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过程流程图

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过程流程图过程流程图 合同交底 记录 准备阶段 工程摸底 摸底报告 设计会审 纪要 施工技术力量配置 施工机具、仪表配置 施工材料配置 策划 施工工艺选择 施工组织设计 全套表格 施工环境控制 施工进度控制 质量、环境、职业健康安全控制 表03—01、04--01 质量检查计划的制定 技术、环境、安全交底 表12--01 特殊过程能力确定 表12--03 工作分配及完成情况检查记录 表12--04 往来文件 表 01—01、01--02 质量、环境、安全月报 表 12--05 记录、信息 登记处理表 表...
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过程流程图 交底 记录 准备阶段 工程摸底 摸底报告 设计会审 纪要 施工技术力量配置 施工机具、仪表配置 施工材料配置 策划 施工工艺选择 施工组织设计 全套表格 施工环境控制 施工进度控制 质量、环境、职业健康安全控制 表03—01、04--01 质量检查计划的制定 技术、环境、安全交底 表12--01 特殊过程能力确定 表12--03 工作分配及完成情况检查记录 表12--04 往来文件 表 01—01、01--02 质量、环境、安全月报 表 12--05 记录、信息 登记处理表 表02—01、06--01 设备、设施台帐 表09--04 实施 基础设施控制 基础设施检修 表09--07 基础设施保养、维修修理登记表 表09--06 工程设备材料实物帐 表16--01 物资采购供应计划 表13--01 工程材料控制 工程材料进货记录、器材检验 表15--02 工程材料分存计划 表15--01 顾客不适用财产报告单 表15--03 物资报损/亏申请表 表16--02 过程质量检查表 表12--02 隐蔽工程签证 表12--08 工程设计变更 表12--08 检查 安全隐患通知单、整改通知单 表28--02 、20--03 重大质量事故报告 表12--08 应急情况处理 表25--01 不合格品评审/处置 表22--01 不合格品整改记录 表22--02 改进 纠正预防措施 表 24--01 整改反馈,现场安全问题整改单 表20--04 表28--01 竣工资料整理 全套表格 工程内部预验收 表21--02 竣工 顾客满意度调查 表18--02 服务 顾客反归馈意见处理表 表11--10 中通建设股份有限公司管理体系程序文件 版本:A版 工 程 摸 底 报 告 工程名称: 摸底单位: 摸 底 人: 二OO 年 月 日 返回 2 中通建设股份有限公司管理体系程序文件 版本:A版 工程摸底报告”的说明 一( 工程摸底的目的: 由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况,提出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力量、配置机具仪表、拟定施工的依据和参考。 二( 摸底内容: 1(根据设计文件进行复查,核对设计图纸是否齐全,图纸有无差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问题。 2(核对设备、主要材料是否到齐,规格程式是否相互配套,能否确保工程连续施工。 3(对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场检查,例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。 4(有关配合工程进展情况,例如强弱电配合、机线工程配合、长市话通信配合、站房与机械安装配合,新旧设备配合等。 5(工程中运输工具及存放,施工人员的食宿条件,预制件工作的场地等。 三(摸底工作结束后的要求: 1(写出“摸底报告”一式二份,除工程指挥部、工程处自存一份外,大型工程报工程部一份。 3 中通建设股份有限公司管理体系程序文件 版本:A版 2(填写本报告表要力求详尽。 一(一般情况: 工程地点: 建设单位: 工程名称: 工程主要内容: 设计单位: 收到设计日期: 预算总价: 概(预)算技工数: 概(预)算普工数: 建设单位联系人(职务及电话): 建设单位开户行: 帐号: 4 中通建设股份有限公司管理体系程序文件 版本:A版 5 中通建设股份有限公司管理体系程序文件 版本:A版 四(主要设备器材到达情况(根据设计文件核对) 数量 计划到货 器材设备规格名称 单 位 备 注 日期 应 到 实 到 6 中通建设股份有限公司管理体系程序文件 版本:A版 二( 有关配合工程进展情况(机械、长市话、强弱电、青苗等) 六(所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求,并摸清当地能 解决的哪些笨重机具。 7 中通建设股份有限公司管理体系程序文件 版本:A版 七(摸底后意见: 基本 可以 1(本工程准备工作 完成 安排施工。 尚未 未能 2(建议准备下列特殊仪表及劳保设备。 3(建议派技工 人由 处组织前往施工。 摸底人: 年 月 日 8 中通建设股份有限公司管理体系程序文件 版本:A版 施 工 组 织 设 计 工程项目负责人: 设计编制负责人: 中国通信建设股份有限公司第一分公司 年 月 日 返回 9 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 施工组织设计(表1) 工程名称 施工地点 顾客单位名称 合同工期 年 月 日 开工至 年 月 日完工 工期 计划工期 年 月 日 开工至 年 月 日完工 文 字 说 明 审批意见: (签章) 日期: 注:文字说明栏如不敷使用时,可用另纸填写。 此表保存三年 10 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 施工组织设计(表2) 质 量 技 术 措 环 施 、 要 境 求 职 业 健 康 安 全 此表保存三年 11 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 施工组织设计(表3) 技 术 关 键 技 术 措 施 、 要 求 “ 三 新 ” 技 术 和 其 它 此表保存三年 12 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 施工组织设计(表4) 施 工 方 案 此表保存三年 13 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 工序划分表(表5) 工程量 人工工日数 序工序名称 备注 号 (项目名称) 数量 单位 技工 普工 此表保存三年 14 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 工程施工计划表(表6) 机具、设备、仪表 工序名称(项目) 人工工日数 工程进度 预算 计划 月 月 月 月 单数台班名称 名称 上中下上中下上中下上中下位 量 数 技 普 技 普 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 备注: 编制单位: 负责人: 制表人: 此表保存三年 15 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 工程施工人员岗位资格名册(表7) 序性职务 序性职务 姓名 备注 姓名 备注 号 别 (职称) 号 别 (职称) 16 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 环 境 因 素 调 查 表 返回 区域: 单位: 序场地/专业 部位/工序 环境因素描述 备注 号 保存期限:三年 记录编号:Q/CTC.JL.03-01 17 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 危 险 源 辨 识 调 查 表 单位: 序场地/专业 部位/工序 危险源描述 备注 号 保存期限:三年 记录编号:Q/CTC.JL.04-01 18 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 技术、环境、安全交底记录 工程名称 参加单位 及人员 交底人 记录人 交底日期 交底内容: 技术负责人 作业负责人 注:参加人员均应由本人签字。 保存期限:三年 记录编号:Q/CTC.JL.12-01 19 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 特殊过程(工序)能力确认表 编号: 工程名称 施工单位 过程(工序) 确认记录人 名称 施工地点 日 期 序 过程能力确认项目 好/否 评定意见 号 特殊过程操作人员进行了培训、考核、 1 鉴定 据以施工的文件规范、过程、施工组织 2 设计、施工方案、作业指导书齐全、有 效 3 需用仪表、机具齐全良好 评定过程(工序)的质量准则和明 4 确 5 过程(工序)所用的材料经检验合格 安全工作环境是否满足过程(工序)要 6 求 7 所用质量记录是否明确齐备 8 9 10 返回 保存期限:三年 记录编号:Q/CTC.JL.12-03 20 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 工作分配及完成情况检查记录表 工程名称: 施工地点: 施工单位: 流水号: 操作者 工作内容 日期 工作地点 质量情况 备注 (负责人) 保存期限:三年 返回 记录编号: Q/CTC.JL.12-04 21 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 发 文 登 记 表 部门: 流水号: 文件名称 编 号 序序号 发放号 发放单位 签 收 人 日 期 备 注 发放号 发放单位 签 收 人 日 期 备 注 号 注:如接收单位较少,可采用其他形式表格。 保存年限:三年 记录编号:Q/CTC.JL.01-01 22 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 收 文 登 记 表 部门: 流水号: 日 文 件 名 称 来文单位 编号 份数 收文人签名 备 注 月 保存年限:三年 返回 记录编号:Q/CTC.JL.01-02 23 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 工 程 进 度 月 报 工程编号或名称: 年 月 本月计划完成主要工作量单本月实际完成主要工作量单数量 数量 名称 位 名称 位 计划完成工作量(按劳力估计)百实际完成工作量(按劳力估计)百 分数 分数 累计完成工作量(按劳力估计)百累计完成工作量(按劳力估计)百 分数 分数 计划完成情况分析: 下月计划安排: 通信地址: 邮编: 电话: 工地 技工 人, 普工 人,理人员 人, 辅助生产人员 人 实有 人数 外单位参加施工人员 人,实习人员 人, 服务人员 人, 预计完工日期 年 月 日 填报单位: 工地负责人: 填报人: 年 月 日 返回 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-05 24 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 X X X 记 录 清 单 序号: 保 存 序号 记录编号 记 录 名 称 保 存 年 限 备 注 部 门 填写部门: 填表人: 日期 返回 保存期限:三年 记录编号:Q/CTC.JL.02-01 25 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 信 息 登 记 、处 理 表 编号: 信息来源单位/姓名 时间 信息地点 记录人 信息内容: 领导批示: 处理结果: 经办人签字 处理时间 保存期限:三年 记录编号:Q/CTC.JL.06-01 26 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 设备、设施台帐 建帐单位: 名称 型号 单价 数量 购货日期 存放点 领用人 领用日期 归还日期 归还情况 备注 返回 27 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 基础设施保养、维护、修理登记卡 设施名称 卡片编号 规格型号 设施机号 生产厂家 购入日期 开始使用 耐用年限 日期 使用单位 使用人 领用时间 交还时间 保养、维修记录 年 月 日 项 目 金额 经办人 记录人 保存期限:三年 返回 记录编号:Q/CTC.JL.09-06 28 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 基础设施检修申请表 设施名称 使用单位(人员) 规格及型号 联系电话 设备机号 领用时间 故障描述: 设施使用部门领导意见: 设施主管部门领导意见: 估计维修所需费用: 主管副总经理意见: 财务部意见: 保存期限:三年 返回 29 记录编号:Q/CTC.JL.09-07 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 物资(设备)采购、供应计划表 采购原因: 采购部门: 年 月 日 物资(设备)采购、供应计划 序号 器材(设备)名称及规格 单位 数 量 单 价 金 额 要货时间 主管领导意见 备 注 保存期限:三年 返回 记录编号:Q/CTC.JL.13-01 30 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 工程材料设备分存计划表 工程名称: 第 页 共 页 序供货物资名称及规格型号 单位 数量 分 存 地 点 备注 号 时间 制表: 审核: 年 月 日保存期限:三年 返回 记录编号:Q/CTC.JL.15-01 32 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 设 备、材 料 进 货 记 录 工程名称: 流水号: 序计量 名称 规格 型号 数量 供 货 单 位 日 期 质 量 情 况 验 收 人 号 单位 保存期限:三年 返回 记录编号:Q/CTC.JL.15-02 33 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 顾客不适用财产报告单 编号: 不适用范围 序材料名称 单位 数量 备注 号 质量 规格 数量 损坏 其它 报告单位: 报告时间: 注:此表由施工部门材料人员填写。 返回 34 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 工程设备、材料实物帐 工程名称: 表一 第 页 收 入 序计量 名称 规格 型号 供货单位 合计 号 单位 时间 数量 时间 数量 时间 数量 时间 数量 保存期限:三年 记录编号:Q/CTC.JL.16-01 35 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 工程设备、材料实物帐 工程名称: 表二 第 页 支 出 序结余 名称 规格 型号 号 数量 时间 数量 领料人 时间 数量 领料人 时间 数量 领料人 时间 数量 领料人 注:收入、支出序号应一一对应,工程竣工后十日内交工程部一份,自留一份。 返回 36 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 物资报损(亏)申请单 部门: 物资名称及规格 单位 数量 原单价 金额 备注 物 资 报 损 ) 亏 ) 原 因 技 术 人 员 签 定 意 见 主 办 部 门 意 见 主 管 部 门 意 见 保存期限:三年 返回 记录编号:Q/CTC.JL.16-02 38 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A版 过 程(工 序)质 量 检 查 表 编号: 工程名称 施工单位 过程(工序)名称 检验人 施工地点 日期 过程(工序)检查项目内容 检验依据 技术/要求 检验方法及频率 检查结果 评定及处理意见 保存期限:三年 返回 记录编号:Q/CTC.JL.12-02 39 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 科技档案卷内目录 序号 文件材料名称 作者 制成日起 所在张号 工程竣工说明 1 建筑安装工程量总表 2 工程开工报审表 3 开工报告 4 已安装工程明细表 5 隐蔽工程检验签证记录 6 工程设计变更单 7 洽商记录单 8 重大工程质量事故报告表 9 停(复)工报告 10 交(完)工报告 11 交接书 12 验收证书 13 保存期限:长期 返回 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 40 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 工 程 竣 工 说 明 41 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 建 筑 安 装 工 程 量 总 表 建设项目名称: 单项工程名称: 建设段落: 工程简要内容: 序号 项目 单位 数量 备注 42 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 施工单位: 年 月 日 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 工程开工报审表 工程名称: 编号: 致: (监理单位) 我方承担的_________________________________工程,以完成了以下各项工作,具备了开工条件,特此申请施工,请核查并签发开工指令。 附:1.开工报告 2.(证明文件) 施工单位(章): 项目经理: 日 期: 年 月 日 43 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 审查意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日 期: 年 月 日 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 开 工 报 告 工 程 名 称 起始地段 建 设 单 位 施工单位 计划完工日 开工日期 期 本期工程主要内容: 44 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 工程准备的情况: 提前或推迟的原因: 本工程已于 年 月 日正式开工,特此报告。 主送: 抄送: 填报单位: 年 月 日 注:1、本报告由施工单位于开工后三日内填报。 2、本报告一式四份,主送建设单位,抄送施工单位主管部门,填报单位留存二份(其中一份作为竣工资料一部分)。 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 45 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 已安装设备明细表 建设项目名称: 单项工程名称: 第 页 序号 项 目 单位 数量 安 装 地 点 46 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 施工单位: 年 月 日 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 隐 蔽 工 程 检 验 签 证 记 录 随 工 验 收 工程名称: 施工地区: 站至 站 施工日期 项 目 检查地区 质量评定 施工单位 随工检查 监理单位 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 47 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 设计变更单 编号: 工程名称: 施工单位: 施工地点: 日期: 原设计工程量: 变更后工程量: 变更原因: 监理单位: 施工单位工地代表: 建设单位工地代表: 注:本变更单须双方公章生效,一式四份;一份交建设单位;一份交监理单位;二份施工单位自存其中一份作为竣工资料)。 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 48 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 洽 商 记 录 单 工程名称: 编号: 洽商事项: 年 月 日洽定 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 49 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 重大工程质量事故报告表 填报单位: 工程名称 建设单位 地点 设计单位 发生事故监理单位 时间 事 故 情 况 及 原 因 报出日期: 年 月 日 说明:本表在事故发生后24小时内报建设单位一份,监理公司一份,报公司一份,留底一份。 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 50 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 停(复)工 报 告 建设地点工程名称 (地段) 建设单位 监理单位 申报停(复)施工单位 工日期 申报停(复)工的主要原因: 拟采取的措施和建议: 本工程于 年 月 日停(复)工,特此报告。 主送: 抄送: 年 月 日 说明:本表一式五份,主送建设单位、监理单位,抄送工程部一份,留存一份,竣工技术文件用一份 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 51 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 交 (完) 工 报 告 工程名称 施工地段 建设单位 监理单位 开工日期 完工日期 完成的主要内容: 提前或推迟完工原因: 本工程将于 年 月 日完成,请建设单位于 年 月 日开始进行验收,特此通知。 主送: 抄送: 填报单位: 年 月 日 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 交 接 书 52 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 第 页 建设项目名称: 单项工程名称: 建设段落: 至 工程简要内容: (一) 序号 项目 单位 数量 备注 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 交接书 (二) 53 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 验收情况: 本工程于 开工, 完工。 工程质量符合要求, 并附下列图纸、资料: 遗留问题处理意见: 接收单位: 施工单位: 监理单位: 年 月 日 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 54 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 验 收 证 书 建设项目 名称 单位工程 名称 建设单位 施工地段 施工单位 监理单位 开工日期 完工日期 验收意见及施工质量评语: 验收小组: 年 月 日 保存期限:长期 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 55 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 备考表 立卷人: 年 月 日 保存期限:长期 返回 记录编号:Q/CTC.JL.12-08 56 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 整改通知单 检查存在的 环境因素、 危险源描述 及要求 检查组负责人: 年 月 日 需要整改的 依据 检查组长: 年 月 日 备注 保存期限:三年 返回 记录编号:Q/CTC.JL.20-03 58 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 安全隐患通知单 现场检查问题描述: 需要整改的隐患: 检查组长: 检查人员: 年 月 日 处理过程: 防止再发生措施: 措施落实情况: 施工现场负责人: 执行人: 年 月 日 备注: 保存期限:三年 记录编号:Q/CTC.JL.28-02 60 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 应急情况(事故)处理记录 应急情况(事故)部门 应急情况(事故)地点 应急情况(事故)经过: 现场负责人: 年 月 日 处理结果: 单位负责人 年 月 日 备注: 保存期限:三年 返回 记录编号:Q/CTC.JL.25-01 61 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 不 合 格 品 评 审/处 置 记 录 表 工程名称: 施工单位: 评审主持人 记录人 评审时间 参加评审人员 不合格品简述: 评审意见: 评审主持人: 处置方法及措施: 实施负责人: 年 月 日 验证结果: 验证人: 年 月 日 保存期限:三年 返回 记录编号:Q/CTC.JL.22-01 62 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 不 符 合 整 改 记 录 单 整改单 单位负责人 位 地 点 记 录 人 不符合的主要表现: 检查责任人: 年 月 日 整改期限: 整改采取的措施及结果: 整改单位负责人: 年 月 日 整改结果验证: 验证责任人 年 月 日 保存期限:三年 记录编号:Q/CTC.JL.22-02 返回 63 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 纠 正 / 预 防 措 施 记 录 表 编号: 责任部门 部门责任人 不合格品、事故、事件、不符合事实及其原因/潜在原因分析: 参加分析人员: 纠正/预防措施: 编制人/时间: 评审意见: 参加人: 批准人/时间: 纠正/预防实施效果验证: 检查人/时间 验证人/时间 保存期限:三年 返回 记录编号:Q/CTC.JL.24-01 64 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 整改反馈单 单位: 整改措施 负责人: 年 月 日 整改过程 (完成时 间)、整改 人员 被检查单位负责人: 年 月 日 验证意见 验证人: 年 月 日 备注 保存期限:三年 记录编号:Q/CTC.JL.20-04 65 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 现场安全问题整改单 现场检查问题描述: 需要整改的问题: 检查组长: 检查人员: 年 月 日 处理过程: 防止再发生措施: 措施落实情况: 施工现场负责人: 执行人: 年 月 日 备注: 保存期限:三年 记录编号:Q/CTC.JL.28-01 66 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 工 程 内 部 预 验 记 录 编号: 工程名称 工程地点 施工图号 建设单位 设计单位 施工单位 开工日期 交工日期 工程验收内容: 工程验收意见: 整改要求: 项目经理部 质 检 员 签章 签章 年 月 日 年 月 日 保存期限:三年 返回 记录编号:Q/CTC.JL.21-02 67 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 顾客满意度评价检查表 项目名称: 编号: 项 目 满分分值 实际分值 评价人 备注 技术咨询 4 资料准备 4 工 意向承诺 4 程 前 标书编制 4 期 合同签约 4 小 计 20 现场管理 12 工 工程进度 12 程 实工程质量 12 施 顾客投诉 14 期 小 计 50 回访 10 工 程 保修 10 交 顾客投诉 10 付 期 小计 30 总 分 100 记录人: 时间: 保存期限:三年 返回 记录编号:Q/CTC.JL.18-01 68 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 顾客反馈意见处理单 编号: 工 程 名 称 回访/专访函编号 传递部门 现将该工程顾客反馈意见传递给你处,请你处根据提出的问题安排处理,将处理措施及结果填入相关栏后,交质量主管部门。(附顾客反馈意见) 处 理 意 见 主管部门负责人: 年 月 日 责 任 单 位 处 理 结 果 责任单位负责人: 年 月 日 备 注 保存期限:三年 返回 记录编号:Q/CTC.JL.11-10 69 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 附件: 重要过程(工序)确定参考表 工程 关键 特殊 重要过程(工序)名称 控 制 点 项目 过程 过程 * 器材检验 单盘光电缆光电特性 路由复测 * 挖杆洞及拉线坑 杆洞、拉线坑深 杆 路 立杆及拉线 光 电敷设架空吊线 防止人员高处坠落 缆 挂架电(光)缆 * 管道基础 基础荷载 通 信 管道敷设 管 道 * 回填土 密实度 线 * 冲槽 冲槽深度 水* 水底电(光)缆布放 轨迹控制 线 路 岸滩加固及防护 * 挖沟 深度的控制 顶埋钢塑管 工 直* 敷设光(电)缆 光缆护套对地绝缘 埋 、* 敷设长途塑料管道 管道敷设平直、接头密闭 气 吹程 * 气吹敷设光缆 防止高压气体伤人 光 电 敷设排流线 缆 截流 * * 沟坎加固 基础荷载、水泥灌浆密实度 * 芯线接续 接续完好率,废弃物回收 * * 接头盒密封安装 安装的密封性 终端/分线设备的成端 * 市线割接与配线调整 完好率 * 电(光)缆特性测试 接续衰耗 70 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 重要过程(工序)确定参考表 工程 关键 特殊 重要过程(工序)名称 控 制 点 项目 过程 过程 设备、材料验证 机房平面布置划线定位 立架及安装 电缆放绑 传 输缆线成端 * * 焊接工艺 、 交机盘安装 换 、单机测试 * 电气指标 电 源系统测试 * 软、硬件测试 设 备配电屏安装 安 装电池安装、充电 工 程 油机安装 设备接地 * 接地电阻 电源线安装 电力线割接 * 避免短路 天线吊装 * 防高处坠落 天线定位 地 球馈线布放 * 不变形、弯曲度符合要求 站 、馈线头制作 * 制作工艺符合要求 移 动机房平面布置划线定位 通 立架及安装 信 站 电缆放绑 、 微 缆线成端 * 焊接工艺 波 站 机盘安装 安 装 单机测试 * 电气指标 系统测试 * 软、硬件测试 71 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 版本:A年版 72
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