检测类实验室月度绩效考核方案某测试集团
实验室月度绩效考核方案
征求意见稿
保密
2018
一、 绩效方案设计出发点:
(一) 从行业来看,某公司在全国各省、市、县送检量、利润、成本;各类实验完成周期等做大数据分析。
(二) 对比差距分析、归因,并进行客观因素与主观因素分析。
(三) 从公司内部角度,结合历年送检量、利润、成本、加班情况等数据进行分析,在公司内对标。
(四) 实验室工作价值体现为“降本增效”,关键点在于数量、质量与成本控制。
二、 绩效考核关键指标:
(一) 质量指标(占比40%):质量指标是最基本的保障,包括原始记录的错误率、缺失...
某测试集团
实验室月度绩效考核
征求意见稿
保密
2018
一、 绩效方案设计出发点:
(一) 从行业来看,某公司在全国各省、市、县送检量、利润、成本;各类实验完成周期等做大数据
。
(二) 对比差距分析、归因,并进行客观因素与主观因素分析。
(三) 从公司内部角度,结合历年送检量、利润、成本、加班情况等数据进行分析,在公司内对标。
(四) 实验室工作价值体现为“降本增效”,关键点在于数量、质量与成本控制。
二、 绩效考核关键指标:
(一) 质量指标(占比40%):质量指标是最基本的保障,包括原始记录的错误率、缺失率。
(二) 数量指标(占比40%):数量指标是指有效完成实验量的总收入/任务总额,比值越趋近100%越好。
(三) 成本控制指标:(占比20%):成本控制指标是指试剂、耗材、办公用品等产生的费用总额/完成有效实验量的总收入,成本占比越小越好。
(四) 直接损失指标:直接损失是指由于错误、失误、延误等导致无法按时保质交付客户所造成的损失。
(五) 卓越价值指标: 在数量指标的比值浮动±5%以内人工成本越低,卓越价值越高。
考核指标参照
:
三、
考核维度与内容
权重
目标值与工作要求
质量指标
原始记录错误率
原始记录缺失率
40%
质量指标=〔当月(编制部与校核部)反馈的原始记录错误量+原始记录缺失量〕÷当月实验量(实验个数)
(质量指标≦1% 100分 1%<质量指标≦5% 90分
5%<质量指标≦10% 80分 10%<质量指标 70分)
数量指标
有效完成率
40%
数量指标=有效完成实验量的总收入/任务总额×100%
(为方便计算,小数点后只保留一位数)
成本控制指标
成本比例
20%
成本控制指标=〔费用总额/完成有效实验量的总收入-1〕×100%
直接损失指标
直接损失是指由于错误、失误、延误等导致无法按时保质交付客户所造成的损失。
定额处罚
直接损失金额由相关人员均摊。
卓越价值指标
在数量指标的比值浮动±5%以内降低人工成本
定额奖励
节省成本金额的80%分配给团队作为奖励,例如:在数量指标的比值浮动±5%以内,降低的人工成本金额的80%作为奖金奖励给团队成员。
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