定定期校验校准。 5.3.4 应对生产的半成品和成品进行准确的标识，具体按照各产品的《标识和追溯规范》执行。 5.3.5 应对生产过程进行有效的检查和监控: a) 车间班组长对本工序各操作人员的操作质量随时检查和监控，出现不合格的产品不得流入下道工序。 b) 各工序操作人员对接收上道工序的产品质量情况进行检查和确认，不合格的产品拒收。拒收的产品返回上道工序进行处理。如接收不合格品，则责任全部归为本工序。 c) 带班车间主任进行巡回检查，记录各工段的工作质量情况，检查结果与各工段组长的工资分配挂钩。发现不合格及时予以纠正，同时配合现场品控处理不合格事项。 d) 生产经理对车间生产和管理情况进行检查，检查结果与车间主任的工资分配挂钩。 e) 质量管理部现场品控员依据《现场品控规程》对各工序产品质量和员工操作质量进行全面的检查和监督。发现不合格情况及时予以纠正，同时作好记录。检查结果每天进行汇总，报生产经理。生产部根据检查汇总情况进行通报和处理。 f) 实验室检验人员依据《监视和测量控制程序》、《实验室检验规程》中的规定对车间生产的产品抽样进行检验，不合格的产品执行《不合格品和潜在不安全产品控制程序》。 5.3.6 关键控制工序的管理 对各产品HACCP计划手册中所规定的关键控制点应严格执行HACCP计划中规定的监控管理要求。 5.4 生产结束后，生产部门应将生产的产品组织入库，分清产品的质量状态和检验状态。各组长将各组的生产操作记录上交车间主任。车间主任审核后，将生产情况汇总表报生产经理审批。 6 记录 6.1 涉及食品生产的所有过程，建立连续的证据链记录。 6.2 生产过程记录的填写要符合相关要求。 6.3所有记录要由主管领导签字核准。 6.3 生产过程记录保留不少于2年。 北京御食园食品股份有限公司 设备管理制度 编号:YSY-QS-006 1 目的 对企业设备的全面管理，不断提高公司的设备管理水平，使设备处于良好的技术状况，保证产品质量和设备的安全运行，促进公司生产的持续发展，提高经济效益和社会效益，特制定本制度。 2 相关职责 2.1设备动力部(以下简称设备部)职责: 2.1.1 负责设备选型、购进、安装、调试、使用、检修、保养、报废、闲置、封存、租赁和更新改建工作。 2.1.2 组织公司设备管理培训工作。 2.1.3 负责建立健全生产设备、卡片及技术档案、整理设备技术资料，不断完善档案内容设备档案、保存好技术资料 2.1.4 建立健全设备工作的规章制度、有关规程、标准及管理办法。 2.1.5 组织完成设备部的设备检查及维修工作，并做好记录。 2.2 生产车间职责: 2.2.1 负责设备的日常使用维护以及清洗消毒和日常使用前的评价。 2.2.2严格遵守操作规程，严禁超负荷使用设备。 2.2.3 必须做到三好、四会、四项要求。 2.2.4 发生设备事故及时汇报，并积极协助有关人员做好事故的调查处理工作。 3 管理范围 包括公司所有生产用设备、生产辅助设备(包括生产环境温湿度调节设备、生产环境杀菌消毒设备、照明装置、水电气汽供应装置、环境保护设备与装置等)、以及办公环境的水电气等设施。 4 设备前期管理及使用前评价 4.1 设备前期管理是指从规划到投产这一阶段的全部工作，包括: 4.1.1设备规划的构思、调研、论证和决策。 4.1.2自制设备的设计制造、外购设备的选型、采购。 4.1.3设备安装调整试运转。 4.2 由设备部负责把好选型关，购置重要生产设备，由主管设备的副总经理组织懂设备的人员进行经济论证。 4.3 自制设备由设备副总经理组织人员进行研究和审定，设备制成后要经过技术鉴定并有完整的技术资料。 4.4 对进口设备购进做到合理选购，认真验收，及时安装调试和使用，在索赔期内发现问题及时提出索赔。 4.5 购进的设备生产率应与公司长远规划的产量品种相适应，保证设备有较高的符合，谁把的加工精度与产品的工艺要求要求相适应，动能和原材料消耗少，维护费用低，操作安全、简便、可靠、对环境无污染。 4.6 新购进的设备从购进到安装，要有专职技术人员负责，调整正常后，由主管副总经理、公司经理、生产车间和施工单位有关人员全面验收，试空运转和带负荷运转正常后，对设备进行全方位评价，并填写《设备安装记录》，由车间使用部门负责人签字确认。 4.7 对新购置的设备要制定严格的操作规程，并组织操作人员学习，熟练账务操作技术，合理使用机械。 4.8从设备购置计划到交付生产使用，过程的全部和设备技术文件移交，设备部入档保存。 5 设备更新要求 5.1设备更新改造计划，必须根据公司生产发展的实际需要和设备技术状况运行编制。 5.2 对重要设备进行更新改造，必须事先进行技术经济论证。 5.3 设备更新改造严格按照计划执行，改造后，认真总结经验。改造的设备经公司验收合格后把所有的资料存档。 5.4 对属下列情况之一的设备应当报废更新: 5.4.1已超过使用年限，精度效能达不到最低工艺要求和保证产品 质量的。 5.4.2 严重影响安全，继续使用易引发事故的。 5.4.3 因事故造成设备严重损坏，无法继续使用的。 5.4.4未到使用年限，但因质量差经过修理仍达不到技术性能要求的。 5.4.5直至设备经生产验证或技术鉴定达不到工艺要求的。 5.4.6技术性能落后，能耗高、效率低经济效益差的。 5.4.7严重污染环境，危害人身健康、进行修理改进所需的费用超过或接近同等效能设备的重置价值的。 5.5生产设备报废由设备部申请，交主管副总经理审批。 5.6 报废的设备由设备部统一管理，不能转让使用，可利用的部件应积极利用，任何单位个人无权私自处理。 6 设备设备维护与保养 6.1操作人员使用设备时，出现故障应立即找到维修人员进行检查修理，及时排除故障。 6.2对经常重复发生故障的部位，维修人员应认真分析，制定改善维修措施，从根本上消除故障的原因。 6.3设备故障发生时，操作人员应立即采取紧急措施，制止事态的扩大，并立即报告车间领导和设备部，车间和设备部应迅速组织力量处理。 6.4事故发生后，必须做好详细记录，并填写事故报告。 7 设备清洗消毒及使用前的评价 7.1 所有生产设备在生产前和生产结束要进行清洗、消毒作业。 7.2 清洗消毒作业包括:清水擦拭、消毒液消毒、75%酒精擦拭等。 7.3 生产设备在每次开机前，操作人员都要对设备进行点检，对设备状态进行评价，确认设备状态正常后，才能启动设备进行生产。 8设备巡视检查 8.1修理工每天对所辖设备进行全面检查。 8.2检查内容: 水汽管道有无冒泡地漏现象。 机械摩擦部件的升温、震动情况。 传动装置和轴承等部件运转是否正常。 对检查处的隐患能修得随检随修，对较大问题及时汇报给维修班长，有维修班长酌情组织修理。 填写《设备巡检记录》 9 记录 9.1记录要实事求是，卷内干净整齐。 9.2 设备记录保存期限不少于2年。 北京御食园食品股份有限公司 卫生管理制度 编号:YSY-QS-007 1 目的 规范与生产相关(环境、工器具、设备人员、有毒有害化学品及虫害治理„„等)的卫生管理，确保产品质量达到要求，特制定本制度。 2 适用范围 适用于生产车间环境卫生、工器具设备卫生、人员卫生、原辅料卫生、运输工器具卫生和厂区环境卫生和有毒有害化学品的管理及虫害的控制。 3 职责 3.1质量管理部制定生产车间卫生标准、厂区卫生标准和有毒有害化学品的管理标准及虫害的控制标准，并对车间卫生及有毒有害化学品的管理进行检查。 3.2行政部负责组织周末对厂区、车间的卫生进行检查。 3.3核算督察部负责联络签约单位进行虫害治理。 3.4生产车间严格执行《生产车间卫生标准》、《有毒有害化学品的管理标准》。 3.5厂区卫生人员严格执行《厂区卫生标准》。 4 标准要求 4.1生产车间卫生标准 生产车间卫生标准对可能影响产品卫生状况的各个环节的卫生管理提出明确要求，以保证食品在符合卫生条件的可控环境中进行生产，包括车间更衣室空气的消毒; 水靴的清洗、消毒;工作服清洗、消毒;风淋道的清洗、消毒;车间内空气的消毒;车间环境包括墙壁、地面、门、窗的清洗消毒;排水沟的清洁消毒;凉间的清洗消毒;生产设备的清洗消毒;工器具的清洗、消毒;食品接触面的清洗消毒;生产员工个人卫生;以及防止交叉污染等内容。 4.2 厂区卫生标准 明确要求对厂区地面卫生、垃圾存放地点(考虑风向等因素)、厂区绿化植被、厂区周边的污染源等方面严格按照标准执行。 4.3 有毒有害化学品管理标准 要求在有毒化学品的识别与采购、有毒化学物的标识、 有毒化学物的贮存、 有毒化学品的使用等方面严格按照标准执行。 4.4虫害控制标准 标准对工厂内和工厂周围不饲养动物;生产车间、成品库、原料库、辅料库、五金库、包装材料库入口处安装挡鼠板，库内设有粘鼠板或捕鼠笼;成品库的入口处安装门帘;生产车间内安装灭蝇灯;车间入口、各生产区入口处均设有捕虫灯，车间入口设有风淋装置;地沟出口处设有防护网及回水弯;垃圾站为密闭式;垃圾清理出厂，防止鼠害、虫害滋生;各车间作好门窗的检查，确保所有门窗牢固且无缝隙;厂内不得有杂草、积水和卫生死角，对厂区内的草地、树木喷洗冲;以及每月一次的厂区和生产车间灭虫工作做了明确要求， 尘要求严格按照标准执行。 5 检查及记录 5.1 各卫生责任部门在实施过程中，都要填写卫生记录。 5.2 公司建立多层次的检查体系，确保环境卫生符合相关标准要求。 5.2.1 执行部门负责人负责卫生记录的第一层次检查，并填写值班检查记录。 5.2.2 由核算督察部进行的日常监督检查为第二层次的检查，记录在检查记录上。 5.2.3 质量管理部现场品控员的日常巡回检查为第三层次的检查，检查结果在当班值班记录上体现。 5.2.4 由行政服务部组织的周末卫生大检查为第四层次的检查，已检查报告的形式发放各部门。 5.2.5 由质量管理部对重点区域进行的微生物检查(空暴和涂抹)验证，为第五层次的检查，以微生物检验报告的形式发放。 6 奖惩 6.1 对生产员工的奖惩考核由各生产制造部内部实施。 6.2 对车间班组长的考核由质量管理部依据《生产现场班组长质量评价管理规 程》评分，并与生产部自身评分结果加权评定，纳入绩效考核。 6.3 对生产系统主人以上级别管理层员工，由人力资源部依据绩效成绩进行考核。 6.4 对后勤类人员，统一依据员工手册相关条款进行考核。 北京御食园食品股份有限公司 产品检验管理制度 编号:YSY-QS-008 1 目的 为了保证公司各个阶段的产品质量控制确实达到公司的质量标准，并保持质量的稳定性，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司产品所涉及的原辅材料、包装材料、外协加工品、过程产品以及成品的检验工作，检验方式包括自检和外检。 3 职责和权限 3.1按规定要求实施检验。 3.2 及时报送检验结果。 3.3 对不合格品制定处理措施，并跟踪落实。 3.4 对质量检验结果定期进行汇总、分析、反馈、跟踪。 4 管理要求 4.1检验员能力要求 4.1.1 大专以上学历。 4.1.2 持有检验员资格证书，具有熟练的实操能力。 4.1.3 熟悉食品安全相关的法律法规。 4.2 化验室管理 4.2.1 卫生管理 A 工作期间要随时保持实验室清洁卫生，不得乱扔纸屑等杂物，废弃物要随时清理。 B 实验室内要保持井然有序，实验区内不得存放与工作无关的个人物品，所有仪器及实验用具要摆放合理，并定置管理。 C 实验完毕，及时清理现场和实验用具，放回指定位置，将实验台面擦拭干净。 D 禁止与工作无关的人员进入实验室;禁止在实验室内从事与工作无关的事。 4.2.2 化学试剂管理 A化学试剂要建立“化学试剂购买与使用台账”，内容包括:试剂名称、试剂规 格、 等级、购买日期、购买地点、生产厂家、购买数量、试剂批号、有效期至、 使用日 期、使用人、使用量、结存量、结存日期。易制毒试剂购买需经本地公安机 关审批。 B 试剂购入时试剂管理员及时填写“化学试剂购买与使用台账”。 C 检验用试剂管理应由专人负责保管，专人登记记录、专人发放。易制毒试剂、 易燃 易爆试剂等要按规定要求实行双人双锁管理。 D 试剂管理员应定期(每月一次)进行盘点，定期结存，根据检验量及结存量、 试剂有效期等填报“试剂购买计划”。 E当发现台账与实物不符或其他特殊情况时，管理员应及时向上级管理人员汇报。 4.2.3 仪器管理 A并建立检验仪器档案，所有检验仪器要列入《检验仪器台账》，并且有新增仪器及停用或报废仪器时适时更新《检验仪器台账》，做好登记。 B根据检验仪器使用编写《检验仪器标准操作规程》。 C 实验员必须按照“检验仪器标准操作规程”正确操作。并采用正确的方式(以 不 损坏检验设备为准)对检验仪器进行日常的清洁、防护。 D 检验仪器要定期检定，并保证在检定有效期内使用。 E 检验仪器要实行定置管理，不得随意搬动。根据检验仪器特性不同要有必要的防腐、防潮、防振动等条件。 F 检验员在使用检验仪器进行检验时如发现仪器异常，要及时上报实验室主管， 实 验室主管负责与相关部门及时联系维修，以确保不耽误正常检验。 G 对于停用或废旧检验设备，由质量管理部作封存或报废处理。 4.2.4 检验管理 A 检验员负责按照《原物料质量标准》对进厂原物料执行严格的进货查验工作，做到严把原料进厂质量关，按照标准规定有代表性抽检样品、按照规定要求进行 相关项目查验、按照标准规定进行判定。 B 现场品控员严格按照《生产现场巡检控制规程》进行生产现场环境、人员、设备、物料、操作过程等按照规定频次进行检查。 C 检验员严格按照国家检验操作方法标准和《产品检验标准操作规程》进行产品相关项目检验、按照相关产品标准进行判定。 D 检验过程要保持严谨、认真、真实、准确、及时发现问题。 4.2.5 记录管理 A 所有检验过程按照要求填写相关检验记录，记录要求清晰、准确、完整、作出综合判定及处理意见。 B 所有检验、验收记录需及时传递给相关部门。 C 所有检验记录要妥善管理，执行《记录控制程序》和《食品安全质量档案管理制度》规定。 4.2.6 留样管理 A 由化验员负责按批留样，填写留样台账，内容包括:留样日期、产品名称、生产日期、厂家、观察日期、到期日等信息。 设置专人管理，定期进行观察直到保质期结束，并做记录。 B C 当发现保质期内出现异常情况时，及时向上级领导进行报告，跟踪处理。 D 保质期结束后，样品集中无害化处理。 4.3检验内容与检验标准、检验周期/检验频次 序号 检验内容 标准 检验周 期 GB 5009.3-2010 《食品安全国家1 水分 标准 食品中水分的测定》 2 总糖 GB/T 5009.7-2008《食品中还原糖3 理化检还原糖 的测定》 每周1次 验 可溶性固形GB/T 10786-2006《罐头食品的检/品种 4 物 验方法》 GB/T 5009.34-2003《食品中亚硫5 二氧化硫 酸盐的测定方法》 6 菌落总数 YSY.C/ZY-PK-16,2011《微生物 检验标准操作规程》 7 大肠菌群 微生物 每批次 8 霉菌 9 酵母菌 其他项本表未列入的需要检测其他检验项目的产品的检验方法和判10 目 定标准参照相应的国家标准。 4.4检验结果处理 4.4.1 对于检验合格的产品，质量管理部出具检验合格报告单，下游部门按作业流程进行操作。 4.4.2 对于不合格的产品，由质量管理部主管或经理签署处理意见，经食品安全组长审批后，执行《不合格品处理程序》。 4.5检验记录及保存 检验记录由质量管理部保存，保存期限不少于3年。 北京御食园食品股份有限公司 产品出厂登记管理制度 编号:YSY-QS-009 1 目的 对潜在不安全产品和不合格品进行有效的识别、评价和处置，防止不合格品的非预 期使用或交付，确保产品质量符合规定的要求。 2 适用范围 适用于对不合格的原辅材料、外协加工品、半成品、产成品、撤回产品的识别和控制，对潜在不安全产品的识别、评价和处置。 3 职责 3.1 质量管理部负责提供产品检验合格凭证。 3.2 产销协调部负责产品的放行查验、交付以及销售登记。 3.3 销售部负责产品的市场管理、追溯，以及紧急放行产品的跟踪管理。 管理要求 4 4.1 每批产品出厂均要凭质量管理部出具的《成品出厂检验报告单》方可办理出 库手续。 4.2 产品发货应遵守先入先出原则，避免产品出产积压现象。 4.3 产销协调部在产品出厂时做好登记工作，必须详细记录出厂产品名称及品 味、生产日期或批号、规格、数量、客户名称、客户联系方式等信息。 4.4 由于临时原因需进行产品紧急放行的需履行《紧急放行管理程序》，填写“紧 急放行单”经相关领导审批签字确认后，产销协调部方可办理紧急放行手续。 4.5 对于紧急放行的产品，销售部应安排专人跟踪该批产品的质量状态，必要 时负责进行产品紧急召回处理。 4.6 产品出厂登记记录保存应履行《食品安全质量档案管理制度》规定，记录保 存不少于2年。 北京御食园食品股份有限公司 食品包装、储存、运输管理制度 编号:YSY-QS-010 1 目的 为确保包装、仓储、运输符合相关食吕卫生要求，避免食品在贮运过程中受到污染，特制定本制度。 2 适用范围 适用于本公司从采购到销售的所有产品。 3 职责 3.1采购部负责包装材料的采购控制。 3.2 生产部负责食品的包装。 3.3 质量管理部负责包装材料的验收、食品包装过程的监控。 3.4产销协调部负责库房管理。 3.5物流部负责北京地区的产品运输。 3.6 销售部负责外埠的产品运输。 4 管理要求 4.1 食品包装 4.1.1采购部应严格按照公司关于采购验证的有关要求，对包装材料进行采购，质量管理部对包装材料进行进货检验，确保用于食品包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的要求。 4.1.2 直接接触产品的包装、标签必须符合食品卫生要求，不褪色，不得含有有 毒有害物质，不能对内容物造成直接或间接的污染。 4.1.3 包装材料必须从合格供方采购，验收不合格的包装材料不允许使用。 4.1.4 内包装不得重复使用。 4.1.5 包装人员应严格遵守《个人卫生标准》中的规定，不符合卫生要求的人员 不得上岗。 4.1.6 包装车间环境卫生应符合《车间卫生标准》中的规定，不在不卫生的场所 包装食品。 4.1.7 内外包装不得在同一场所进行，以防止交叉污染。 4.1.8 所包装的产品应是品控部检验合格的产品，无产品检验合格证明的产品不 得进行包装。 4.1.9 包装工作人员应严格按照包装规格要求包装产品，不错装、混装产品。包装过程发现的不合格产品应及时挑出，不合格产品不得进入下道工序。 4.1.10 包装所用工器具要定期清洗消毒，保持其干净卫生。搬运时要轻拿轻放，避免内外包装破损。 4.2 储存管理 4.2.1库房根据实际情况划分产品储存区域，产品储存要考虑环境因素，确定产品储存位置。 4.2.2库存材料应配置明确标识加以区分。 4.2.3库房通道上不得放置任何物料。 4.2.4库房内严禁烟火，并定期检查消防安全设备。 4.2.5非仓库保管人员未经同意禁止随意进入库房。 4.2.6原辅材料、半成品、产成品的入库必须依据化验结果或合格证，合格的方能入库，否则出现质量问题由保管员负责。 4.2.7各类物资入库后分类码放，要求隔地离墙并做出相应的标识。 4.2.8库存物料要遵循先进先出的原则。 4.2.9各库房不得擅自收存手续不全的物品。 4.2.10各库房必须定期对库房物品检查、消毒，保持库房环境整洁，作好通风、防潮、防火、防鼠、防尘等工作。 4.2.11各库房每月进行一次盘点，保证账、物、卡相符，如遇特殊情况可随时进行盘点并上报结果。 4.2.12品控部每月依照《品质稽核标准》和《品质稽核规范》对库房原料和成品质量进行品质稽核，稽核结果及时反馈至库房进行改正。 4.3 运输管理 4.3.1 运输过程所用车辆和工器具应符合干净卫生。产品运输用车辆不得运送其他可能污染食品的物品。 4.3.2装卸产品必须轻拿轻放，防止破损包装污染产品，装载垛叠结实，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。防止运输途中倒塌损坏污染食品。 4.3.3运输过程应综合考虑、合理计划，尽量缩短运输时间，并做好运输过程中 的防雨、防潮、防曝晒、防火等安全工作。 北京御食园食品股份有限公司 不合格品管理制度 编号:YSY-QS-011 1 目的 对不合格品和潜在不安全产品进行有效的识别、评价和处置，防止不合格品的非预 期使用或交付，确保产品质量符合规定的要求。 2 适用范围 适用于对不合格的原辅材料、外协加工品、半成品、产成品、撤回产品的识别和控制，对潜在不安全产品的识别、评价和处置。 3 职责 3.1 质量管理部负责: a) 不合格原辅材料、外协加工品、半成品、产成品的识别，并组织评审及处置后的验证; b) 负责组织对潜在不安全产品的评价和检验，确定处置措施。 3.2 体系管理小组执行组长负责: a) 对处置潜在不安全产品的部门和人员的职责和分工进行授权; b) 对《潜在不安全产品评估表》、《不合格品处理报告》的审批。 3.3 各生产车间负责: a) 按照要求对各自不合格半成品、成品的处置工作; b) 对潜在不安全产品的识别、标识、隔离、处置。 3.4 保管员负责: a) 对不合格原辅材料、外协加工品、产成品进行标识、隔离; b) 对潜在不安全产品进行标识、隔离; c) 对撤回的产品进行标识、隔离。 3.5 采购部负责按要求对不合格原辅材料、外协加工品的处置。 4 管理要求 4.1 处置措施的评估 4.1.1不合格原物料和外协加工品 A当不合格原物料符合《质量管理实施细则》中规定的让步接受条件时，可实施让步接受。 B 不符合《质量管理实施细则》中规定的让步接受条件的，一律做退货处理。 4.1.2 生产过程中的不合格品 A 在生产过程中发现的不合格原材料或外协产品，依据4.1.1条款处理。 B 在生产过程中发现的不合格半成品或成品，根据不合格性质和严重程度的不同和《不合格品处理规范》中的规定，分别进行返工、下道工序调整、改作他用和报废等方式处理。 4.1.3 不合格成品 由生产车间将不合格产品从库房领出，按照《不合格品处理规范》和《不合格品处理报告》中的规定做出相应处置，方式包括:返工、降级或改作它用、 报废。 4.1.4储运过程中的不合格品 相关部门按照质量管理部填写的《不合格品处理报告》要求对产品进行处置。方式包括:已经变质的作报废处理，外包装损坏但内容物无质量问题且在保质期内的产品，交包装车间重新包装，标注原生产日期，并填写更换记录，予以标注。 4.1.5 退货产品和召回产品 A 正常退货产品按照《退货产品处理规范》进行处置。 B 对公司统一召回的产品由质量管理部对召回产品进行质量鉴定。体系管理小组根据召回信息和质量鉴定结果对召回产品的质量状况和风险进行评审，制定相应的处理措施。 4.1.6 潜在不安全产品 质量管理部依据潜在不安全产品控制程序进行操作。 4.2批准 4.2.1 日常的一般不合格品处理，由质量管理部经理审批后实施。 4.2.2 退货产品和召回产品的处置，由食品安全组长批准后实施。 4.2.3 对于让步接收的情况，应经总经理审批后实施。 4.3 处置证据和记录 4.3.1保留不合格评审处置的相关记录。 4.3.2 不合格处置记录保存不少于3年。 北京御食园食品股份有限公司 问题食品召回管理制度 编号:YSY-QS-012 1 目的 为了使交付后由于各种原因导致的不合格产品在必要时快速、有效、安全的z号回，保证质量和食品安全管理的有效性，特制订本制度。 2 范围 适用于已经发出的不符合质量或食品安全要求的、由上级主管部门要求召回，或公司主动召回的产品。 3 职责 3.1 食品安全小组负责产品撤回的具体组织实施和监控，负责制定每年一次的模拟召回演练计划和组织实施; 3.2 食品安全组长负责授权安排就食品撤回与相关方进行沟通，负责模拟召回演练计划的审批; 3.3 总经理负责食品召回计划的批准; 3.4 各职能部门参与和配合完成食品的撤回和模拟召回演练。 3.5 仓储部负责对受到影响的库存产品、相关原料、以及撤回的产品进行标识与隔离。 3.6 食品安全小组负责组织相关部门进行原因分析及制定改进措施，并监督执行。 4 管理要求 4.1 召回程序 召回程序包括:不符合信息?识别和评价?启动召回?发布召回信息?召回?召回产品的处置?召回核对与效果评估?原因分析与纠正措施?报告提交?记录归档 4.2 召回措施 4.2.1应尽利用销售网络作为召回网络，由消费者将召回产品交各销售网点，再由销售网点业务人员确认后，将产品由公司物流部带回公司。 4.2.2应保持从公司到经销商的接受召回产品的渠道，并在召回信息中予以明 确。 4.2.3每一批(或件)召回产品均应在《产品召回登记表》中予以记录。 4.3召回核对与效果评估 4.3.1 召回产品应统一回收到公司的专用退货品库，在处理前应进行标识和隔离。 4.3.2 依据产销协调部的发货记录和销售记录，对召回产品进行核对，评估召回效果。 4(3.3 如果问题产品没有被100%召回，应当分析产生的原因和制定后续跟进的措施。 4.4召回食品处置记录 4.4.1召回产品应作为不合格品，按《不合格品和潜在不安全产品控制程序》规定处理。处理时应填写《不合格品处理报告》，并注明为召回产品处理。 4.5报告 4.5.1 召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。 4.5.2召回活动结束后，召回小组应编制召回报告，作为管理评审的输入。召回报告应包括召回的原因、范围和结果。 4.6原因分析及纠正措施 4.6.1 每次召回结束后，由食品安全管理小组根据召回工作的情况总结来分析发生不合格的原因，制定纠正和预防措施，由相关部门按照要求实施，管理小组监督执行情况。同时应对召回工作本身进行分析和检讨，以便不断改善召回管理程序。 4.7 召回记录 4.7.1 召回记录由食品安全小组保存。 4.7.2 保存期限不少于三年。 北京御食园食品股份有限公司 质量投诉处理制度 编号:YSY-QS-013 1 目的 为规范公司产品质量投诉处理流程，明确处理职责，理顺费用核销流程及责任归属，提高顾客投诉处理及时率并确保顾客满意，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司对各类顾客针对产品质量投诉的处理工作，以及因产品质量而引发的服务投诉。 3 部门及职责 3.1客户服务部负责电话投诉业务处理及答复、投诉处理汇总分析办理。 3.2质量管理部负责产品质量鉴定和投诉责任判定。 3.3销售业务主管负责辖区范围内的投诉处理及答复。 3.4 质量副总负责投诉解决的技术支持。 3.5 总经理负责总体指导、综合协调及结果审批。 4 管理要求 4(1处理原则 4.1.1客户服务部客服专员接收电话，了解投诉内容及顾客要求，填写《投诉记录单》。 4.1.2 对于客户提出的一般投诉，不需要赔偿行为的，由客服专员向客户做相应的解释工作。 4.1.3 客户提出赔偿的，客服人员依据产品质量投诉处理的相关细则进行处理。 4.1.4 对于重大投诉、恶意投诉，或一般投诉因处理不当发展成为重大投诉或恶意投诉时，相关处理责任人员应将投诉详细情况立即书面汇报至投诉处理领导小组，由领导小组成员根据职责分工不同协调相关人员即时处理。 4.2 投诉汇总、分析 每月5日前，由客户服务部汇总各系统上月产品质量投诉处理记录，将汇总表发送至质量管理部及各责任部门，质量管理部进行原因分析和责任判定，并在当月质量分析会上进行讨论分析，制定改善措施。 4.3 客诉处理答复及回访 4.3.1对于每一起客户投诉，客户服务部都要在约定的时间内给客户以明确的答复，对于未达成一致的问题，要按照再次约定的方式跟踪处理，直到问题得到彻底解决。 4.3.2 对已经处理完毕的顾客投诉，每月中旬、月底由客户服务部客服专员随机抽取部分样本进行客诉处理情况电话回访，征询顾客意见，了解顾客满意程度。并填写回访记录。 北京御食园食品股份有限公司 重要情况报告制度 编号:YSY-QS-014 1 目的 为了切实食品生产安全重要情况的报告工作，使公司及时准确地掌握情况，妥善处理重大情况和事件，根据有关法律、法规，结合公司实际，制定食品生产安全重要情况报告制度。 2 适用范围 本制度适合于公司从原材料采购到产品销售的各个阶段和所有有关部门。 3 职责 3.1 总经理负责重大食品安全事件的处理决策，必要时上报县级以上质监部门。 3.2 食品安全组长负责涉及食品安全的重要情况的汇总和协调处理，并及时向总 经理汇报。 3.3 各管理中心负责本中心范围内的重要情况的收集，并按要求向食品安全组长 汇报。 4 管理要求 4.1 报告范围 4.1.1生产采购所需的原辅材料有明显差异，或同一供应商供应的材料突然出现明显差异。 4.1.2 生产过程中突发设备故障，如润滑油泄露导致污染食品、杀菌罐中途停电或断汽等故障。 4.1.3 行政部门公开需召回的原辅材料、食品添加剂，公司使用的材料在召回名单。 4.1.4 国家定期监督抽查产品检验不合格。 4.1.5 消费者投诉的产品，影响范围比较大。 4.1.6 公司产品出厂检验不合格。 4.1.7 其他需要及时上报的重要情况。 4.2 报告级别 公司根据重要情况的内容、影响范围、可能产生的后果，将报告分为三级: 一级:国家发布的信息内容涉及公司的; 二级:消费者投诉的，影响范围较广的; 三级:企业内部发生的，可以采取相应的措施缩小影响范围的。 4.3 报告程序 凡有食品安全重要情况，由发生部门人员报告部门主管，主管根据报告的内容，采取处理措施，必要时经食品安全组长，逐级上报至总经理，总经理根据问题的影响范围、重要程度，上报县级以上质监部门。 4.4报告时限 4.4.1 所需的原辅材料存在明显差异，或同一供应商的材料突然出现那明显差异的，于1小时内报告质量管理部。 4.4.2 生产过程中突发重要工序设备故障的，于发生故障后30分钟内报告生产中心。 4.4.3 行政部门公开需召回的原辅材料、食品添加剂，公司使用的材料是召回名单的，于接到通知2小时内报告给采购部、生产部、食品安全组长、总经理。 4.4.4 国家定期抽查产品检验不合格的，于1日内报告食品安全组长、总经理。 4.4.5 消费者投诉的产品，影响范围见大的，于1日内报告至销售部、食品安全组长、总经理(如果是外协产品，同时报告采购部)，确定处理方案。 4.4.6 特别紧急情况下，值班人员可先通过电话口头报告情况，电话报告完毕1小时内补报书面材料。 4.4.7 对已经报告的重要情况处理过程中的进展情况，要随时上报，并在处理完毕1日内，将整个处理过程形成的完整的书面材料报告总经理。 4.5 报告记录 4.5.1 无论何种重要情况，报告均有记录。 4.5.2 纪录标明报告的事项，处理过程、结果、交予质量管理部管理，保存期限不得少于2年。 北京御食园食品股份有限公司 食品安全档案告制度 编号:YSY-QS-015 5 目的 为了妥善保存和处置公司食品安全档案，特制订该管理制度。 6 适用范围 食品安全档案包括涉及食品安全的法律法规、标准资料档案、公司采购原辅材料的验证记录(含三证)、生产人员健康检查档案记录、产品出厂检验报告、国家定期监督抽查产品检验报告、食品安全知识培训记录档案、生产关键工序的操作记录、质量监督部门检查记录档案等。 7 管理部门及职责 7.1 管理部门 7.1.1 生产部门负责生产人员健康检查记录、生产关键工序的操作记录的档案管 理。 7.1.2 人力资源部负责食品安全知识培训记录的档案管理。 7.1.3 质量管理部负责其他所有食品安全材料的档案管理。 7.1.4 采购部负责供应商三证材料的档案管理。 3.2职责 3.2.1 职责部门建立食品安全档案登记表，收集职责范围内的食品安全档案，妥善保管。 3.2.2质量管理部负责食品安全相关检验标准、检验操作程序、现场质量控制程序的起草、审批、发放、回收、报废管理。 3.2.3质量管理部统一进行国家相关法律法规、规定的收集、整理和宣贯，引有的规范性文件和标准要统一整理、归档、便于查阅并适时更新。 3.2.4 质量管理部对原辅材料和外协产品的验证记录、产品出厂检验报告、国家定期监督抽查产品检验报告、质量监督部门检查记录定期进行汇总、整理，妥善保管。 3.2.5 生产部监督生产人员健康检查工作的有效执行，以及生产关键工序的操作记录的如实填写，并妥善对以上记录进行保存。 3.2.6 人力资源部按照年初制定的培训计划组织培训，并收集、保存相应的培训记录。 3.2.7采购部应及时更新供应商信息，确保供应商资质实时处在有效状态。 8 管理要求 4.1存放要求 4.1.1 食品安全档案由责任部门分别管理，相关部门要认真填写文件档案登记表。 4.1.2食品安全档案存放在通风、干燥、防潮的场所，并定期检查。 4.1.3 食品安全档案查阅者，注意档案的保密性，防止丢失和损坏。 4.2 时限要求 公司与食品安全相关的档案，保存期限不得低于2年。 北京御食园食品股份有限公司 产品(配方)安全风险评估制度 编号:YSY-QS-016 1 目的 为加强产品质量安全信息的收集、传递、汇总等食品安全信息管理工作，规范产品(配方)安全风险的评估，特制定本制度。 2 适用范围 产品实现全过程，从包括原辅料采购、产品研发、生产、销售运输、监督管理各过程的食品安全信息的收集与评估。 3 职责 3.1 研发部负责收集公司各类食品质量安全信息，按规定进行整理、分析和评估，监督公司各有关部门采取有效纠正预防措施，确保产品(配方)安全。 3.2 质量管理部负责收集食品监督管理部门发布的食品质量安全信息及公司内 研发部和有部质量监督检查、检测信息，将收集的相关食品质量安全信息传递给关领导，对研发部传递的质量信息及时采取相应的措施。 3.3 采购部负责收集供货厂商提供的有关质量信息并传递给研发部、质量管理部及有关领导，对研发部、质量管理部传递的质量信息及时采取相应的措施。 3.4 销售部负责收集市场竞争质量信息并传递给研发部及有关部门，对研发部、质量管理部传递的质量信息及时采取相应的措施。 3.5生产部负责收集公司生产情况的有关质量信息传递给研发部、质量管理部，对研发部、质量管理部传递的质量信息及时协助车间采取相应的措施。 3.6设备部负责收集公司技改项目、设备管理的有关质量信息传递给相关部门，对研发部和质量管理部传递的质量信息及时协助车间采取相应的措施。 4 管理要求 4.1 产品(配方)安全风险信息内容 (1)宏观质量信息:国家和食品行业有关质量政策、法令、规定等; (2)货源质量信息:供货单位的设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况; (3)竞争质量信息:同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等; (4)内部质量信息:企业内部涉及经营与质量有关的数据、资料、记录、文件 等，包括产品质量、工作质量等; (5)监督质量信息:上级质量监督检查发现的与本企业相关的食品质量安全信息; (6)用户反馈质量信息:客户的质量查询、质量反映和质量投诉等。 4.2 产品(配方)安全风险信息汇总 研发部根据从各个渠道(公司内部、外部)所收集到的产品安全风险信息进行分类，按规定整理汇总。 4.3分析与评估 4.3.1研发部每季度对汇总的所有产品安全风险信息进行统计，将所收集的安全风险信息按食品质量公告、相关法律法规、不良反应报告及客户反应的产品质量安全信息等类别进行分类。 4.3.2研发部每季度针对不同类别的产品安全风险信息进行分类分析，组织相关部门、领导进行产品(配方)安全风险评估，针对公司存在的薄弱环节，提出如何加强管理，提高食品质量安全的处理建议。 4.3.3评估报告经公司主管领导批准后发布。 4.4 产品(配方)安全风险信息反馈 4.4.1 研发部将收集到的质量信息以文件传递、电子邮件、网络共享、分析会等形式传递给公司相关部门。 4.4.2根据国家法津法规、标准要求需要对公司相关工艺作业文件、制度等进行修订的，研发部必须及时进行修订，经负责人或总经理审批后，下发给对关部门执行。 4.4.3各有关部门将研发部传递的有关质量信息及时采取相应措施，确保产品(配方)的安全性。 5 本制度由食品安全管理小组负责解释，自发布之日起实施。 北京御食园食品股份有限公司 食品安全责任制度 编号:YSY-QS-017 1 目的 为了健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障人体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。 2 适用范围 本公司所属区域内的原材料采购、食品生产、储存、运输、销售、及其监督管理，均适合本制度。 3 岗位职责 3.1 总经理 a) 总经理是食品安全第一责任人，对本公司区域内的食品安全监督管理负 总责。 b) 认真贯彻执行国家有关质量和食品安全的法律、法规和政策，以及上级 有关指示。 c) 贯彻执行质量和食品安全工作方针、政策、目标，建立和完善各项规章 制度和管理办法。 d) 负责全公司的质量和食品安全管理工作，定期召开质量分析会，处理和 解决生产过程中出现的各种质量问题。 e) 确定管理体系有效运行所需的资源，提供必要的资金支持。 f) 负责本公司管理体系的管理评审工作。 g) 总经理有权对产品质量实行一票否决权。 3.2 食品安全小组组长 a)按照ISO22000标准的要求，组织食品安全小组建立、实施、保持食品安全管理体系; b)就食品安全管理体系建立、实施、保持的工作情况和重大事项向公司总经理汇报; c)就食品安全管理体系的运行进行内外部沟通; d)组织食品安全体系内部审核和管理评审; e)为食品安全小组成员安排和组织相关的教育和培训。 3.3行政副总经理 a)督导质量管理体系在所辖部门的有效运行并提供必要的支持。 b)负责公司人事招聘、培训、调动的管理工作。 c)负责定期组织卫生、质量、安全检查。 d)负责公司对外相关部门的沟通，宣传公司的工作。 e)负责组织制定公司绩效目标并监督评价绩效目标在各部门的贯彻完成情况。 3.4销售副总经理 a)督导公司管理体系在所辖部门的有效运行并提供必要的支持。 b)组织所负责的部门建立畅通的信息沟通渠道，对产品质量状况、顾客反映 等信息及时反馈到食品安全小组。 c)负责对经销商的评价。 d)组织实施产品回收和模拟回收计划。 e)组织完成顾客满意度的调查和分析。 3.5供货副总 a)督导管理体系在所辖部门的有效运行并提供必要的支持。 b)编制年度生产计划并组织实施; 组织制定和实施设备设施的管理制度，保证设备实施的有效运行。 c) d)组织完成日常生产管理工作，保证保量完成生产任务。 e)组织解决重大生产和质量问题。 3.6研发部 a)制定年度产品开发计划，并组织实施。 b)负责新产品开发。 c)负责新产品配方、工艺文件及操作规程的制定。 d)负责解决新产品生产过程中的质量问题。 3.7采购部 a) 负责对供应商进行选择和评价，建立合格供应商名录。 b) 制定年度采购计划并组织实施。 c) 根据原辅材料验收标准进行采购。 d) 负责向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符的检验合格报告。 e)负责进一步建立自己的生产基地，控制农药、化肥对农作物的污染。 f)负责对已采购原辅材料的运输控制和标识管理。 g)负责对不合格原辅材料办理退货。 3.8仓储物流部 a)组织货物的仓储和分发活动; b)确保库存商品的存储环境符合卫生要求，严格执行库房管理制度; c)提供符合卫生标准的运输工具，做好运输过程中的产品防护。 d)有效防止库房虫、鼠害; e)准确记录收发货物的品种和数量，先进先出。 f)严格管理产品标识，为实现产品的可追塑性和回收计划提供依据。 g)检验不合格的货物拒绝收货和发货。 3.9生产车间 a) 根据公司生产任务编制生产计划并组织完成。 b) 负责实施车间员工管理体系相关知识、法律法规及本公司的管理体系文件和产品标准的培训。 c)对车间员工管理体系的执行情况进行监督管理。 d)制定产品工艺、操作规程及产品标准限值。 e)确保操作人员按照工艺要求和产品标准生产出合格产品。 f)确保操作工人的个人卫生和生产环境卫生符合相关法规要求。 g)制定监控程序和纠偏程序，并负责整个生产过程进行监控和纠偏。 h) 确保本部门计量器具和机器设备的正确使用、操作和维护保养，发现异常状况及时与设备动力部联系; i)严格执行生产操作规程，按照工艺要求和产品标准生产出合格产品。 j)按监控程序对关键控制点进行监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动。 k)按照质量管理部的要求对生产过程中出现的不合格产品进行处理。 l)监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态。 m)执行个人卫生标准和车间卫生要求，保持良好的生产环境。 n)相关记录的填写与保存。 o)监视车间内部的洗手、消毒和厕所设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。 3.10设备动力部 a)严格按设备保养规程进行保养，按设备设施检查记录项目检查主要设备和设施。 b)保证机器设备的正常使用，对出现故障的设备能在最短时间内修复。 c)对设备的使用人员进行必要的培训和操作指导。 d)对设备、设施添加必要的防护设施，避免对食品造成危害。 e)填写并按规定期限保持相关记录。 3.11质量管理部 a)负责制定原辅材料采购验收标准。 b)负责原辅材料进货检验、半成品、成品的检验。 c)负责生产用水的检验。 d)负责生产过程质量监控; e)负责企业标准的起草及依法备案。 f)负责检验仪器和设备的正确使用和维护。 g)负责退货产品的质量检查和责任判定。 h)负责对不合格产品的识别、评审、处置监督。 i)负责公司计量器具的管理工作。 3.12人力资源部 a)制定年度教育培训计划，报总经理批准后，组织实施。 b)负责编写教育培训计划程序文件。 c)组织本公司外部持证培训和内部培训工作，并保存培训记录。 d)对培训效果进行验证。 e)负责内、外部培训资料的存档。 负责员工健康体检和健康资料的存档工作。 f) 3.13行政服务部 a)计划、组织、实施公司内部的行政事物。 b)负责上级主管部门及相关职能部门的联系。 c)制定和完善公司的各项规章制度，进行监督和检查。 d)对内、对外宣传。 e)档案管理工作。 f)确保厂区环境符合要求，组织所辖部门用适宜方法控制虫害。 3.14销售部 a)负责销售网点的开发与网络建设。 b)负责产品销售过程中的产品质量安全控制。 c)负责顾客满意度的调查。 d)分析客户需求，对客户进行评估。 e)对产品的相关信息进行分析、跟踪、反馈。 3.15 认证部 a)负责生产许可的办理工作。 b)负责公司管理体系(质量、食品安全、环境、职业健康安全)的运行与维 护。 3.16 质检人员、化验员职责、权限 a) 全面负责公司的质量管理工作，确保产品质量。 b) 定期对化验员进行业务培训。 c) 对生产环节进行质量检查和控制，对薄弱环节加强控制力度。 d) 严格按照国家标准猪皮做好产品化验工作，及时出具化验报告，并做好记录。 e) 对不合格产品，应及时采取隔离措施，予以监督处理，决不允许出厂。 f) 做好产品留样和化验留样工作，并做好原始记录台账。 3.17 生产人员质量职责、权限 a) 认真学习业务知识，掌握生产系统工艺与操作规程，并能进行熟练操作，对产品负责。 b) 坚守岗位，一丝不苟地执行操作规程，填好设备运行记录。 c) 有权向领导反映制约产品质量的配置的处理意见，并制定有效的操作方案。 3.18 维修人员质量职责、权限 a) 每天对设备运行情况进行检查，并做好检查记录。 定期组织设备维修保养，做好易损部件的联系、储备前期工作。 b) c) 努力钻研业务，掌握本系统工作原理及设备性能，熟练维修技能。 d) 遵守公司的各项规章制度。 3.19 仓储人员的质量职责、权限 a) 及时安排出入库，做到出入库准确无误，认真履行手续。 b) 严格遵守原辅料、成品入库标准，检查不合格产品禁止出入库。 c) 建立出入库台账。每天向上级部门汇报库存情况。月底根据账实情况编制当月进、出库表。 d) 遵守公司的各项规章制度。 4 责任追究 4.1 各相关部门及个人，要严格执行本制度，确保公司产品的食品安全保障。 4.2 各部门负责人为部门职责范围的食品安全第一责任人。 4.3对因履职不到位造成严重后果的要严肃追究责任。 4.4如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。 4.5对玩忽职守、弄虚作假，造成严重食品安全后果的，要依据公司相关制度严肃查处。 北京御食园食品股份有限公司 食品安全监督考核制度 编号:YSY-QS-018 1 目的 为加强食品安全管理工作，提高管理水平，特制定本安全监督考核制度。。 2 适用范围 适用于公司的厂区卫生环境管理、原辅料管理、食品添加剂管理、生产过程管理、产品出厂检验管理、员工培训与教育、仓储管理、不安全食品召回的管理。 3 管理部门及职责 由食品安全管理小组负责考核:由食品安全小组组长牵头组织实施;其职责是: 3.1确保质量、食品安全体系所需的过程得到建立;且有效实施保持。 3.2确保在企业内提高产品质量的意识。 3.3确保产品质量、食品安全符合国家标准和顾客要求。 3.4统一组织协调公司的食品安全工作，贯彻落实国家和地方对食品安全工作的法律、法规和方针、政策，制订公司食品安全工作规划并组织实施。 3.5配合政府各职能部门食品安全检查、督促和落实各部门食品安全监管责任的落实。 3.6开展重大食品安全事故的报告、调查处理及应急救援工作定期听取原材料采购、生产过程控制、产品出厂检验有关食品安全工作汇报，分析公司的食品安全形势。 3.7开展食品安全信息(包括法律法规、食品安全国家标准等)的收集分析、预测和发布工作，建立和健全食品安全标准体系。 4考核程序 4.1每月例会，各部门将上月本部门负责食品安全工作进行汇报，作为自我考核评价。 4.2销售部售后服务组每月将市场反馈的信息汇总，交由质量管理部进行责任划分后发至责任部门和人力资源部。 4.3行政督察部组织督察人员对各部门食品安全工作进行每周五定期检查和不定期抽查，作为例行监督考核。 4.4质量管理部每月对各生产车间的质量与食品安全目标的完成情况进行汇总，计算出各部门的完成情况，利用月质量分析会进行公布。 4.5每月人力资源部汇总各相关部门提交的业绩数据，核算各部门、部门领导的 绩效考核成绩。 5 考核结论及奖惩 5.1 人力资源部依据考核部门的目标绩效和当月的实际完成绩效的结果，对被考核部门、部门领导的工作业绩进行评价。 5.2 依据评价结果对被考核人进行绩效考核，并体现在当事人的工资中。 北京御食园食品股份有限公司 食品安全管理员、检验员管理制度 编号:YSY-QS-019 1 目的 为加强食品安全管理工作，提高并保持检验结果的准确性，切实保障食品质量安全，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司食品安全管理员和检验员的管理。 3 内容 3.1 食品安全管理员 ` 3.1.1 食品安全管理员由质量管理部经理、生产制造部经理担任。 3.1.2 职责和权限 a) 向职工宣传食品安全法律、法规、规章、政策、标准和知识，讲解公司食品安全管理的制度和要求。 b) 检查职工遵守食品安全规章制度和操作规程的情况，查找影响食品安全的关键环节和隐患，并及时报告。 c) 督促职工按时参加食品安全培训，进行健康检查。 d) 定期汇总、分析反映公司食品安全状况的信息，并及时向上级领导和食品安全组长汇报。 3.2 食品检验员 3.2.1 食品检验员由持有食品检验工职业资格证书的专职检验人员组成。 3.1.2 职责和权限 a) 检验员要注重个人专业知识的学习和检验技能水平的提高，确保熟知相关检 验检验标准、产品标准、设备操作规程。 b) 检验员要按照标准对公司产品进行逐批检验、按照规定作好检验记录、及时 出具检验报告、及时按规定将检验结果报送相关领导和相关部门。 c) 检验员负责做好检验设备的使用、清洁和维护工作，遇设备异常及时上报， 确保设备运行有效，需在使用前后进行校准的要按照规定进行校准工作。 d) 检验负责遵守公司各项规章制度。 e) 严格按照《仪器使用标准操作规程》操作，防止因野蛮操作造成仪器破损， 甚至发生意外事故。 f) 严格按照《化学试剂管理规定》保管、存放、使用、发放、配制药品试剂， 避免造成污染。 g) 检验操作时要严格按《检验标准操作规程》执行，避免因错误操作发生意外 事故。 h) 对工作过程中出现的异常情况，及时向部门领导报告。 下面是赠送的广告宣传方案不需要的朋友可以下载后编辑删除!!!!! 广告宣传方案 每个人在日常生活中都有意、无意的接受着广告的洗礼,继而有意戒无意的购买、使用广告中的产品和服务。这是每个厂家所希望的,也是他们做广告的初衷。 当今社会的广告媒体大致分为:电视媒体、、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广告媒体,以及最新的网吧桌面媒体。 那么,到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢,我们来做个分析; 首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式: 电视媒体: 优势:将广告直接插播在电视剧当中,是强迫式使受众接受,受众为了能够完整的看完自己所喜欢的节目,不得不浏览其中插播的广告,其二,由于小孩在懵懂的成长时期,易于接受颜色绚丽,变换节奏快的事物,电视广告更容易被小孩子所接受,这是电视广告的高明之处,也是其客户多,利润大的主要原因。 劣势:随着网络的収展,以及年轻人的生活方式的改变,电视广告的优势在日益削减。当今月来越多的年轻人开始接受速食文化,篇幅过长的电视连续剧的受众逐渐衰减,由于年轻人的思维快捷,逐渐掌握了电视广告的播出时间,往往在广告播出的时间转换频道,避开广告的冲击。 电台媒体和户外广告就不用多做分析,大家想想你记住了几个电台的广告,记住了几个路边的广告就清楚了。 对于报纸报刊的广告,相信只有那些闲了没事的戒者找工作的才会刻意去浏览广告。宣传效果可以想象。 至于网站的广告,相信很多人会在电脑上设置软件直接将其屏蔽掉。网站的广告过多也会直接影响到受众的心理,进而降低其网站的竞争力。 其次我们大致由高到低排列一下以上媒体的广告费用的名次，受众派名基本和费用排名一致，: 电视媒体——户外广告——网站媒体——报纸报刊媒体——电台媒体 最后来了解一下最新的网吧桌面媒体。 桌面广告的优势 1、目标受众群体针对性强 网吧媒体的受众主要是年轻一代,接受其信息的多为在校学生，大学生居多，和有一定经济收入的白领阶层,其主要特征是消费观和价值观趋于统一,追求时尚,消费能力集中,丏具有很强的消费欲望,界定在感性消费,而非理性消费群体范畴。选择网吧广告可以帮您直接命中最有可能的潜在用户。 2、100% 的广告有效送达率 网吧电脑显示屏广告位基于对网吧的上网环境及网民上网习惯的充分调研而设置。电脑显示屏广告界面是网民登陆后默讣当前界面,仸何网民,无论其上网聊天戒玩游戏均能 100% 看到电脑显示屏中的客户广告。 3、受众数量更加巨大 目标受众规模大,通过对全国大中城市的网吧进行抽样调查,据统计,每台网吧电脑每天的使用人次为4,6人,在节假日和周末还有30,左右的增长。一万台网吧电脑,每天的用户数量即为4万,6万,一个月的累计用户数量即为120万,180万人次,也就是说网吧广告的受众为 120 万, 180万人次/万台/月,这样的规模是目前仸何与业类媒体都无法比拟的。 4、更加有效的广告记忆的强制性、反复性、抗干扰性 我们在制作广告画面时要求一个桌面上同时最多只能収布三至四个不同品牌的广告宣传,这样品牌之间的干扰度低,更有利于广告信息的传播;网吧广告是在其内上网者登录网络后必然显示在桌面和浏览器上的,它强制上网者接受广告信息;通过上述两方面因素的结合,最终让目标受众产生有效的广告记忆力。 5、全天候宣传媒体 目前网吧规定营业时间是早 8 点至晚 12 点,实际上绝大部分网吧是 24 小时营业,网吧媒体成为名副其实的全天候媒体。 6、广告収布方式更加灵活 客户可以根据具体的情况及需求安排投放范围及区域,最大限度地保证投放的灵活性,广告収布可采用网络广告的所有形式;幵保证在合同签署后短时间内収布广告和根据客户要求实时更新广告,保证广告収布的及时性和有效性。 7、投放效果评估更加真实 每一个客户投放的网吧,我们都将提供详细的网吧资料，网吧名称,终端电脑台数等，,客户对于自己投放广告的范围及覆盖人群数量有非常真实和精确的掌控。显示屏广告位的设置方法使得广告的収布也更加直观有效,结合网络技术手段可对广告投放效果进行及时有效的分析评估。 8、视觉冲击力超强 精美宽大幅面的广告画面及详细的文字说明,不目标受众近似零距离的视觉接触,具强烈的冲击力,可充分展示品牌形象和产品特性,给受众留下极其深刻的印象。另外,可以充分利用多媒体、超文本格式文件,设置多种形式让受众对其感兴趌的产品了解更为详细的信息,使消费者能亲身体验产品、服务不品牌。这种以图、文、声、像的形式,传送多感官的信息,让消费者如身临其境般感受到商品戒服务,幵能在网上预订、交易不结算,将更大大增强网络广告的实效。 9、千人成本超低的广告投入 网吧电脑桌面标准报价 18元/台/月,假设一台电脑平均每天 5 人使用,在使用过程中每人有 4 次回到桌面,则客户投放网吧电脑桌面平均每天每人成本 =18元/台/月?30 天?5人 ?4次=0.03 元。根据现阶段其他各収媒体的广告报价,我们可以核算客户投放 1 次北 京电视台经济频道30 秒广告,可以连续1个月在 XX 台电脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1次整版北京晚报广告,可以连续1个月在25000 台电脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1个月新浪网广告,可以同期连续1个月在XX0 台电脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1个月 1 块大型户外广告,可以同期在19000 台电脑上投放网吧电脑桌面广告。 10、受众数量可测 一个广告,它的实际到达率到底有多少,这恐怕是广告商最关心,也是广告是否有效的证明。但传统户外广告以及电视、报纸等媒体,他们所面对的群体流劢性大,无法准确统计出受众的数量。而网吧广告平台具有完善的、科学的监测系统,可准确的测算出广告的到达率,这也是其他传统广告媒体所无法比拟的。 11、直接销售产品 网吧桌面广告本身是一个广告的宣传载体和平台,又是一个产品的承载与柜。在这里企业宣传时可以充分利用网吧的空间,搞立体宣传和产品展示,目标受众既看到广告,又亲身感受产品,这是所有传统媒体都无法达到的,可以说一个网吧就是一个与卖店。在宣传产品的同时,又能销售产品,可谓“双管齐下”,广告效果自然高于传统媒体。