政府信息系统安全检查自查报告(模板)

政府信息系统安全检查自查(模板) 附3： 政府信息系统安全检查自查报告(模板) (一) 基本信息 单位名称 （公章） 单位地址 联系人 联系电话 填表时间 职务： 职务： 信息安全检查工作 主管领导 负责人 姓名：（签字） 姓名：（签字） 检查机构检查机构 名称 参与人数 信息安全 检查时间 27 (二) 安全制度落实情况 1 设立信息安全管组建情况 备注 理机构 ? 是： ? 无。 2 信息安全人员 人员数量 岗位数量 设立了专(兼) 职设立情况 信息系统安全员 ?是。 ?否。 3 信息安全管理制 度清单 4 信息安全经费 信息安全经费在信息化建设经费 的比重: % 是否按预算执行：?是 ?否 保障情况： ?充足 ?欠缺 28 (三)应急响应机制建设情况 重大信息安全事件处置情况 安全特别重大 重大事件 较大事件 一般事件 事件次数 比例次数 比例次数 比例次数 比例(%) 数量 (%) (%) (%) 应急预案制定落实情况 应急响应组织机构 情况（成立时间、负 责人等） 应急预案制定情况 （覆盖范围、预案名 称等） 应急演练情况(时 间、内容和次数等) 重要数据和业务系备份情况 比例(%) 统备份 ?异地 ?本地 29 (四)信息技术产品和服务国产化情况 信息技术产品国产化情况 技术产品 数量 国产品牌国外品牌数国产化率 数量 量 （%） 信息安全产品 终端计算机 公文处理软件 信息安全服务外包情况 内资服务所占比外资服务所占比商数量 例（%） 商数量 例（%） (五)安全教育培训情况 本年度本单位接受教育与培训人员比例的统计情况 序统计事项 总人参加培比例 号 数 训人数 1. 年度接受培训人数比占全员的 % 例 2. 接受培训的单位领导 占领导总数的 % 3. 接受培训的信息系统占安全员总数的 % 安全员 4. 接受培训的系统运维占运维人员总数 人员 的 % 5 接受培训的涉密人员 占涉密人员总数 的 % 30 6 重点岗位人员 持证人数占重点岗位 人员总数的 % (六)责任追究情况 信息安全检查工作 检查周期 备注 检查周期 ? 一年 ? 半年 ? 一季度 ? 不定期 是否有具体的信息安全检情况 查和实施办法 ? 是 ? 否 本年度违反信息安全规定数量 追究惩处数量 比例(%) 造成信息安全事故 (七)安全隐患及整改情况 序号 已发现的安全隐患 整改情况 整改时间 整改责任人 1 2 3 4 5 31 (八)安全形势、安全风险状况等 1、简述外部安全形势 2、简述内部防范措施的有效性 3、全面分析评估信息系统的安全风险状况 32 4、改进建议 注:每项内容300字以内。 33