采购部工作流程

采购部工作流程 1、采购进货流程 根据公司签订购销采购员录入首营采购经质管部经质量副总 企业/品种资料 需要联系/协议理审核 理审核 审批 采购品种 非格式文采购进货 生成药品 本经审计目录 法务审核 说明:实际工作中，质量副总的权限由汪少华(业务一部二部)和徐东进(业务三,六部)行使。 要求:资料齐全、录入正确 首营企业资料包括:生产(经营)许可证复印件、营业执照复印件、质量保证协议(本公司文本)、法人、销售人员身份证复印件、销售人员高中以上毕业证书复印件、销售人员药事法夫及业务知识培训证明复印件、销售人员无不良品行记录的证明、销售人员合法资格确认、杭州珍诚医药有限公司供货单位质量体系调查表、企业GSP或GMP证书复印件、购销合同。(均要求加盖公司公章) 首营品种资料包括:产品注册商标批件复印件、药品生产批件复印件、药品质量标准复印件、物价批件复印件、药品小包装或标签、说明书、药品小包装或标签及说明书经药监局批准的文件复印件、首批质量检验单(加盖质检专用章)。其它资料要求加盖公司公章。 2、委托采购工作流程 不同意当天退回 业务部门填办理首营进货前2天 填写付采购部业务部门提交首写《委托采审批(见上 同意 合格 款单 审核 营企业/品种资料购单》 图) 必要时经分 不同意 同意 管总裁审批 采购进采购进财务付分管总裁 货 货 款 签批 工作时效:一般情况下，付款一周内到货，如有特殊情况和要求，采购部随时将采购情 况业务部门。 3、到货通知流程 委托采购的 业务部门 仓管员收货点 合格入单确认 货到后 送至 采购员开具到货通质管部验验收员验库 当天 知(附送货单) 收员 收签单 不合格 拒收 采购员点 单确认 由采购部负责退回供货方 开单销售 4、购进退出流程 验收中发现的验收员填写《药 不合格产品 品拒收报告单》 采购员填写与供货方仓库退货 《退货通知联系退货 单》 滞销产品 报总经理审批 确定退货的