xxxx项目前期物业开办费用测算

xxxx项目前期物业开办费用测算 青岛太平湾物业发展有限公司 香邑暖山项目 前期物业开办费预算 (共计11页) 青岛太平湾物业发展有限公司 2012年3月 - 1 - 青岛太平湾物业发展有限公司 香邑暖山前期物业开办费 项 目 单位:元(RMB) 1. 前期人员薪资福利 73875 详见附件一 2. 前期物业服务中心成立所需物品费用 161985 详见附件二 3. 前期行政办公费 6900 详见附件三 4. 前期保洁开荒费用 21000 详见附件四 5. 前期物业服务人员到岗时间表 详见附件五 6. 前期物业服务人员组织架构图 详见附件六 开办费总计: 264660 说明: 1. 本开办费按照项目计划交房日期倒排三个月进行计算; 2. 前期开办阶段所发生的费用包括前期人员工资福利、前期物业服务中心成立所需物品费用、行政办公费用以及保洁开荒费; 3. 以下所测算之费用，依据以往前期介入经验并结合本项目实际情况，以及现阶段市场价格进行测算。与实际开支会有所差距，具体开支实报实销; 4. 前期开办费由开发商支付至物业服务公司; 5. 以上预算内容供甲方参考。 - 2 - 青岛太平湾物业发展有限公司 香邑暖山前期物业人员薪资福利测算 附件一 《人员薪资福利测算汇总表》 序号 名称 费用(元) 备注 一 3月份人员工资费用 13605 说明: 人员薪资福利费用按月，根据前期物业人员进二 4月份人员工资费用清单 19102 场计划变动，如交房日期变更，责此费用按交三 5月份人员工资费用清单 41168 房时间顺延计算 共 计 73875 3月份人员工资费用清单 序号 岗位 人数 工资等级 出勤天数 节假日加班费 伙食补贴 保险缴纳 核发总计(元) 备注 1 经理 1 3500 26 130 1155 4785 (1)保险缴纳比 例按工资总额的2 经理助理 2500 33%计算。 3 客服 2000 (2)节假日加班4 秩序维护 1800 计算公式:工资?5 工程维修 2 2500 26 260 1650 8820 21.75×3×实际6 保洁/绿化 1600 加班天数。 合计 3 13605 (3)餐费补贴5 元 4月份人员工资费用清单 序号 岗位 人数 工资等级 出勤天数 节假日加班费 伙食补贴 保险缴纳 核发总计(元) 备注 1 经理 1 3500 26 483 130 1155 5268 本月法定节假 日:清明节(一2 经理助理 1 2500 26 345 130 660 3635 天) 3 客服 4 秩序维护 1800 5 工程维修 2 2500 26 690 260 1650 10199 6 保洁/绿化 1600 合计 4 19102 - 3 - 青岛太平湾物业发展有限公司 5月份人员工资费用清单 序号 岗位 人数 工资等级 出勤天数 节假日加班费 伙食补贴 保险缴纳 核发总计(元) 备注 1 经理 1 3500 26 483 130 1155 5268 本月法定节假日: 五一劳动节(一2 经理助理 1 2500 26 345 130 825 3800 天) 3 客服 1 2000 26 276 130 660 3066 4 秩序维护 7 1800 26 1788 910 4158 8606 5 工程维修 2 2500 26 690 260 1650 10199 6 保洁/绿化 4 1600 26 883 520 2112 10230 合计 16 41168 香邑暖山前期物业成立所需物品费用测算 附件二 《物品费用测算汇总表》 序号 名称 物品/材料/工装费用(元) 备注 一 办公/客服 79300 详见附表1:办公/客服物品费用清单 二 秩序维护 14550 详见附表2:秩序维护用品费用清单 三 工程维修 34600 详见附表3:工程维修用品费用清单 四 保洁/绿化 24935 详见附表4:保洁/绿化用品费用清单 五 工装 9500 详见附表5:工装费用清单 合 计 162885 - 4 - 青岛太平湾物业发展有限公司 附表1:办公/客服物品费用清单 序号 物品名称 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注 办公/客服物品支出 79300 1 办公桌、椅 套 4 700 2800 估算(办公室、工程、秩序维护、保洁) 2 椅子 把 10 90 900 估算 3 会议桌 组 1 3000 3000 估算 4 前台接待椅 把 3 300 900 估算(为业户提供) 5 文件柜 组 4 700 2800 估算(办公) 6 更衣柜 组 3 600 1800 估算(六门) 7 工具柜 组 2 800 1600 估算(工程维修用) 8 钥匙柜 组 1 700 700 估算 9 电话机 部 2 100 200 物业办公室、前台 10 灭蚊蝇器 台 4 150 600 估算(办公室、前台、秩序维护、工程、保 洁) 11 插排 个 6 80 480 估算(办公室、前台、秩序维护、工程、保 洁) 12 网络安装 条 1 1000 1000 包含初装费及上网费 13 电脑 台 2 3500 7000 估算(物业办公室、前台) 14 打印/复印/传真一体机 台 1 5000 5000 估算 15 税控机机 台 1 3500 3500 物业前台收费 16 饮水机 台 4 500 2000 办公室1台、前台1台、秩序维护、工程 17 打卡机 台 1 700 700 估算(出勤) 18 塑封机 台 1 500 500 估算(办公) 19 点/验钞机 台 1 2000 2000 客服中心前台收费用 20 照相机 架 1 2000 2000 估算(公用) 21 对讲机 部 2 700 1400 估算 22 微波炉 台 1 700 700 估算 23 保险柜 台 1 3000 3000 估算 24 沙发茶几 套 1 2000 2000 估算(物业办公室接待业户用) 25 仓库物品架 组 3 700 2100 估算(物业仓库存放物品) 26 物业告示栏 块 9 600 5400 估算(大堂、单元内使用) 27 手推车 辆 2 300 600 估算(为业户提供方便运输) 28 雨伞 把 10 30 300 估算(为业户提供) 29 雨伞架 组 1 300 300 估算(为业户提供) 30 伞套机 台 1 700 700 估算(为业户提供) 31 入住资料印刷 套 500 30 15000 估算(入住合约、业户手册、装修手册、交 房表格) 32 灭火器 具 4 80 320 估算:大堂(4KG) 33 管理标识 批 1 3000 3000 估算:各类管理标识 - 5 - 青岛太平湾物业发展有限公司 估算(笔、笔筒、计算器、订书器、档案盒、34 办公用品 批 1 2000 2000 文件夹、文件筐、剪刀、胶带、回形针、纸 杯、纸篓等) 附表2:秩序维护用品费用清单 序号 物品名称 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注 秩序维护物品支出 14550 1 对讲机 部 2 700 1400 估算(执勤用) 2 强光手电 把 2 70 140 估算(巡逻用) 3 空调 台 1 3000 3000 估算(门岗值班用) 4 双面防水分体雨衣 件 3 90 270 估算(值班巡逻用) 5 防滑雨鞋 双 3 40 120 估算(值班巡逻用) 6 遮阳伞 把 1 300 300 估算(门岗值班用) 7 地锥筒 个 10 60 600 估算(秩序维护执勤) 8 警示牌 个 5 90 450 估算(秩序维护执勤) 9 警戒线 盘 2 70 140 估算(秩序维护应急) 10 钥匙环 个 2 40 80 估算(秩序维护应急) 11 链锁 把 5 30 150 估算(秩序维护应急) 12 灭火器 具 4 80 320 消防监控、岗亭(4KG) 13 消防器材柜 组 1 1000 1000 估算(消防专用) 14 消防头盔 个 2 350 700 估算(灭火救援用) 15 灭火防护服 套 2 750 1500 估算(灭火救援用) 16 灭火防护靴 双 2 300 600 估算(灭火救援用) 17 消防手套 副 2 120 240 估算(灭火救援用) 18 防毒面具 具 2 500 1000 估算(灭火救援用) 19 防水防爆灯 把 2 300 600 估算(灭火救援用) 20 安全绳 件 2 200 400 估算(20M)灭火救援 21 灭火毯 件 1 100 100 估算(灭火救援用) 22 消防斧 把 2 70 140 估算(灭火救援用) 23 公共安全喊话器 台 2 300 600 估算(安全疏散用) 24 消防水袋 盘 2 70 140 估算(25M)训练用 25 灭火直流水枪 个 2 30 60 估算(训练用) 26 沙袋 个 50 10 500 (防汛、防火) - 6 - 青岛太平湾物业发展有限公司 附表3:工程维修用品费用清单 序号 物品名称 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注 工程维修物品支出 34600 1 空调 台 1 3000 3000 估算 2 灭火器 具 4 80 320 估算(配电室) 3 对讲机 部 2 700 1400 估算 4 双面防水分体雨衣 件 2 90 180 估算 5 防滑雨鞋 双 2 40 80 估算 6 防水手电 把 1 90 90 估算 7 绝缘靴 双 2 150 300 估算:配电室(10KV) 8 绝缘手套 副 2 50 100 9 高压测电笔 只 1 300 300 估算:配电室 10 摇表 块 1 500 500 估算:配电室(2000V) 11 升降机 台 1 9000 9000 估算(高空维修) 12 管道疏通机 台 1 3000 3000 估算 13 便携式电焊机 台 1 2500 2500 估算 14 潜水泵 台 2 600 1200 估算(突发事件应急) 15 工具箱 个 2 70 140 估算 16 维修工具 套 2 500 1000 估算:钳形表(数字式)、卷尺、试电笔、 电烙铁、电工刀、裁纸刀、一字改锥(磁性)、 十字改锥(磁性)、多头改锥(磁性)、多 头内六角改锥(磁性)、剥线钳、尖嘴钳、 钢丝钳、偏口钳、羊角锤、活动扳手 17 多功能移动式电缆盘 套 1 200 200 估算(50M) 18 万用表 块 1 100 100 估算(机械式) 19 手电钻 部 1 2500 2500 估算 20 冲击钻 部 1 3000 3000 估算 21 手持砂轮机 部 1 500 500 估算 22 人字梯 架 1 500 500 估算(2M) 23 升降铝梯 架 1 1300 1300 估算 24 套筒扳手(28件) 部 1 300 300 估算 25 梅花扳手(套) 部 1 200 200 估算 26 内六角扳手(套) 部 1 200 200 估算 27 管钳 部 2 50 100 估算 28 拉钉枪 把 1 70 70 估算 29 玻璃枪 把 1 20 20 估算 30 黄油枪 把 1 20 20 估算 31 机油壶 把 1 20 20 估算 32 钢锯 把 1 50 50 估算(钜架、锯片) 33 钥匙环 个 2 40 80 估算 34 揣子 个 2 20 40 估算 35 钢丝刷 个 2 10 20 估算 - 7 - 青岛太平湾物业发展有限公司 36 警示牌 个 3 90 270 估算:暂停服务、正在工作中、危险请勿靠 近 37 其他工具材料/小五金备批 1 2000 2000 估算 品配件 附表4:保洁/绿化用品费用清单 序号 物品名称 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注 保洁/绿化物品支出 24935 保洁物品 1 大垃圾收集桶(移动式) 个 10 300 3000 估算:公共区域可移动塑料桶，123号楼每 个单元门前放置一个，45号楼门前放置2个 2 吸尘器(干湿两用) 台 1 3000 3000 估算 3 多功能移动式电缆盘 套 1 200 200 估算(30M) 4 清洁多用手推车 台 3 700 2100 估算 5 单筒榨水车 台 3 200 600 估算 6 尘推杆(连架) 套 3 50 150 估算:60cm 7 尘推架 个 3 20 60 估算:90cm 8 尘推罩 个 6 30 180 60cm、90cm 9 伸缩杆(铝合金) 根 4 50 200 3M、5M 10 玻璃刮 套 3 80 240 估算 11 玻璃刮条 条 6 15 90 估算 12 涂水器(含毛头) 套 3 20 60 估算 13 长柄地板刷 个 3 20 60 估算 14 排拖(排拖头、夹、杆) 套 3 30 90 估算 15 水桶 个 3 20 60 估算 16 垃圾铲(含扫帚) 套 3 30 90 估算 17 防风垃圾铲(含扫帚) 套 1 40 40 估算 18 纳米鸡毛毯子 把 3 20 60 估算 19 大扫帚 把 2 20 40 估算 20 纳米无纺布 块 15 8 120 估算 21 喷壶 把 3 15 45 估算 22 推水器 个 2 150 300 估算 23 玻璃铲刀 个 3 20 60 估算 24 地板/云石铲刀 个 3 30 90 估算 25 提示牌 副 5 90 450 暂停服务、正在工作中、危险请勿靠近、小 心地滑 26 水管 米 6 30 180 估算:冲洗地面 27 防滑地垫 米 50 10 500 估算 28 电风扇 台 1 200 200 估算 29 电暖气 台 1 500 500 估算 - 8 - 青岛太平湾物业发展有限公司 30 双面防水分体雨衣 双 3 40 120 估算 31 防滑雨鞋 件 3 90 270 估算 32 清洁消杀用品 批 1 1000 1000 玻璃水、静电牵尘液、84消毒液、不锈钢光 亮剂、全能清洁剂、洗洁精、洗衣粉、去污 粉、洁厕灵、洁厕球、钢丝球、强力化油剂、 胶皮手套、线手套、垃圾收集袋 绿化物品 33 割草机 台 1 3000 3000 估算 34 绿篱机 台 1 2500 2500 估算 35 割灌机 台 1 2500 2500 估算 36 肩背式打药器 台 1 200 200 估算 37 高枝剪 把 2 200 400 估算 38 整篱剪 把 2 50 100 估算 39 剪枝剪 把 2 30 60 估算 40 手推车 辆 1 300 300 估算 41 铁锨 把 2 30 60 估算 42 锄头 把 2 30 60 估算 43 铁耙 把 2 50 100 估算 44 手锯 把 1 20 20 估算 45 防毒面具 具 2 200 400 估算 46 手套(胶皮、线) 副 8 10 80 估算 47 绿化用品 批 1 1000 1000 化肥、农药、汽油 附表5:工装费用清单 序号 物品名称 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注 工装费用支出 9500 1 项目经理 套 1 700 估算:西装、长衬、短衬、领带 700 2 经理助理 套 1 700 估算:西装、长衬、短衬、领带 700 3 客服 套 1 900 估算:春秋装、夏装、冬装 900 4 秩序维护 套 7 600 估算:春秋装、夏装、冬装 4200 5 工程维修 套 2 500 估算:春秋装、夏装、冬装 1000 6 保洁/绿化 套 4 500 估算:春秋装、夏装、冬装 2000 - 9 - 青岛太平湾物业发展有限公司 香邑暖山前期物业行政办公费用测算 附件三 《行政办公费用清单》 序号 项目名称 月费用标准 月份数量 金额(元) 备注 行政办公支出 6900 说明: 行政办公费用按月，根据交房日期 计算，如交房日期变更，责此费用 按交房时间顺延计算 1 通讯费 300 3 900 估算 2 饮用水费 100 3 300 估算 3 交通费 200 3 600 估算 4 招聘费 200 3 600 估算 5 管理费分摊 1500 3 4500 按6%计算 香邑暖山前期物业保洁开荒(公共区域)费用测算 附件四 序号 项目名称 费用标准 面积/平米 金额(元) 备注 1 保洁开荒支出 3.5/平米 6000 21000 估算:按香邑暖山建筑面积的20% 公共区域 计算 香邑暖山前期物业服务人员到岗时间计划表 附件五 序号 职位 编制人数 2101年3月—2012年5月 到岗人数 3月 4月 5月 1 项目经理 1 1 1 2 经理助理 1 1 1 3 客服 1 1 1 4 工程维修 2 2 2 5 秩序维护 7 7 7 6 保洁/绿化 4 4 4 合计 16 3 1 11 15 - 10 - 青岛太平湾物业发展有限公司 香邑暖山前期物业人员组织架构图 附件六 项目经理 (1人) 经理助理 (1人) 客服 工程维修 秩序维护 保洁 (1人) (2人) (7人) (4人) 香邑暖山项目前期物业人数:16 1.项目经理:1人 2.经理助理:1人 3.客服 :1人 3.工程维修:2人 4.秩序维护:7人 保洁 :4人 5. - 11 -