不合格报告

不合格 编 号：LY/?-29-05 序 号：01 受审核部门 营销部 部门负责人 邸 林 审核员 李远光、李毅 审核日期 2003年9月22日 不合格事实陈述: 《顾客档案管理规定》、《顾客满意度调查规定》没有统一编号，也没有经过审核及批准不符 合“ISO/TS16949:2002 4.2.3:a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分的”的要求。 不符合程度： 严重 ? 一般 不符合条款：ISO/TS16949:2002 4.2.3； 审核员： 部门负责人： 日 期： 不合格原因分析及纠正计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期： 纠正措施完成情况 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期 ： 审核小组组长： 日期： 北京市龙苑化工机电技术公司 不合格报告 编 号：LY/?-29-05 序 号：02 受审核部门 营销部 部门负责人 邸 林 审核员 李远光、李毅 审核日期 2003年9月22日 不合格事实陈述: 成品库房没有温、湿度计，不能监控库房的温、湿度；库房产品储存条件达不到要求，不能 保证5?－25?的产品储存要求。不符合“ISO/TS16949:2002 7.5.5:产品防护”的要求。 不符合程度： ? 严重 一般 不符合标准条款：ISO/TS16949:2002 7.5.5； 审核员： 部门负责人： 日 期： 不合格原因分析及纠正措施计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期： 纠正措施完成情况 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期 ： 审核小组组长： 日期： 北京市龙苑化工机电技术公司 不合格报告 编 号：LY/?-29-05 序 号：03 受审核部门 营销部 部门负责人 邸 林 审核员 李远光、李毅 审核日期 2003年9月22日 不合格事实陈述: 营销部不能不能提供口头、电话订货的评审记录。不符合“ISO/TS16949:2002 7.2.2:与产品有关的要求的评审”的要求。 不符合程度： 严重 ? 一般 不符合标准条款：ISO/TS16949:2002 7.2.2； 审核员： 部门负责人： 日 期： 不合格原因分析及纠正措施计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期： 纠正措施完成情况 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期 ： 审核小组组长： 日期： 北京市龙苑化工机电技术公司 不合格报告 编 号：LY/?-29-05 序 号：04 受审核部门 制造部 部门负责人 张正华 审核员 李远光、李毅 审核日期 2003年9月23日 不合格事实陈述: LY-1034涂料，操作记录没有生产日期，不具备可追溯性。不符合“ISO/TS16949:2002 7.5.3:标识和可追溯性”的要求。 不符合程度： 严重 ? 一般 不符合标准条款：ISO/TS16949:2002 7.5.3； 审核员： 部门负责人： 日 期： 不合格原因分析及纠正措施计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期： 纠正措施完成情况 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期 ： 审核小组组长： 日期： 北京市龙苑化工机电技术公司 不合格报告 编 号：LY/?-29-05 序 号：05 受审核部门 制造部 部门负责人 张正华 审核员 李远光、李毅 审核日期 2003年9月23日 不合格事实陈述: 王秋燕、王素华新进厂员工，未执行新员工培训。不符合“ISO/TS16949:2002 6.2.2.3:在职培训”的要求。 不符合程度： 严重 ? 一般 不符合标准条款：ISO/TS16949:2002 6.2.2.3； 审核员： 部门负责人： 日 期： 不合格原因分析及纠正措施计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期： 纠正措施完成情况 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期 ： 审核小组组长： 日期： 北京市龙苑化工机电技术公司 不合格报告 编 号：LY/?-29-05 序 号：06 受审核部门 质管部 部门负责人 时鸿栋 审核员 李远光、李毅 审核日期 2003年9月24日 不合格事实陈述: 2003年7月16日－18日内部质量体系审核计划，营销部审核条款未包括7.2条款不符合“ISO/TS16949:2002 8.2.2.4内部审核计划”的要求。 不符合程度： 严重 ? 一般 不符合标准条款：ISO/TS16949:2002 7.2.； 审核员： 部门负责人： 日 期： 不合格原因分析及纠正措施计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期： 纠正措施完成情况 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期 ： 审核小组组长： 日期： 北京市龙苑化工机电技术公司 不合格报告 编 号：LY/?-29-05 序 号：07 受审核部门 质管部 部门负责人 时鸿栋 审核员 李远光、李毅 审核日期 2003年9月24日 不合格事实陈述: 实验室两把卡尺、盒尺未登记台帐上。不符合“ISO/TS16949:2002 7.6:检测和测量装置的控制”的要求。 不符合程度： 严重 ? 一般 不符合标准条款：ISO/TS16949:2002 7.6； 审核员： 部门负责人： 日 期： 不合格原因分析及纠正措施计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期： 纠正措施完成情况 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期 ： 审核小组组长： 日期： 北京市龙苑化工机电技术公司 不合格报告 编 号：LY/?-29-05 序 号：08 受审核部门 物资部 部门负责人 刘铜河 审核员 龙发录、赵迎节、张利芳 审核日期 2003年9月22日 不合格事实陈述: 公司合格供方“天津市创新有机化工厂”的交付记录，没有填写要求交付的时间，只是填写 了实际交付时间，达不到对供方的监控效果。不符合“ISO/TS16949:2002 7.4.3.2:供方监测”的要求。 不符合程度： 严重 ? 一般 不符合标准条款：ISO/TS16949:2002 7.4. 3. 2； 审核员： 部门负责人： 日 期： 不合格原因分析及纠正措施计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期： 纠正措施完成情况 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期 ： 审核小组组长： 日期： 北京市龙苑化工机电技术公司 不合格报告 编 号：LY/?-29-05 序 号：09 受审核部门 物资部 部门负责人 刘铜河 审核员 龙发录、赵迎节、张利芳 审核日期 2003年9月22日 不合格事实陈述: 不能提供对供方质量管理体系的开发计划。不符合“ISO/TS16949:2002 7.4.1.2供方质量管理体系开”的要求。 不符合程度： 严重 ? 一般 不符合标准条款：ISO/TS16949:2002 7.4.1.2； 审核员： 部门负责人： 日 期： 不合格原因分析及纠正措施计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期： 纠正措施完成情况 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期 ： 审核小组组长： 日期： 北京市龙苑化工机电技术公司 不合格报告 编 号：LY/?-29-05 序 号：10 受审核部门 物资部 部门负责人 刘铜河 审核员 龙发录、赵迎节、张利芳 审核日期 2003年9月22日 不合格事实陈述: 采购计划中未填写采购物品依据的验收标准和合格供方名称。不符合“ISO/TS16949:2002 7.4.2采购信息”的要求。 不符合程度： 严重 ? 一般 不符合标准条款：ISO/TS16949:2002 7.4.2. 审核员： 部门负责人： 日 期： 不合格原因分析及纠正措施计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期： 纠正措施完成情况 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期 ： 审核小组组长： 日期： 北京市龙苑化工机电技术公司 不合格报告 编 号：LY/?-29-05 序 号：11 受审核部门 技术部 部门负责人 雷文民 审核员 龙发录、赵迎节、张利芳 审核日期 2003年9月23日 不合格事实陈述: LY-304控制计划中所列量具（天平、卡尺）没有执行测量系统分析。不符合“ISO/TS16949:2002 7.6.1测量系统分析”的要求。 不符合程度： 严重 ? 一般 不符合标准条款：ISO/TS16949:2002 7.6.1； 审核员： 部门负责人： 日 期： 不合格原因分析及纠正措施计划： 预定完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 日期： 纠正措施完成情况 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期 ： 审核小组组长： 日期：