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差旅费报销标准

2017-09-20 2页 doc 12KB 26阅读

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差旅费报销标准差旅费报销标准 差旅费报销暂行规定 为统一差旅费报销标准并规范其报销程序,特制定本规定。 一、出差派遣程序及需知 根据市场需要及产品技术服务要求 1、出差人员统一由市场部派遣,(并组织协调购买车票)出差前到市场部填写出差事由并领取相关资料(技术服务用户意见反馈表)及核准预支费用,财务方可借支差旅费; 2、出差人员返回后应按要求填写出差事由、人数、时间、路线、交通工具,报市场部审核签字,报总经理签字后财务方可报销,出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容,应征得领导同意,否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。 ...
差旅费报销标准
差旅费报销 差旅费报销暂行规定 为统一差旅费报销标准并规范其报销程序,特制定本规定。 一、出差派遣程序及需知 根据市场需要及产品技术服务要求 1、出差人员统一由市场部派遣,(并组织协调购买车票)出差前到市场部填写出差事由并领取相关资料(技术服务用户意见反馈表)及核准预支费用,财务方可借支差旅费; 2、出差人员返回后应按要求填写出差事由、人数、时间、路线、交通工具,报市场部审核签字,报总经理签字后财务方可报销,出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容,应征得领导同意,否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。 一、报销程序 1、出差人员返回后,原则上应在一周内与财务部结算出差费用。结算时,应按《差旅费报销单》所列各项内容认真填写,并将出差期间发生的交通费、住宿费等凭据附后。报销单应有出差人、市场部、总经理签字,财务方能报销(如几人共填一张报销单的,出差人员均应在“出差人”处签字)方可报销; 2、出差期间因票据丢失或特殊情况对方无法出据票据的也必须有对方出据的收据并有两人签字并经市场部审核。 3、公司员工出差,原则上只能乘坐火车硬座或硬卧、汽车、轮船三等舱。如确需乘坐飞机的,必须经公司总经理批准。 二、报销标准 1 、差旅费(含住宿费、途中餐饮补助费)原则上实行包干制。 2 、凡从公司到县城内范围办事的,不报销误餐补贴。 3 、经公司领导批准安排参加的省内外各型会议、学习的人员差旅费报销标准,视会议具体情况而定: 凡会议统一安排食宿的,出差人员可持会议出具的正式报销凭据据实报销。 凡会议统一安排住宿未安排伙食的,出差人员可持会议出具的住宿正式报销凭据据实报销,伙食费参照下列所在地报销标准报销。 工作人员出差乘坐车、船、飞机和住宿费标准: 住宿费及餐饮报销标准 火车 轮船 飞机 市内交通 特区、直 省会城市 中小城市 城乡县 辖市 餐住餐住餐住餐住 按实报销 三等舱饮 宿 饮 宿 饮 宿 饮 宿 硬卧 普通舱位 (以票为 位 准) 注:出差期间每天的住宿费可平均计算,超过部分由个人自理。 二〇一三年七月十九日
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