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公司内审各部门需要做的工作

2017-12-26 4页 doc 15KB 8阅读

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公司内审各部门需要做的工作公司内审各部门需要做的工作 公司内审梁场各部门需要做的工作 一、 工程部: 1. 文件管理: 1) 文件归类整理存放,并登记台帐: B类:建场方案报公司审批、执行标准及台帐;施工组织设计;图纸、设计交底、设计变更、来自建设单位、监理单位、设计及地方建设主管部门的文件技术交底 C类:管理制度,各类施工技术交底,梁场内部文件 2. 技术文件发放管理台帐 3. 临检检查资料 4. 施工图审核记录 5. 工程量收方清单、仪器清单、检验报告复印件 二、 安质部 1. 管理制度、安全技术交底、 2. 危险源辨识、风...
公司内审各部门需要做的工作
公司内审各部门需要做的工作 公司内审梁场各部门需要做的工作 一、 工程部: 1. 文件管理: 1) 文件归类整理存放,并登记台帐: B类:建场报公司审批、执行及台帐;施工组织设计;图纸、设计交底、设计变更、来自建设单位、监理单位、设计及地方建设主管部门的文件技术交底 C类:#管理制度#,各类施工技术交底,梁场内部文件 2. 技术文件发放管理台帐 3. 临检检查资料 4. 施工图审核记录 5. 工程量收方清单、仪器清单、检验报告复印件 二、 安质部 1. 管理制度、安全技术交底、 2. 危险源辨识、风险评价 3. 特种作业人员操作证台帐~督促、检查、核对其相关作业证件在 有效期内使用,建立和保管本部门组织的安全管理人员和特种作 业人员的考核、办证记录。并将有关信息及时传递人力部。 4. 顾客满意度调查——信息反馈 三、 物设部 1. 管理制度,上级部门管理制度、梁场管理制度, 2. 合格供方清单及联系沟通方式; the inside out" for cable layout principles and in accordance with the inside beam direction. Angle is generally used as a riser cable into cable retention device. 6.1.2 enclosure below leads to the cable tie 30cm, and uses the same color plastic banding lines, layered fixed must ensure that cable lashing line at different levels in the same section 3. 合格供方评价文件; 4. 物资采购、验收存储管理、不合格品处理; 5. 管理(须使用公司规定的正式规范文本~执行《合同管理办法》) 6. 物资管理资料(收发料台帐、进场检验报告、收发料相应单据、 追溯、对外结算单据); 7. 现场物资存放、标识; 8. 设备租赁合同、计算单及结算单据。 9. 设备台帐、设备档案管理(合格证、运转记录、检验鉴定报告)、 设备管理制度、设备标识; 10. 设备调拨单据、购买合同; 11. 设备操作培训 12. 设备试运转记录、设备自检合格判定、法定部门鉴定。 四、 综合部 1. 管理制度及制度运行情况记录; 2. 收发文管理:A类文件、C类文件由办公室统一编号~发放管理,公 司机关文件,,技术文件,图纸、标准、规范、工艺文件、作业指 导书等,由相关部门/项目部发放登记,合同性文件由相关业务部 门保管~并向相关部门传递, 3. 收发文登记台帐、文件归档;建立《莱西南制梁场受控文件清单》, 4. 营业执照~税务登记, 5. 架子队成立文件; 6. 各劳务队资质、劳务人员劳务合同 the inside out" for cable layout principles and in accordance with the inside beam direction. Angle is generally used as a riser cable into cable retention device. 6.1.2 enclosure below leads to the cable tie 30cm, and uses the same color plastic banding lines, layered fixed must ensure that cable lashing line at different levels in the same section 7. 进场人员信息登记,职工、协议工,及毕业证、职称证、身份证 8. 食堂炊事人员健康证、食堂卫生许可证, 9. 梁场公章、各部门章、私章登记 10. 低值易耗品台帐、办公用品台帐, 11. 食堂管理,, 12. 人员培训:外部培训——需持证上岗人员的培训;内部培训— —一般的业务培训(培训审批、签到表、讲义、试、考评、 登记) 13. 人员培训记录:建立培训统一台帐,建立和保持人力资源管理数 据库~保持员工培训、学历、技能、职称等各类有效信息~保存 相关证书、资料, 14. 党群工作 15. 综合部出台梁场文件规定各部门发文编号办法 16. 各部门人员资质、任命书 五、 试验室 1. the inside out" for cable layout principles and in accordance with the inside beam direction. Angle is generally used as a riser cable into cable retention device. 6.1.2 enclosure below leads to the cable tie 30cm, and uses the same color plastic banding lines, layered fixed must ensure that cable lashing line at different levels in the same section
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