【综合部】效能检查与制度梳理自查报告

【综合部】效能检查与制度梳理自查报告 综合部效能检查与制度梳理自查报告 按照集团文件精神～综合部积极行动～对部门内部工作及制度执行进行了自查。现将自查情况汇报如下: 一、现有制度运行与工作效能情况 公司成立以来～逐步建立了一系列规章制度～为公司各项工作的有序开展提供了制度保障。经过梳理～综合部目前共有17项制度或管理办法～涵盖了文件收发、证照档案、网络安全、后勤管理、印章管理等方面～大部分制度运行有序～执行情况良好～小部分制度需要修改完善～个别方面需要制定新的制度。 1(文件收发:目前执行的是公司2010年制定的《公文处理办法》和《签报管理办法,试行,》～综合部根据办法严格做好了公文与签报审核处理～各部门执行也比较到位。但随着协同办公的进一步推进～此两项制度也需要随之完善～各部门人员需要加强协同办公系统的学习运用～实现内部物质化办公～提高办文效率。 建议:综合部集中组织1，2次协同办公系统的应用培训。 2(证照档案:目前执行的是《文书档案》和《管理办法,试行,》～各部门能基本按照规定流程借阅档案～但需要对档案目录进行进一步规范。 建议:对所有档案目录进行索引编号,对全部证照、重要文件进行电子扫描存档,对所有外借证照复印件加盖公司公章和“二次复印无效”字样的标识章～确保证照使用安全。 1 3(印章管理:目前执行的是《印章管理制度》和《合同专用章管理暂行办法,试行稿,》～执行情况较好。 4(会议管理:目前执行的是《会议管理办法(试行)》～执行情况良好～各项会议安排比较及时到位。 建议:进行月度会议计划安排～月底最后一个工作日发至各部门,临时增加会议、会期更改、会议取消由会议组织人负责通知到位。 5(网络管理:目前执行的是《计算机网络安全管理制度》～各部门执行较好～但内网使用还没有完全到位。 建议:根据集团相关要求～综合部各部门协同办公与内外网邮件系统使用情况进行不定期检查。结合公司实际～规范网络、设备故障报修程序。 6(办公管理:目前执行的是《办公秩序管理办法,试行,》、《前台管理制度》、《员工行为规范管理规定》、《工服管理办法,试行,》、《办公用品管理办法,试行,》和《关于规范员工出差考勤及票务管理的通知》～其中办公秩序、前台与办公用品管理比较规范～员工行为规范和工服管理流于形式～有待加强。 建议:统一工服～规范员工着装,加强员工行为规范、礼节礼貌培训与管理,修改完善员工出差管理制度,制定节假日值班管理制度。 7(后勤管理:目前执行的是《员工宿舍管理制度》、《员工食堂管理办法,试行,》、《车辆管理办法,试行,》～各部门执行情况较好。 8(党群管理:目前主要根据集团相关文件精神和党委相关要求开展工作～目前正在制定先关工作制度流程～将于近期下发。 2 二、存在的问及整改建议 ,一,存在问题 1(现有的制度与办法还不够健全～甚至有些未形成正式文件～只是作为日常工作的参考依据。 2(现行各项制度与管理办法不够规范～有的以文件形式发布～有的以工作通知形式知会～有的只是一个草稿～没有形成统一、规范的管理制度格式。 3(部分制度执行不太到位～缺乏制度执行监督措施。 ,二,整改建议 1(结合公司实际～参照集团相关制度文件～部门人员集中对所有制度进行重新审核修订。根据实际需要删减或增补相关内容～在保证工作质量的基础上～简化工作流程。讨论决定哪些方面需要制定新的制度。 2(以《工作效能检查及管理制度体系梳理》中的模板为～规范所有制度的格式～最终形成公司的制度汇编～印发给公司各部门。 3(建立健全制度执行监督机制～并将制度执行监督工作纳入相关部门的绩效考核。 ******公司综合部 二〇一二年三月六日 3