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进项发票认证

2017-10-15 3页 doc 12KB 44阅读

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进项发票认证进项发票认证 进项发票认证、抄税、报税流程 一、每月月底将本月需认证的进项发票在网上认证,期限为90天。 打开“企业电子报税管理系统”,点击“进项发票管理”下的“防伪税控进项专用发票管理”,点击左上角的“新增”,再录入相应的票面信息,全部核对正确后点“保存”后,再点“审核”,有多少张新增多少次。 所有待认证发票输入完后,点击“进项发票管理”下的“待认证进项发票导出”,点击左上角“录入日期”,然后点确定,等需认证发票全部显示出后,再点击右上的“写网 如果需要去税局认证,需点击“写XML文件”),选好文件存放路径(一上认证文件...
进项发票认证
进项发票认证 进项发票认证、抄税、报税流程 一、每月月底将本月需认证的进项发票在网上认证,期限为90天。 打开“企业电子报税管理系统”,点击“进项发票管理”下的“防伪税控进项专用发票管理”,点击左上角的“新增”,再录入相应的票面信息,全部核对正确后点“保存”后,再点“审核”,有多少张新增多少次。 所有待认证发票输入完后,点击“进项发票管理”下的“待认证进项发票导出”,点击左上角“录入日期”,然后点确定,等需认证发票全部显示出后,再点击右上的“写网 如果需要去税局认证,需点击“写XML文件”),选好文件存放路径(一上认证文件”( 般存放在 A 盘或移动 U 盘中),点击“确定”。弹出写文件成功提示框,继续点“确定”,然后进入广东税局网开始发票认证。 网上认证需要1-2工作日以后得知认证结果,待结果出来后,在“认证查询”栏中查询认证结果,如果全部发票认证成功,?点击“认证结果下载”的“进入下载”,“生成文件类型”选择“认证101”,“所属年月”选择本月,点击下载。?点击“认证结果通知书下载”, 下载后把通知书打印出来。 如有发票认证未通过需再上传一次 未通过认证的发票。还需将所有认证的进项发票各复印一份自用。 二、每月1日必须抄税。 打开“防伪开票系统”,点击“报税处理”下的抄税处理,否则在1日24:00以后系统自动锁死,无法开票,需到税务机关解锁。 三、每月1-15日报税(如遇节假日,可延后) 1、将销项发票读入到本月开票数据中 需要先打开防伪开票系统下的发票查询,选择当前需导入发票月份,窗品必须最大化。然后切换到企业电子报税管理软件,点击“销项发票管理”下的“从界面读开票数据”点击“读发票查询界面”,数据自动一个个读入。在读取过程中最好不要操作键盘和鼠标,不然有可能影响到发票正常读入,读完后点“保存”。 2、纳税报生成 点击“纳税申报”下的报表,按顺序一个个生成完,一定要审核。 生成完毕后再点击“申报主界面”里的“生成申报盘” (全部是审核状态才可生成申报盘),按提示存入存放路径(一般为A盘或移动U盘中),然后进入网站按提示进入申报。网上申报成功后就打印全部报表(除增值税纳税主报表需打印二份,其余都打印一份)。 3、前往税局报税所需报表及资料:(09年7月起可在网上报税,只是每半年交一次纸质文件到国税) ? 增值税纳税申报表二份 ? 增值税纳税申报表附例资料表各一份 (表五、表一、表二、表三、表四、表六) ? 资产负债表、损益表各一份 ? 增值税发票汇总表各一份 (专用发票汇总表和普通发票汇总表) ? 本月所认证的进项发票及认证通知书 还需填制“申报扣税凭证封面”2份,将所有认证成功的进项发票装入一个文件袋中,文件袋封面上需写上:厂名、纳税识别号、卡号、联系电话、联系人及申报月份。还要带上IC卡、资料卡及公章。 发票核销及购买 如本次购买发票己开完,需在防伪开票系统中打印“正数发票”,如果有本次有作废发票,还需打印“正数废票表单”,然后填制一份“发票存根联封面”和“购买发票申请表”(表中金额全部为含税金额),并全部盖上公章。然后带上IC卡、资料卡、公章、购票人身份证原件前往税局先核销发票,再购买。如果本次购买发票存在跨月情况,那么核销发票时要填二张“发票存根联封面”。 发票购买回来后及时将其读入到电脑系统中。
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