不合格品控制制度

天合光能（北京）系统集成有限公司 不合格品控制制度 主导部门： 质量部 支持部门： 工程部、技术部、采购部 审 批： 文档编号： SDS BU-SD-023 生效日期：   不合格品控制制度 1. 目的 对不合格(物料、工程)进行识别控制，防止不合格(物料、工程)被非预期使用和交付。 2. 范围 适用于物料（、设备）、工程项目以及交付后发生的不合格的控制。 3. 定义 3.1 不合格品：未满足与预期或用途有关的要求的产品。 3.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.3 返修：为使不合格满足预期用途而对其所采取的措施。 3.4 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 3.5 待处理: 对有疑问或已经确定不良的产品进行标识与隔离，以防止往下道工序流动的动作。 3.6 RTV:退回供应商。 4. 职责和权限 4.1 不合格品发现部门负责隔离不合格产品。 4.2 质量部负责发起不合格品的处理。 4.3 质量部、技术部、采购部和工程部根据情况负责评审不合格的处理。 5. 内容 5.1 不合格品处理原则 5.1.1 不合格品标识 项目现场发现不合格品，项目质量人员立即对不合格品进行标识。 5.1.2 不合格品的隔离 5.1.2.1 出厂验货发现不合格品验货人员不允许发货；项目现场发现不合格品对不合格品进行标识并隔离。 5.1.2.2 隔离状态以不至于被误用为准。 5.1.3 不合格品记录 5.1.3.1 出厂验货发现不合格品由验收人员记录不合格品情况。 5.1.3.2 项目现场发现不合格品有发现人员现场记录，并通知质量部、采购部处理。 5.1.4 不合格品评审 不合格品的评审应由技术部、质量部、项目部指定人员进行，必要时包括采购部人员，评审不合格造成的影响以确定不合格品的处置方法。 5.1.5 不合格品的处置 5.1.5.1不合格品处置方法有返工、返修、让步放行、报废、退回和调换等措施。 5.1.5.2不合格纠正后应经过再验证后方可流入下道工序。 5.2进料检验不合格品，发现人员在来料上做标识并隔离，同时发行不合格品记录状态，由质量和采购人员反馈供应商, 并进行跟踪纠正。 5.3 中不良物料的处理 5.3.1如果由于供应商原因造成的不良，须由现场质量人员或监理确认并通知采购和项目，由质量和采购人员联系供应商处理该不良物料。 5.3.2 对于影响工程安全的结构件、控制柜、逆变器等采购物资且涉及工程质量问题等，不执行“让步”。 5.4 施工过程检验和工程交付检验中发现不合格品处理流程 5.4.1 施工过程检验和工程交付检验发现的不合格，由质量人员进行标识并隔离，将检验结果及时通知项目部。 5.4.2 于施工中不合格品质量工程师和项目工程师共同决定处理方式，处理方式为返工。 5.4.3 对分项工程、隐蔽项目及整体项目完工进行验收时，在检验和实验过程中发现不合格，由责任方进行返工，再次检验合格后采取验收。 6. 参考文件 TPV-2015 00 不合格品处理程序 7. 更改历史记录 N/A 8. 附则 此文件由质量部负责解释和更新。 9. 附件 9.1 不合格品处理流程图 9.2 不合格品记录状态表 附件一： 9.1不合格品处理流程图 附件二： 9.2 不合格品记录状态表 序号 检查日期 检查人员 物料名称 物料来源 情况说明 处理结果 备注                                                                                                                                                                                 保存期限3年