原小规模纳税人使用金税盘升级流程[宝典]

原小规模纳税人使用金税盘升级[宝典] 原小规模纳税人使用税控盘升级流程 增值税防伪税控系统企业端操作流程 一、 企业升级前的准备工作 ?有剩余发票的企业，记录下剩余发票的发票种类、发票代码、发票起始号码、发票结 束号码、发票份数信息，盖章(财务章均可)确认。 ?没有剩余可用发票信息的企业，无需记录。 二、 企业端发票作废 在企业网络发票开票软件内，在发票填开-空白发票作废中，将企业未开具的空白电子 发票全部作废。 三、 企业带金税盘、报税盘到大厅。 增值税防伪税控系统税务端操作流程 四、 发票验旧或发票缴销 1、 发票验旧 企业到税局发票验旧窗口，对已经开具的发票信息进行验旧操作。 2、 发票缴销 将记录的剩余可用发票到发票管理窗口进行缴销操作。 五、 网票税控系统中注销发行 1、注销发行 进入普通发票网络税控系统中，选择企业发行子系统——企业发行——注销发行， 输入纳税人识别号，点击下一步，再点击注销发行授权，小规模纳税人网票税控系 统注销成功。 2、 档案注销 进入普通发票网络税控系统中，选择系统管理——纳税人档案管理——纳税人档案 注销 六、 票种核定及档案信息登记 1、 票种核定 取消原来的通用机打发票核定信息，取消纳税人网票开具资格，并重新对纳税人的 票种进行核定。(注意核定后进行检查确认) 2、 档案登记及发行授权 ?、小规模纳税人在重新核定信息后，会自动同步到防伪税控系统中，但部分纳税 人信息无法正常同步到防伪税控系统中，需进入系统管理——纳税人档案管理—— 纳税人档案登记里进行信息登记;如图1所示: 图1 档案登记菜单 ?、档案登记后，在发行之前需要对企业的发行信息进行授权操作，进入系统管理 ——纳税人档案管理——企业发行信息管理，如图2所示: 图2、档案登记授权菜单 七、 升级版税控系统初始发行及制作证 1、 初始发行 进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——企业发行——初始发行菜单，连 接好金税盘，输入待发行纳税人识别号，如图1: 图1 初始发行界面 2、 制作证书 进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——企业发行——数字证书——新 办证书，此功能是指给新发行的金税盘制作数字证书，如图4所示: 图4制作证书界面 八、 收缴原金税盘(税控盘)。 发行完毕后，现场收缴企业的金税盘(税控盘)，并逐一登记造册，名单一式两份交信息中心，由信息中心按登记造册销毁。 九、 发票发售